O ŠKOLE

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2025/14 Zmluva o zverení majetku obce do správy s DPH 03.06.2025 Obec Nitrianske Pravno 04.06.2025
Zmluva 2025/13 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 21.05.2025 Piaristická spojená škola Františka Hanáka 21.05.2025
Objednávka 2504-2505 tovary a služby s DPH 16.05.2025 20.05.2025
Zmluva 2025/15 Zmluva o poskytovaní platobných služieb s DPH 14.05.2025 BLIK SK, a.s. 04.06.2025
Zmluva 2025/12 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.05.2025 Piaristická spojená škola Františka Hanáka 14.05.2025
Zmluva 2025/11 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.05.2025 Piaristická spojená škola Františka Hanáka 14.05.2025
Faktúra 25520050-25520066 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.05.2025 20.05.2025
Faktúra 25620056-25620074 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 25142-25197 tovary a služby 4/25 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Zmluva 2025/10 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 14.04.2025 Stredná odborná škola pedagogická 14.04.2025
Faktúra 25520032-25520049 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.04.2025 08.04.2025
Faktúra 25620037-25620055 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 31.03.2025 08.04.2025
Faktúra 25095-25141 tovary a služby 3/25 s DPH 31.03.2025 08.04.2025
Zmluva 2025/09 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 26.03.2025 Stredná odborná škola pedagogická 27.03.2025
Zmluva 2025/08 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 21.03.2025 Stredná odborná škola pedagogická 24.03.2025
Faktúra 25520020-25520031 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.03.2025 11.03.2025
Faktúra 25620019-25620036 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 05.03.2025 11.03.2025
Zmluva 2025/07 licenčná zmluva - SmartBooks s DPH 03.03.2025 SmartBooks, a.s. - Žilina 10.03.2025
Faktúra 25042-25094 tovary a služby 2/25 s DPH 03.03.2025 05.03.2025
Objednávka 2503 tovary a služby s DPH 25.02.2025 08.04.2025
Zmluva 2025/05 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 24.02.2025 Piaristická spojená škola Františka Hanáka 26.02.2025
Objednávka 2501-2502 tovary a služby s DPH 18.02.2025 08.04.2025
Zmluva 2025/04 Zmluva o poskytnutí služieb - kurz korčuľovania s DPH 14.02.2025 MŠHK mládež Prievidza n.o. 25.02.2025
Faktúra 25620001-25620018 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 05.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25520001-25520019 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25001-25041 tovary a služby 1/25 s DPH 31.01.2025 05.03.2025
Zmluva 2022/17 - dodatok č.1 Zmluva o poskytovaní služieb BOZPO s DPH 27.01.2025 Ing. Róbert Schimo - RS Safety 28.01.2025
Zmluva 2025/06 Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 24.01.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10.03.2025
Zmluva 2025/03 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 20.01.2025 Stredná odborná škola pedagogická 20.01.2025
Zmluva 2025/02 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.01.2025 Piaristická spojená škola Františka Hanáka 13.01.2025
Zmluva 2025/01 zmluva o nájme telocvične s DPH 10.01.2025 Ľuboš Ličko 10.01.2025
Faktúra 24620201-24620214 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 10.01.2025 05.03.2025
Faktúra 24626-24681 tovary a služby 12/24 s DPH 10.01.2025 05.03.2025
Faktúra 24520125-24520136 potraviny ŠJ MŠ s DPH 10.01.2025 05.03.2025
Zmluva 2024/30 dodávka potravín ŠJ ZŠ s DPH 17.12.2024 VJARSPOL, s.r.o. 19.12.2024
Objednávka 2415-2417 tovary a služby 12/24 s DPH 17.12.2024 27.12.2024
Zmluva 2024/29 dodávka potravín ŠJ MŠ s DPH 17.12.2024 VJARSPOL, s.r.o. 19.12.2024
Zmluva 2024/28 dodávka potravín do ŠJ s DPH 05.12.2024 Remeň Štefan REMA 05.12.2024
Faktúra 24620178-24620200 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 04.12.2024 19.12.2024
Faktúra 24520108-24520124 potraviny ŠJ MŠ s DPH 04.12.2024 19.12.2024
Faktúra 24553-24625 tovary a služby 11/24 s DPH 28.11.2024 19.12.2024
Zmluva 2024/27 zmluva o nájme telocvične s DPH 20.11.2024 Naša Solka, o.z. 22.11.2024
Zmluva 2024/26 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta s DPH 19.11.2024 Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. 19.11.2024
Zmluva 2024/25 zmluva o nájme telocvične s DPH 12.11.2024 TJ Partizán Malinová 13.11.2024
Faktúra 24520089-24520107 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.11.2024 11.11.2024
Faktúra 24620154-24620177 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 05.11.2024 11.11.2024
Faktúra 24505-24552 tovary a služby 10/24 s DPH 05.11.2024 11.11.2024
Zmluva 2024/24 Zmluva o zájazde - Škola v prírode s DPH 24.10.2024 CK Andromeda, s.r.o. 28.10.2024
Zmluva 2024/23 Nájomná zmluva č.13/2024 s DPH 21.10.2024 Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom 24.10.2024
Zmluva 2024/22 Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ s DPH 16.10.2024 Hossa family, s.r.o. 16.10.2024
Zmluva 2024/21 zmluva o nájme telocvične s DPH 08.10.2024 MTJ Pravenec 08.10.2024
Faktúra 24520075-24520088 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.10.2024 08.10.2024
Faktúra 24441-24504 tovary a služby 9/24 s DPH 03.10.2024 08.10.2024
Zmluva 2024/20 zmluva o nájme telocvične s DPH 01.10.2024 MTJ Nitrianske Pravno 01.10.2024
Faktúra 24620134-24620153 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 30.09.2024 08.10.2024
Objednávka 2412-2414 tovary a služby 9/24 s DPH 27.09.2024 08.10.2024
Zmluva 2024/19 nájomná zmluva s DPH 20.09.2024 MY BRAIN ACADEMY s.r.o. 27.09.2024
Zmluva 2024/18 zmluva o nájme telocvične s DPH 20.09.2024 Ing. Imrich Gaplovský 20.09.2024
Zmluva 2024/15 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku pre MŠ s DPH 20.09.2024 Grey & Blue Business, s. r. o. 20.09.2024
Zmluva 2024/14 Zmluva o združenej dodávke plynu - MŠ s DPH 06.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.09.2024
Zmluva 2024/13 realizácia vzdelávacieho Programu GLOBE s DPH 06.09.2024 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 16.09.2024
Faktúra 24620127-24620133 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 06.09.2024 09.09.2024
Faktúra 24398-24440 tovary a služby 8/24 s DPH 06.09.2024 09.09.2024
Faktúra 24520070-24520074 potraviny ŠJ MŠ s DPH 04.09.2024 09.09.2024
Zmluva 2024/17 zmluva o nájme telocvične s DPH 02.09.2024 Súkromná ZUŠ Diamonds 20.09.2024
Zmluva 2024/16 zmluva o nájme telocvične s DPH 02.09.2024 MTJ Nitrianske Pravno 20.09.2024
Faktúra 24345-24397 tovary a služby 7/24 s DPH 15.08.2024 27.08.2024
Faktúra 24520065-24520069 potraviny ŠJ MŠ s DPH 13.08.2024 27.08.2024
Zmluva 2023/15 dodatok č.1 zmluva o vzájomnej spolupráci_POP3_ZS s DPH 23.07.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 21.08.2024
Faktúra 24620110-24620126 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 09.07.2024 10.07.2024
Faktúra 24520056-24520064 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.07.2024 10.07.2024
Zmluva 2024/12 Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy majetku s DPH 03.07.2024 Obec Nitrianske Pravno 17.07.2024
Faktúra 24285-24344 tovary a služby 6/24 s DPH 28.06.2024 10.07.2024
Faktúra 24620085-24620109 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 07.06.2024 14.06.2024
Faktúra 24520045-24520055 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.06.2024 14.06.2024
Faktúra 24228-24284 tovary a služby 5/24 s DPH 06.06.2024 14.06.2024
Objednávka 2409-2411 tovary a služby 6/24 s DPH 05.06.2024 10.07.2024
Zmluva 2024/11 Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ s DPH 31.05.2024 Frutti s.r.o. 31.05.2024
Faktúra 24520032-24520044 potraviny ŠJ MŠ s DPH 20.05.2024 31.05.2024
Faktúra 24620061-24620084 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 20.05.2024 31.05.2024
Faktúra 24186-24227 tovary a služby 4/24 s DPH 15.05.2024 31.05.2024
Zmluva 2024/10 program "Školské ovocie" s DPH 10.04.2024 LUNYS, s.r.o. 19.04.2024
Faktúra 24108-24185 tovary a služby 3/24 s DPH 08.04.2024 11.04.2024
Faktúra 24620041-24620060 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 04.04.2024 11.04.2024
Faktúra 24520021-24520031 potraviny ŠJ MŠ s DPH 04.04.2024 11.04.2024
Objednávka 2408 tovary a služby 4/24 s DPH 26.03.2024 31.05.2024
Objednávka 2401-2407 tovary a služby s DPH 26.03.2024 11.04.2024
Faktúra 24049-24107 tovary a služby 2/24 s DPH 11.03.2024 21.03.2024
Zmluva 2024/9 Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 11.03.2024 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 12.03.2024
Zmluva 2024/8 Zmluva o prenájme softvéru s DPH 07.03.2024 SmartBooks, a.s. 12.03.2024
Faktúra 24520012-24520020 potraviny ŠJ MŠ s DPH 07.03.2024 21.03.2024
Faktúra 24620022-24620040 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 07.03.2024 21.03.2024
Zmluva 2024/6 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 01.03.2024 Kinet s.r.o. 01.03.2024
Zmluva 2024/7 Zmluva o poskytovaní služieb- kurz korčuľovania s DPH 27.02.2024 MŠHK mládež Prievidza n.o. 05.03.2024
Faktúra 24520001-24520011 potraviny ŠJ MŠ s DPH 15.02.2024 27.02.2024
Faktúra 24620001-24620021 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 13.02.2024 27.02.2024
Faktúra 24001-24048 tovary a služby 1/24 s DPH 06.02.2024 27.02.2024
Zmluva 2024/5 zber kuchynského odpadu ŠJ ZŠ s DPH 18.01.2024 P.M.Diesel s.r.o. 01.02.2024
Zmluva 2024/4 zber kuchynského odpadu ŠJ MŠ s DPH 18.01.2024 P.M.Diesel s.r.o. 01.02.2024
Faktúra 23672-23723 tovary a služby 12/23 s DPH 15.01.2024 16.01.2024
Zmluva 2024/3 nájom telocvične s DPH 10.01.2024 FK Kľak Kľačno 10.01.2024
Zmluva 2024/1 nájom telocvične s DPH 09.01.2024 MTJ Pravenec 09.01.2024
Faktúra 23620203-23620220 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 08.01.2024 16.01.2024
Faktúra 23520114-23520121 potraviny ŠJ MŠ s DPH 08.01.2024 16.01.2024
Zmluva 2024/2 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 05.01.2024 COOP Jednota Prievidza 09.01.2024
Objednávka 2019-2020 tovary a služby 12/23 s DPH 18.12.2023 16.01.2024
Zmluva 2023/26 vzdelávací softvér s DPH 13.12.2023 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 15.12.2023
Zmluva 2023/27 dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ ZŠ s DPH 08.12.2023 VJARSPOL, s.r.o. 21.12.2023
Zmluva 2023/28 dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ MŠ s DPH 08.12.2023 VJARSPOL, s.r.o. 21.12.2023
Faktúra 23520101-23520113 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.12.2023 13.12.2023
Faktúra 23620178-23620202 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 05.12.2023 13.12.2023
Faktúra 23608-23671 tovary a služby 11/23 s DPH 29.11.2023 13.12.2023
Objednávka 2310-2318 tovary a služby s DPH 22.11.2023 13.12.2023
Zmluva 2409304485 poistná zmluva s DPH 22.11.2023 Generali Poisťovňa 30.11.2023
Faktúra 23620155-23620177 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 10.11.2023 22.11.2023
Faktúra 23543-23607 tovary a služby 10/23 s DPH 10.11.2023 22.11.2023
Faktúra 23520091-23520100 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.11.2023 22.11.2023
Zmluva 2023/23 Nájomná zmluva - plavecký výcvik s DPH 03.11.2023 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 03.11.2023
Zmluva 2023/19 dodatok k Zmluve o nájme telocvične s DPH 02.11.2023 Zuzana Drienovská 06.11.2023
Zmluva 2023/17 dodatok k Zmluve o nájme telocvične s DPH 02.11.2023 MTJ Nitrianske Pravno 06.11.2023
Zmluva 2023/24 nájom telocvične s DPH 02.11.2023 TJ Partizán Malinová 16.11.2023
Faktúra 23483-23542 tovary a služby 10/23 s DPH 30.10.2023 30.10.2023
Zmluva 2023/21 Zmluva o zájazde - Škola v prírode 2024 s DPH 20.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. 20.10.2023
Faktúra 23426-23482 tovary a služby 09/23 s DPH 04.10.2023 09.10.2023
Faktúra 23520081-23520090 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.10.2023 09.10.2023
Faktúra 23620135-23620154 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 03.10.2023 09.10.2023
Zmluva 2023/19 nájom telocvične s DPH 29.09.2023 Zuzana Drienovská 29.09.2023
Zmluva 2023/18 nájom telocvične s DPH 29.09.2023 Diamonds 29.09.2023
Zmluva 2023/17 nájom telocvične s DPH 29.09.2023 MTJ Nitrianske Pravno 29.09.2023
Faktúra 23374-23425 tovary a služby 08/23 s DPH 08.09.2023 14.09.2023
Faktúra 23620126-23620134 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 07.09.2023 14.09.2023
Faktúra 23520077-23520080 potraviny ŠJ MŠ s DPH 07.09.2023 14.09.2023
Zmluva 2023/20 Zmluva o dodávkach tovaru s DPH 04.09.2023 Roman Domaník 03.10.2023
Zmluva 2023/22 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 25.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 03.11.2023
Faktúra 23335-23373 tovary a služby 07/23 s DPH 14.08.2023 18.08.2023
Zmluva 2023/15 zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3_ZS s DPH 07.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 18.08.2023
Zmluva 2023/14 zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3_MS s DPH 07.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 18.08.2023
Faktúra 23520075-23520076 potraviny ŠJ MŠ s DPH 07.08.2023 28.08.2023
Zmluva 2023/16 Zmluva o spolupráci - program "Tréneri v škole" s DPH 01.08.2023 Úrad vlády Slovenskej republiky 30.08.2023
Faktúra 23271-23334 tovary a služby 06/23 s DPH 10.07.2023 20.07.2023
Faktúra 23620109-23620125 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 10.07.2023 20.07.2023
Faktúra 23520064-23520074 potraviny ŠJ MŠ s DPH 07.07.2023 20.07.2023
Faktúra 23220-23270 tovary a služby 05/23 s DPH 09.06.2023 16.06.2023
Faktúra 23620084-23620108 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 09.06.2023 16.06.2023
Faktúra 23520051-23520063 potraviny ŠJ MŠ s DPH 08.06.2023 16.06.2023
Zmluva 2023/25 zmluva o spolupráci - digitálny žiak s DPH 02.06.2023 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 30.11.2023
Zmluva 2023/13 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 29.05.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 09.06.2023
Faktúra 23520038-23520050 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.05.2023 12.05.2023
Objednávka 2309 tovary a služby 04/23 s DPH 02.05.2023 12.05.2023
Faktúra 23620063-23620083 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 29.04.2023 12.05.2023
Faktúra 23166-23219 tovary a služby 04/23 s DPH 28.04.2023 12.05.2023
Faktúra 23620042-23620062 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 05.04.2023 20.04.2023
Faktúra 23520027-23520037 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.04.2023 20.04.2023
Faktúra 23111-23165 tovary a služby 03/23 s DPH 04.04.2023 20.04.2023
Objednávka 2307 tovary a služby 03/23 s DPH 20.03.2023 22.03.2023
Zmluva 2023/11 Kúpna zmluva - tovar do ŠJ s DPH 14.03.2023 UNIQUE SR s.r.o. 13.03.2023
Zmluva 2023/09 licencia na program v ŠJ MŠ s DPH 14.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 13.03.2023
Zmluva 2023/10 licencia na program v ŠJ ZŠ s DPH 14.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 13.03.2023
Zmluva 2023/12 dodatok č.17 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 13.03.2023 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 14.03.2023
Faktúra 23520014-23520026 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.03.2023 17.03.2023
Faktúra 23620022-23620041 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 06.03.2023 17.03.2023
Objednávka 2308 tovary a služby 03/23 s DPH 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 23053-23110 tovary a služby 02/23 s DPH 01.03.2023 17.03.2023
Zmluva 2023/08 dodatok k Zmluve 2017/004FO - správa výpočt.techniky s DPH 28.02.2023 Schon Marek 28.02.2023
Objednávka 2306 tovary a služby 02/23 s DPH 23.02.2023 09.03.2023
Faktúra 23001-23052 tovary a služby 1/23 s DPH 14.02.2023 28.02.2023
Faktúra 23620001-23620021 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 14.02.2023 28.02.2023
Faktúra 23520001-23520013 potraviny ŠJ MŠ s DPH 14.02.2023 28.02.2023
Objednávka 2301-2305 tovary a služby s DPH 13.02.2023 21.02.2023
Zmluva N1/23 nájom telocvične s DPH 30.01.2023 TJ Partizán Malinová 01.02.2023
Faktúra 22520106-22520122 potraviny ŠJ MŠ s DPH 11.01.2023 19.01.2023
Zmluva 2023/06 Sponzorská zmluva o prenájme softvéru s DPH 10.01.2023 SmartBooks, a.s. 12.01.2023
Faktúra 22620171-22620232 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 09.01.2023 19.01.2023
Faktúra 22574-22625 tovary a služby 12/22 s DPH 09.01.2023 13.01.2023
Zmluva 2023/03 Rámcová kupná zmluva - potraviny do ŠJ s DPH 09.01.2023 Bidfood Slovakia, s.r.o. 09.01.2023
Zmluva 2023/01 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuch. odpadu s DPH 09.01.2023 biobio s.r.o. 09.01.2023
Faktúra 22507-22573 tovary a služby 11/22 s DPH 05.01.2023 05.01.2023
Zmluva 2023/05 dodatok č.16 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 30.12.2022 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 10.01.2023
Zmluva 2023/07 Rámcová kupná zmluva - potraviny do ŠJ s DPH 20.12.2022 LUNYS, s.r.o. 12.01.2023
Zmluva 2022/17 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOP a BOZP s DPH 19.12.2022 Ing. Róbert Schimo - RS Safety 19.12.2022
Zmluva N11/22 nájom telocvične s DPH 19.12.2022 MTJ Pravenec 19.12.2022
Zmluva 2023/02 Kúpna zmluva - tovar do ŠJ s DPH 13.12.2022 Ryba Žilina, spol. s r.o. 09.01.2023
Zmluva 2022/15 Zmluva o spolupráci - pedag.prax s DPH 09.12.2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 09.12.2022
Zmluva 2022/14 Nájomná zmluva - plaváreň s DPH 08.12.2022 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 09.12.2022
Zmluva 2023/04 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - potraviny ŠJ s DPH 07.12.2022 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 09.01.2023
Zmluva 2022/11 dodávka plynu s DPH 06.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.12.2022
Zmluva 2022/13 Rámcová zmluva - dodávka mäsa a mäs.výrobkov s DPH 05.12.2022 VJARSPOL, s.r.o. 07.12.2022
Zmluva 2022/12 Rámcová zmluva - dodávka mäsa a mäs.výrobkov s DPH 05.12.2022 VJARSPOL, s.r.o. 07.12.2022
Zmluva 2022/10 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 30.11.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 01.12.2022
Zmluva N10/22 nájom telocvične s DPH 15.11.2022 TJ Partizán Malinová 23.11.2022
Zmluva 2022/09 darovacia zmluva s DPH 14.11.2022 Brose Prievidza, spol. s r.o. 14.11.2022
Faktúra 22620171-22620191 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 04.11.2022 29.11.2022
Faktúra 22436-22506 tovary a služby 10/22 s DPH 04.11.2022 29.11.2022
Faktúra 22520092-22520105 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.11.2022 29.11.2022
Zmluva 2022/16 Zmluva o spolupráci - pedag.prax s DPH 31.10.2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19.12.2022
Zmluva dodatok č.15 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 27.10.2022 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 03.11.2022
Zmluva 2022/08 škola v prírode s DPH 27.10.2022 CK Andromeda 11.11.2022
Zmluva 2022/07 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 27.10.2022 Mgr. Ivana Loduhova, innTEGra 02.11.2022
Zmluva 2021/04 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s DPH 25.10.2022 getton s.r.o. 02.11.2022
Zmluva 2022/06 licencia na prevenčný program s DPH 21.10.2022 EDI Slovensko, o.z. 21.10.2022
Zmluva N9/2022 nájom telocvične s DPH 17.10.2022 MTJ - futbal žiaci 14.10.2022
Zmluva N8/2022 nájom telocvične s DPH 17.10.2022 MTJ - futbal dorast 14.10.2022
Faktúra 22620148-22620170 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 04.10.2022 13.10.2022
Faktúra 22520082-22520091 potraviny ŠJ MŠ s DPH 04.10.2022 13.10.2022
Faktúra 22388-22435 tovary a služby 9/22 s DPH 04.10.2022 13.10.2022
Zmluva N1/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 Diamonds 30.09.2022
Zmluva N7/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 Z.Drienovská 30.09.2022
Zmluva N6/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 MTJ - ženy RTVŠ 30.09.2022
Zmluva N5/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 MTJ - volejbal ženy 30.09.2022
Zmluva N4/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 MTJ - stolný tenis 30.09.2022
Zmluva N3/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 MTJ - florbal 30.09.2022
Zmluva N2/2022 nájom telocvične s DPH 30.09.2022 MTJ - basketbal 30.09.2022
Faktúra 22520077-22520081 potraviny ŠJ MŠ s DPH 08.09.2022 20.09.2022
Faktúra 22620141-22620147 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 08.09.2022 20.09.2022
Faktúra 22345-22387 tovary a služby 8/22 s DPH 07.09.2022 20.09.2022
Zmluva 2021/04 dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 30.08.2022 getton s.r.o. 31.08.2022
Faktúra 22520074-22520076 potraviny ŠJ MŠ s DPH 05.08.2022 02.09.2022
Faktúra 22303-22344 tovary a služby 7/22 s DPH 03.08.2022 02.09.2022
Faktúra 22250-22302 tovary a služby 6/22 s DPH 06.07.2022 14.07.2022
Faktúra 22520064-22520073 potraviny ŠJ MŠ s DPH 04.07.2022 14.07.2022
Faktúra 22620120-22620140 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 04.07.2022 14.07.2022
Zmluva dodatok k Zmluve 2017/004FO - správa výpočt.techniky s DPH 29.06.2022 Marek Schőn 30.06.2022
Zmluva 2020 Dodatok č.1 k Zmluve č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 212 s DPH 07.06.2022 Metodicko-pedagogické centrum 20.07.2022
Faktúra 22620095-22620119 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 06.06.2022 30.06.2022
Faktúra 22520049-22520063 potraviny ŠJ MŠ s DPH 06.06.2022 30.06.2022
Faktúra 22186-22249 tovary a služby 5/22 s DPH 06.06.2022 30.06.2022
Zmluva 2021 Dodatok č.1 k Zmluve č.2021 MPC NP PoP2 MŠ 030 s DPH 11.05.2022 Metodicko-pedagogické centrum 20.07.2022
Faktúra 22620072-22620094 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 22520037-22520048 potraviny ŠJ MŠ s DPH 09.05.2022 07.06.2022
Faktúra 22155-22185 tovary a služby 4/22 s DPH 09.05.2022 07.06.2022
Faktúra 22620043-22620071 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 22092-22154 tovary a služby 2-3/22 s DPH 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 22520022-22520036 potraviny ŠJ MŠ s DPH 08.04.2022 06.05.2022
Objednávka 201-204 tovary a služby 1-3/22 s DPH 06.04.2022 06.05.2022
Faktúra 22039-22091 tovary a služby 2/22 s DPH 10.03.2022 22.03.2022
Zmluva 2022/5 škola v prírode s DPH 07.03.2022 15.03.2022
Faktúra 22620021-22620042 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 02.03.2022 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 22520013-22520021 potraviny ŠJ MŠ s DPH 02.03.2022 14.03.2022
Faktúra 22520001-22520012 potraviny ŠJ MŠ s DPH 07.02.2022 23.02.2022
Zmluva 2022/3 dodatok k zmluve - optický internet s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom 07.02.2022
Faktúra 22620001-22620020 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 07.02.2022 23.02.2022
Faktúra 22001-22038 tovary a služby 1/22 s DPH 31.01.2022 23.02.2022
Zmluva 2022/2 licenčná zmluva k IS "Karierko" s DPH 20.01.2022 Career Gudiance, s.r.o. 07.02.2022
Zmluva 2022/1 nákup potravín ŠJ s DPH 12.01.2022 COOP Jednota Prievidza 07.02.2022
Faktúra 21611-21691 tovary a služby 12/21 s DPH 03.01.2022 29.01.2022
Faktúra 21620177-21620211 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 03.01.2022 29.01.2022
Faktúra 21520107-21520112 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.01.2022 29.01.2022
Zmluva dodatok č.5 k Zmluve o dodávkach plynu s DPH 02.01.2022 MET Slovakia, a.s. 28.07.2022
Zmluva 2022/4 dodatok k Zmluve o dodávke tepla s DPH 27.12.2021 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 23.02.2022
Faktúra 21539-51610 tovary a služby 11/21 s DPH 03.12.2021 04.01.2022
Faktúra 21520097-21520106 potraviny ŠJ MŠ s DPH 03.12.2021 04.01.2022
Zmluva 2021/14 dodávka elektriny s DPH 02.12.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. 08.12.2021
Zmluva 2021/13 tlačové služby s DPH 18.11.2021 Z+M servis a.s. 01.12.2021
Faktúra 21520078-21520096 potraviny ŠJ MŠ s DPH 15.11.2021 07.12.2021
Faktúra 21502-21538 tovary a služby 10/21 s DPH 15.11.2021 07.12.2021
Faktúra 21620139-21620176 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 08.11.2021 07.12.2021
Faktúra 21439-21501 tovary a služby 9/21 s DPH 08.10.2021 13.10.2021
Faktúra 21620113-21620138 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 30.09.2021 15.10.2021
Faktúra 21520071-21520077 potraviny ŠJ MŠ s DPH 30.09.2021 13.10.2021
Faktúra 21352-21438 tovary a služby 7-8/21 s DPH 31.08.2021 17.09.2021
Zmluva 2021/12 nákup potravín ŠJ s DPH 31.08.2021 Fatra TIP, s.r.o. 02.09.2021
Faktúra 21520063-21520070 nákup potravín ŠJ s DPH 30.08.2021 17.09.2021
Zmluva 2021/11 účtovné služby s DPH 30.07.2021 Katarína Žilová 26.08.2021
Objednávka 208 tovary a služby 7-8/21 s DPH 27.07.2021 12.08.2021
Faktúra 21520057-21520062 potraviny ŠJ MŠ s DPH 09.07.2021 19.07.2021
Faktúra 21278-21351 tovary a služby 5-6/21 s DPH 09.07.2021 19.07.2021 19.07.2021
Zmluva 2021/10 Dohoda o vzájomnej spolupráci v programe "Školy, ktoré menia svet" s DPH 08.07.2021 Inštitút pre aktívne občianstvo 08.07.2021
Faktúra 21620094-21620112 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 06.07.2021 19.07.2021
Objednávka 206-207 tovary a služby 5-6/21 s DPH 09.06.2021 30.06.2021
Faktúra 21620059-21620093 potraviny ŠJ ZŠ s DPH 08.06.2021 08.07.2021
Faktúra 21520036-21520056 potraviny ŠJ MŠ s DPH 08.06.2021 08.07.2021
Faktúra 21222-21277 tovary a služby 5-6/21 s DPH 08.06.2021 08.07.2021
Faktúra 21520026-21520035 potraviny SJ MS s DPH 03.05.2021 24.05.2021
Faktúra 21620039-21620058 potraviny SJ ZS s DPH 03.05.2021 24.05.2021
Faktúra 21193-21221 Tovary a služby 4/2021 s DPH 03.05.2021 24.05.2021
Objednávka 201-205 Tovary a služby 4/2021 s DPH 15.04.2021 10.05.2021
Faktúra 21058-21192 Tovary a služby 2-3/2021 s DPH 12.04.2021 30.04.2021
Faktúra 21620008-21620038 potraviny SJ ZS s DPH 08.04.2021 30.04.2021
Zmluva 2021/08 nákup potravín do ŠJ s DPH 06.04.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o. 16.04.2021
Zmluva 2021/07 nákup potravín do ŠJ s DPH 06.04.2021 QUALITED s.r.o. 16.04.2021
Faktúra 21620001-21620007 potraviny SJ ZS s DPH 31.03.2021 02.04.2021
Faktúra 21520001-21520025 potraviny SJ MS s DPH 31.03.2021 02.04.2021
Zmluva 2021/06 potraviny SJ s DPH 26.03.2021 Ryba Žilina 13.04.2021
Zmluva 2021/09 potraviny SJ s DPH 01.03.2021 T-613, s.r.o. 06.04.2021
Zmluva 2021/05 potraviny SJ s DPH 26.02.2021 ATC-JR, s.r.o. 04.03.2021
Faktúra 21001-21057 Tovary a služby 1/2021 s DPH 29.01.2021 26.02.2021
Zmluva 2021/04 konzultačné služby s DPH 27.01.2021 getton s.r.o. 29.01.2021
Faktúra 20620107-20620128 potraviny SJ ZS s DPH 31.12.2020 20.01.2021
Faktúra 20454-20570 Tovary a služby 12/2020 s DPH 31.12.2020 20.01.2021
Faktúra 20520079-20520091 potraviny SJ MS s DPH 31.12.2020 20.01.2021
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve 2020/014 dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s DPH 30.12.2020 07.01.2021
Zmluva 2021/02 nákup potravín do ŠJ s DPH 28.12.2020 VJARSPOL, s.r.o. 25.01.2021
Zmluva 2021/01 dodatok č.13 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 28.12.2020 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 25.01.2021
Zmluva 2021/03 nákup potravín do ŠJ s DPH 16.12.2020 COOP Jednota Prievidza 25.01.2021
Objednávka 237 Tovary a služby 12/2020 s DPH 15.12.2020 20.01.2021
Objednávka 235-236 Tovary a služby 10/2020 s DPH 25.11.2020 03.12.2020
Faktúra 20420-20453 Tovary a služby 10/2020 s DPH 30.10.2020 03.12.2020
Faktúra 20520071-20520078 potraviny SJ MS s DPH 29.10.2020 03.12.2020
Faktúra 20620080-20620106 potraviny SJ ZS s DPH 27.10.2020 03.12.2020
Faktúra 20393-20419 Tovary a služby 9/2020 s DPH 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 20520052-20520070 Tovary a služby 9/2020 s DPH 05.10.2020 15.10.2020
Zmluva 2020/016 zmluva o sprac. osobných údajov s DPH 02.10.2020 PcProfi, s.r.o. 06.10.2020
Zmluva 2020/017 darovacia zmluva - program Školské ovocie s DPH 01.10.2020 LUNYS, s.r.o. Poprad 15.10.2020
Objednávka 234 Tovary a služby 10/2020 s DPH 01.10.2020 08.10.2020
Faktúra 20620061-20620079 Tovary a služby 9/2020 s DPH 28.09.2020 15.10.2020
Faktúra 20371-20392 Tovary a služby 9/2020 s DPH 25.09.2020 08.10.2020
Zmluva 2020/015 servisné práce vzduchotechnika s DPH 18.09.2020 P.Z.M., s.r.o. Prievidza 22.09.2020
Faktúra 20338-20370 Tovary a služby 8-9/2020 s DPH 11.09.2020 17.09.2020
Zmluva 2020/014 konzultačné služby s DPH 11.09.2020 intellect s.r.o. 14.09.2020
Zmluva 2020/018 dodatok č.4 k Zmluve o dodávke zemného plynu s DPH 10.09.2020 MET Slovakia, a.s. Bratislava 15.10.2020
Objednávka 232-233 Tovary a služby 8-9/2020 s DPH 07.09.2020 17.09.2020
Faktúra 20300-20337 Tovary a služby 8/2020 s DPH 24.08.2020 04.09.2020
Objednávka 229-231 Tovary a služby 8/2020 s DPH 20.08.2020 27.08.2020
Objednávka 228 maliarske práce s DPH 21.07.2020 31.07.2020
Faktúra 20273-20299 Tovary a služby 8/2020 s DPH 20.07.2020 27.08.2020
Faktúra 20260-20272 Tovary a služby 6/2020 s DPH 14.07.2020 20.07.2020
Objednávka 226-227 Tovary a služby 6/2020 s DPH 02.07.2020 20.07.2020
Faktúra 20620054-20620060 potraviny SJ ZS s DPH 01.07.2020 27.08.2020
Faktúra 20520049-20520051 potraviny SJ MS s DPH 01.07.2020 27.08.2020
Faktúra 20244-20259 Tovary a služby 6/2020 s DPH 30.06.2020 14.07.2020
Objednávka 225 Tovary a služby 6/2020 s DPH 23.06.2020 14.07.2020
Faktúra 20212-20243 Tovary a služby 6/2020 s DPH 23.06.2020 25.06.2020
Faktúra 20520045-20520048 potraviny SJ MS s DPH 22.06.2020 22.07.2020
Zmluva 2019/014 dodatok škola v prírode s DPH 22.06.2020 CK Andromeda, s.r.o. 08.07.2020
Faktúra 20520040-20520044 potraviny SJ MS s DPH 19.06.2020 20.07.2020
Faktúra 20620043-20620053 potraviny SJ ZS s DPH 19.06.2020 20.07.2020
Objednávka 219-224 Tovary a služby 6/2020 s DPH 12.06.2020 25.06.2020
Zmluva 2020/013 potraviny SJ s DPH 01.06.2020 Bidfood 23.06.2020
Faktúra 20159-20211 Tovary a služby 4+5/2020 s DPH 27.05.2020 08.06.2020
Objednávka 214-218 Tovary a služby 4+5/2020 s DPH 26.05.2020 08.06.2020
Faktúra 20132-20158 Tovary a služby 4/2020 s DPH 27.04.2020 19.05.2020
Objednávka 212-213 Tovary a služby 4/2020 s DPH 14.04.2020 19.05.2020
Zmluva 2020/011 služba - výplatný lístok formou mailu s DPH 08.04.2020 VEMA, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 20094-20131 Tovary a služby 3/2020 s DPH 02.04.2020 21.04.2020
Objednávka 207-211 Tovary a služby 3/2020 s DPH 19.03.2020 21.04.2020
Faktúra 20620019-20620042 potraviny SJ ZS s DPH 18.03.2020 17.04.2020
Faktúra 20520022-20520039 potraviny SJ MS s DPH 18.03.2020 17.04.2020
Faktúra 20072-20093 Tovary a služby 2+3/2020 s DPH 11.03.2020 17.04.2020
Objednávka 204-206 prev.potreby, nerez.chranicka, ladenia klavira s DPH 06.03.2020 10.03.2020
Faktúra 20019-20071 Tovary a služby 1+2/2020 s DPH 28.02.2020 10.03.2020
Zmluva 2020/010 potraviny SJ MS s DPH 25.02.2020 AG FOODS SK 25.02.2020
Zmluva 2020/009 potraviny SJ s DPH 25.02.2020 AG FOODS SK 25.02.2020
Zmluva 2020/008 Dodatok zmluvy - internet MŠ s DPH 14.02.2020 ISSO s.r.o. 20.02.2020
Faktúra 20620001-20620018 potraviny SJ ZS s DPH 10.02.2020 25.02.2020
Faktúra 20520001-20520021 potraviny SJ MS s DPH 10.02.2020 25.02.2020
Faktúra 20001-20018 Tovary a služby 1/2020 s DPH 31.01.2020 25.02.2020
Objednávka 201-203 lyžiarsky kurz, prevádzkové potreby s DPH 29.01.2020 12.02.2020
Zmluva 2020/006 potraviny SJ s DPH 28.01.2020 Ryba Žilina 07.02.2020
Zmluva 2020/007 potraviny SJ s DPH 13.01.2020 Agrodan 07.02.2020
Zmluva 2020/003 potraviny SJ s DPH 10.01.2020 QUALITED s.r.o. 22.01.2020
Zmluva 2020/002 potraviny SJ s DPH 31.12.2019 VJARSPOL, s.r.o. 22.01.2020
Zmluva 2020/005 potraviny SJ s DPH 30.12.2019 T-613, s.r.o. 22.01.2020
Zmluva 2020/001 potraviny SJ s DPH 27.12.2019 ATC-JR, s.r.o. 22.01.2020
Faktúra 19453-19493 Tovary a služby 11-12/2019 s DPH 20.12.2019 03.01.2020
Zmluva 2019/17 dodatok zmluvy - dodávka tepla r.2020 s DPH 19.12.2019 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 09.01.2020
Zmluva 2020/012 poskytnutie fin.prostriedkov na vytvorenie prac.miesta s DPH 18.12.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 19.05.2020
Zmluva 2020/004 potraviny SJ s DPH 16.12.2019 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 22.01.2020
Objednávka 63-67 prevádzkové potreby s DPH 10.12.2019 03.01.2020
Zmluva 2019/16 zabezpečenie dodávky kupónov s DPH 09.12.2019 Up Slovensko 16.12.2019
Faktúra 20619176-20619181 stravovanie SJ ZS s DPH 03.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20519160-20519171 potraviny SJ MS s DPH 03.12.2019 16.12.2019
Faktúra 19396-19444 Tovary a služby 10-11/2019 s DPH 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 19445-19452 Tovary a služby 11/2019 s DPH 19.11.2019 16.12.2019
Objednávka 58-62 prevádzkové potreby s DPH 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 20519142-20519159 potraviny SJ MS s DPH 14.11.2019 15.11.2019
Zmluva 2019/015 dodávka didaktických prostriedkov s DPH 14.11.2019 06.12.2019
Zmluva 2019/005 Dodatok zmluvy - dodávka zemného plynu s DPH 28.10.2019 20.11.2019
Faktúra 19354-19392 Tovary a služby 09-10/2019 s DPH 11.10.2019 21.10.2019
Faktúra 19393-19395 Tovary a služby 09-10/2019 s DPH 11.10.2019 15.11.2019
Faktúra 20519136-20519141 potraviny SJ MS s DPH 30.09.2019 21.10.2019
Objednávka 57 šk.potreby s DPH 30.09.2019 Daffer 21.10.2019
Objednávka 51-56/2019 prevádzkové potreby s DPH 30.09.2019 04.10.2019
Faktúra 20519111-20519135 potraviny SJ MS s DPH 26.09.2019 04.10.2019
Faktúra 19320-19353 Tovary a služby 08-09/2019 s DPH 12.09.2019 04.10.2019
Zmluva 2019/014 obstaranie zájazdu školy v prírode s DPH 10.09.2019 24.09.2019
Zmluva 2019/013 výroba a dodávanie obedov ZŠ s DPH 26.08.2019 04.09.2019
Objednávka 45-46/2019 pracovný materiál, oprava akordeónov s DPH 23.08.2019 26.08.2019
Objednávka 47-50/2019 kancelarske potreby, školské potreby, sed.vaky s DPH 23.08.2019 28.08.2019
Zmluva 2019/012 služby online portálu Periskop s DPH 16.08.2019 21.08.2019
Objednávka 44/2019 servis - kopirka s DPH 16.08.2019 21.08.2019
Faktúra 19285-19319 Tovary a služby 07-08/2019 s DPH 12.08.2019 19.08.2019
Zmluva 2019/011 kúpna zmluva - tovar s DPH 09.08.2019 19.08.2019
Objednávka 41-43/2019 pracovné oblečenie, čistiace prostriedky s DPH 05.08.2019 19.08.2019
Zmluva 2019/010 poskytovanie účtovných služieb s DPH 30.07.2019 31.07.2019
Zmluva 2017/011PO Dodatok zmluvy s DPH 30.07.2019 31.07.2019
Objednávka 40/2019 kancelárska stolička s DPH 19.07.2019 24.07.2019
Faktúra 20619154-20619165 potraviny SJ ZS s DPH 08.07.2019 22.07.2019
Faktúra 19256-19285 Tovary a služby 06-07/2019 s DPH 08.07.2019 22.07.2019
Objednávka 38-39/2019 uteráky, osušku, koberec s DPH 04.07.2019 10.07.2019
Zmluva 2019/009 služby zodpovednej osoby s DPH 28.06.2019 08.07.2019
Objednávka 36-37/2019 služby teambulding, skartovačka DVD mechanika s DPH 28.06.2019 08.07.2019
Objednávka 34-35/2019 posedenie, hygienický audit s DPH 24.06.2019 03.07.2019
Faktúra 19239-19255 Tovary a služby 05-06/2019 s DPH 21.06.2019 03.07.2019
Objednávka 32-33/2019 servis výťahu + pracovné oblečenie MŠ s DPH 18.06.2019 24.06.2019
Objednávka 31/2019 renovácia tonerov do ZUŠ s DPH 18.06.2019 24.06.2019
Zmluva 2019/008 Dodatok zmluvy o NFP s DPH 13.06.2019 25.06.2019
Faktúra 20619166-20619175 potraviny SJ ZS s DPH 10.06.2019 23.07.2019
Faktúra 20619154-20619165 potraviny SJ ZS s DPH 10.06.2019 24.06.2019
Faktúra 20519096-20519110 potraviny SJ MS s DPH 03.06.2019 22.07.2019
Objednávka 29-30/2019 preprava 5-6 ročné deti, pomôcky do chémie s DPH 03.06.2019 13.06.2019
Objednávka 28/2019 kontrola hasiacich prístrojov s DPH 31.05.2019 10.06.2019
Objednávka 26/2019 výučbový softvér matematiky pre 4 ročník s DPH 27.05.2019 31.05.2019
Objednávka 27/2019 Projektor ACER, myš, renovácia TONEROV s DPH 27.05.2019 03.06.2019
Objednávka 24-25/2019 vstup na portál Škola efektívne plus, ladenie pianína s DPH 13.05.2019 22.05.2019
Objednávka 23/2019 identifikačné čípy s DPH 03.05.2019 13.05.2019
Faktúra 20619069-20619078 potraviny SJ ZS s DPH 02.05.2019 22.05.2019
Faktúra 20519075-20519095 potraviny SJ MS s DPH 01.05.2019 18.06.2019
Faktúra 20619126-206019153 potraviny SJ ZS s DPH 01.05.2019 18.06.2019
Faktúra 19213-19238 Tovary a služby 05-06/2019 s DPH 01.05.2019 18.06.2019
Faktúra 19203-19212 Tovary a služby 05/2019 s DPH 01.05.2019 04.06.2019
Objednávka 21-22/2019 výdajný terminál + čistiace prostriedky s DPH 30.04.2019 13.05.2019
Faktúra 20619079-20619125 potraviny SJ ZS s DPH 30.04.2019 04.06.2019
Faktúra 19156-19202 Tovary a služby 04-05/2019 s DPH 11.04.2019 22.05.2019
Objednávka 20/2019 plavecký výcvik pre 5-6 ročné deti s DPH 01.04.2019 10.04.2019
Faktúra 20519054-20519074 potraviny SJ MS s DPH 01.04.2019 05.06.2019
Zmluva dodatok č. 11 dodávka tepla s DPH 29.03.2019 Obec s.r.o. 23.04.2019
Objednávka 16-19/2019 divadlo, posedenie Deň učiteľov, trofeje s DPH 28.03.2019 09.04.2019
Objednávka 15/2019 sanitárny materiál s DPH 28.03.2019 01.04.2019
Zmluva 2019/007ŠJ potraviny s DPH 25.03.2019 Bidfood 01.04.2019
Faktúra 19128-19155 Tovary a služby 03-04/2019 s DPH 22.03.2019 12.04.2019
Objednávka 11-14/2019 učebné pomôcky , telefón, škrabky na zemiaky s DPH 17.03.2019 27.03.2019
Faktúra 19121-19128 Tovary a služby 03/2019 s DPH 12.03.2019 25.03.2019
Objednávka 5-7/2019 materiál na údržbu, mydlo, mapy s DPH 11.03.2019 15.03.2019
Objednávka 8-10/2019 uč. pomôcky 5-6 ročné knižnica drevená čistiace pr. s DPH 11.03.2019 22.03.2019
Faktúra 19093-19120 Tovary a služby 02-03/2019 s DPH 04.03.2019 22.03.2019
Faktúra 20519031-20519040 potraviny SJ MS s DPH 17.02.2019 25.03.2019
Zmluva 2019/006 Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201903982 s DPH 15.02.2019 Disig, a.s. Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno IČO: 36126934 Mgr. Jana Gebrlínová Riaditeľka školy 19.02.2019
Faktúra 20619051-20619068 potraviny SJ ZS s DPH 13.02.2019 25.03.2019
Zmluva 2019/006ŠJ potraviny s DPH 08.02.2019 17.02.2019
Zmluva 2019/005ŠJ potraviny s DPH 08.02.2019 17.02.2019
Objednávka 3-4/2019 nábytok ZUŠ a lyžiarský kurz s DPH 07.02.2019 17.02.2019
Faktúra 19049-19092 Tovary a služby 01-02/2019 s DPH 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 20519041-20519053 potraviny s DPH 05.02.2019 12.04.2019
Faktúra 20619037-20619050 potraviny SJ ZS s DPH 04.02.2019 20.02.2019
Faktúra 20519021-20519030 potraviny SJ MS s DPH 01.02.2019 20.02.2019
Objednávka 1-2/2019 mandátny certifikát s DPH 30.01.2019 07.02.2019
Zmluva 2019/003 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 18.01.2019 31.01.2019
Zmluva 2019/004 nákup straveniek s DPH 18.01.2019 31.01.2019
Zmluva 2019/003ŠJ Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ s DPH 11.01.2019 31.01.2019
Zmluva 2019/002 Kúpna zmluva-telefon s DPH 07.01.2019 31.01.2019
Zmluva 2019/002ŠJ Kúpa potraviny s DPH 07.01.2019 31.01.2019
Faktúra 20519001-20519021 potraviny SJ MS s DPH 07.01.2019 11.02.2019
Faktúra 20619001-20619036 potraviny SJ ZS s DPH 07.01.2019 18.02.2019
Faktúra 19001-19048 Tovary a služby 01/2019 s DPH 03.01.2019 20.02.2019
Zmluva 2019/001SJ Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ s DPH 02.01.2019 31.01.2019
Zmluva 2019/001 dodatok dodávka tepla 01-03/ 2019 s DPH 31.12.2018 Obec s.r.o 16.01.2019
Zmluva 2019/004ŠJ potraviny s DPH 31.12.2018 17.02.2019
Zmluva 2019/005 dodávka plynu s DPH 21.12.2018 31.01.2019
Zmluva 2018/013 Kúpna zmluva-telefon s DPH 19.12.2018 31.01.2019
Objednávka 70-74 skrine maľovanie závesné mapy s DPH 14.12.2018 21.12.2018
Zmluva 2018/012 Kúpna zmluva-telefon s DPH 12.12.2018 31.01.2019
Objednávka 69 účtovná závierka s DPH 12.12.2018 12.12.2018
Objednávka 66-68 notebook, plávajúca podlaha s DPH 30.11.2018 10.12.2018
Faktúra 18470-18510 Tovary a služby 11/2018 s DPH 26.11.2018 11.12.2018
Objednávka 62-65 oprava zariadení, oprava schodov, hudobné potreby s DPH 20.11.2018 30.11.2018
Objednávka 61/2018 materiál do výtvarného odboru do ZUŠ s DPH 16.11.2018 26.11.2018
Objednávka 60 batérie do počítačov s DPH 15.11.2018 23.11.2018
Objednávka 59/2018 Chladničky do ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ s DPH 31.10.2018 10.11.2018
Faktúra 18429-18469 Tovary a služby 10/2018 s DPH 29.10.2018 23.11.2018
Objednávka 57-58/2018 ladenie klavírov, iPad s DPH 16.10.2018 25.10.2018
Zmluva Allianz úrazové poistenie MŠ s DPH 15.10.2018 Allianz 15.10.2018
Objednávka 56 kriedy kancel. papier s DPH 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 18417-18428 Tovary a služby 10/2018 s DPH 10.10.2018 09.11.2018
Zmluva Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ s DPH 27.09.2018 Uniqe 01.10.2018
Objednávka 53-55/2018 čistiace prostriedky do SJ ZS a ŠJ MŠ a ZŠ s DPH 26.09.2018 01.10.2018
Faktúra 18375-18416 Tovary a služby 9-10/2018 s DPH 18.09.2018 09.10.2018
Objednávka 52/2018 pracovné oblečenie do ZŠ s DPH 10.09.2018 19.09.2018
Zmluva nákup ovocia a zeleniny s DPH 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra 18343-18374 Tovary a služby 08-9/2018 s DPH 04.09.2018 12.09.2018
Zmluva Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ s DPH 04.09.2018 04.09.2018
Faktúra 18325-18342 Tovary a služby 08/2018 s DPH 30.08.2018 30.08.2018
Objednávka 50-51 učebnice Angličtiny, kosačka s DPH 24.08.2018 03.09.2018
Objednávka 49/2018 potreby na maľovanie pre p. školníka s DPH 24.08.2018 04.09.2018
Faktúra 18307-18324 Tovary a služby 07/2018 s DPH 20.08.2018 20.08.2018
Zmluva 2018/010 dekoratívne vyfrézovanie pníkov po výrube s DPH 15.08.2018 31.08.2018
Objednávka 47-48/2018 kuchynské potreby a pracovné oblečenie do ŠJ MŠ s DPH 27.07.2018 30.07.2018
Faktúra 18298-18306 Tovary a služby 06-07/2018 s DPH 23.07.2018 23.07.2018
Objednávka 46/2018 maľovanie A,B,D školská jedále+ s DPH 13.07.2018 16.07.2018
Objednávka 44-45/2018 poštové poukazy, kuchynské potreby s DPH 10.07.2018 10.07.2018
Faktúra 18276-18297 Tovary a služby 06/2018 s DPH 09.07.2018 10.07.2018
Zmluva 2018/009 dodatok Komensky - rozšírené služby o program BEZ KRIEDY Plus s DPH 07.07.2018 KOMENSKY 31.07.2018
Objednávka 42-43/2018 tlač. straveniek a pracovné oblečenie s DPH 04.07.2018 10.07.2018
Objednávka 39-41/2018 gastro služby -posedenie koncoročné s DPH 22.06.2018 02.07.2018
Faktúra 18258-18275 Tovary a služby 06/2018 s DPH 04.06.2018 04.07.2018
Zmluva 2018/008 vybudovanie detského ihriska s DPH 01.06.2018 Maquita s.r.o. 08.06.2018
Faktúra 18221-18257 Tovary a služby 05-06/2018 s DPH 01.06.2018 12.06.2018
Objednávka 34-38/2018 čistiace, žalúzie, elektroinštalačné práce s DPH 01.06.2018 11.06.2018
Zmluva 2018/007 obstaranie vystúpenia v MŠ s DPH 28.05.2018 Hudobné centrum, príspevková organizácia 11.06.2018
Faktúra 18203-18220 Tovary a služby 04-05/2018 s DPH 22.05.2018 31.05.2018
Objednávka 31-33/2018 čistiace prostriedky, pracovné oblečenie s DPH 21.05.2018 31.05.2018
Objednávka 30/2018 pomôcky od VO ZUŠ s DPH 15.05.2018 25.05.2018
Objednávka 28-29/2018 mydlo do zásobnikov, krájač na knedlík s DPH 02.05.2018 09.05.2018
Objednávka 27/2018 oprava žalúzií NOVUM s DPH 24.04.2018 02.05.2018
Faktúra 18163-18202 Tovary a služby 04/2018 s DPH 19.04.2018 14.05.2018
Objednávka 25-26/2018 preprava 5-6 ročné deti a oprava stroja v ŠJ s DPH 17.04.2018 20.04.2018
Objednávka 24/2018 dlaždice s DPH 12.04.2018 17.04.2018
Zmluva Nákup potravín s DPH 12.04.2018 19.04.2018
Faktúra 18148-18162 Tovary a služby 04/2018 s DPH 10.04.2018 01.05.2018
Faktúra 18133-18147 Tovary a služby 03-04/2018 s DPH 09.04.2018 09.05.2018
Faktúra 18128-18132 Tovary a služby 03/2018 s DPH 02.04.2018 02.05.2018
Objednávka 19-21/2018 Odpadové koše stojan na bicykle gastro služby s DPH 28.03.2018 28.03.2018
Objednávka 22-23/2018 stolnotenisový stol kancelárske potreby materiál do dielne s DPH 23.03.2018 02.04.2018
Faktúra 18109-18127 Tovary a služby 03/2018 s DPH 19.03.2018 20.04.2018
Faktúra 18087-18108 Tovary a služby 03/2018 s DPH 14.03.2018 17.04.2018
Objednávka 14-18/2018 Tovary a služby 02-03/2018 s DPH 08.03.2018 16.03.2018
Faktúra 18074-18086 Tovary a služby 03/2018 s DPH 01.03.2018 29.03.2018
Zmluva Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne“ s DPH 28.02.2018 21.03.2018
Zmluva nákup tovaru do ŠJ s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Objednávka 14-18/2018 licencie,čistiace prostriedky, kurz prvej pomoci, učebné pomôcky, s DPH 28.02.2018 05.03.2018
Faktúra 18034-18045 Tovary a služby 02/2018 s DPH 28.02.2018 16.03.2018
Zmluva 2018/002 Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT s DPH 26.02.2018 01.03.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva ŠEVT s DPH 26.02.2018 01.03.2018
Objednávka 13/2018 pracovné oblečenie do MŠ s DPH 23.02.2018 02.03.2018
Objednávka 9-12/2018 licencie,čistiace prostriedky, kurz prvej pomoci, učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra 18046-18073 Tovary a služby 02-03/2018 s DPH 15.02.2018 26.03.2018
Objednávka 6-8/2018 služby - lyžiarsky kurz, renovacia tonerov s DPH 09.02.2018 09.02.2018
Zmluva 2018/003 Mandátna zmluva s DPH 30.01.2018 01.03.2018
Zmluva Nájom Telocvične Futbal D s DPH 30.01.2018 02.02.2018
Zmluva Nájom Telocvične Futbal Malinova s DPH 29.01.2018 02.02.2018
Faktúra 18001-18033 Tovary a služby 01/2018 s DPH 26.01.2018 26.02.2018
Zmluva Nákup tovaru AG FOODS s DPH 25.01.2018 28.02.2018
Zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 25.01.2018 28.02.2018
Objednávka 4-5/2018 oprava akordeónov, športové potreby s DPH 19.01.2018 19.01.2018
Zmluva 2018/001 Internetové pripojenie do MS s DPH 12.01.2018 ISSO s.r.o. 01.02.2018
Zmluva Nájom Telocvične MTJ stolný tenis s DPH 11.01.2018 12.01.2018
Zmluva Nájom Telocvične Futbal TJ Tužina s DPH 10.01.2018 12.01.2018
Objednávka 1-3/2018 odborná literatúra, občerstvenie, oprava ihriska s DPH 09.01.2018 09.01.2018
Zmluva nákup tovaru do ŠJ mlieko mliekarenske výrobky ... s DPH 08.01.2018 28.02.2018
Zmluva Nákup potravín s DPH 02.01.2018 28.02.2018
Zmluva Dodatok č. 9 k zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 31.12.2017 05.01.2018
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 31.12.2017 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. 12.03.2018
Zmluva nákup tovaru do ŠJ s DPH 29.12.2017 COOP Jednota 04.01.2018
Zmluva nákop tovaru- mäso a mäsové výrobky s DPH 20.12.2017 VJARSPOL, s.r.o. 04.01.2018
Faktúra 17492-17506 Notebook, učebné pomôcky, materiál do dielne s DPH 13.12.2017 20.12.2017
Objednávka 79-82/2017 Notebook, učebné pomôcky, materiál do dielne s DPH 13.12.2017 20.12.2017
Objednávka 72-73/2017 vodoinštalačné práce a skrine do tried s DPH 06.12.2017 11.12.2017
Objednávka 74-78/2017 CD prehrávač, koše na recykláciu účtovné služby s DPH 06.12.2017 13.12.2017
Objednávka 70-71/2017 zhotovenie kuchynskej linky + krájač zeleniny s DPH 01.12.2017 06.12.2017
Faktúra 17460-17491 Tovary a služby 11-12/2017 s DPH 01.12.2017 14.12.2017
Faktúra 17431-17459 Tovary a služby 10-11/2017 s DPH 28.11.2017 30.11.2017
Zmluva 2017/014 O spolupráci pro osvete triedenia odpadov s DPH 27.11.2017 Nadácia Ekopolis 01.12.2017
Zmluva 2017/015 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru s DPH 23.11.2017 CURADEN Slovakia s.r.o. 01.12.2017
Zmluva Nájom Telocvične MTJ Kľačno s DPH 14.11.2017 30.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične MTJ volejbal ženy s DPH 08.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične MTJženy RTVŠ s DPH 08.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične futbal predprípravka s DPH 07.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične MTJ futbal muži s DPH 07.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične MTJ Basketbal s DPH 06.11.2017 10.11.2017
Objednávka 66-69/2017 čistiace prostriedky umývačka riadu, notebook s DPH 06.11.2017 23.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične tenis s DPH 03.11.2017 10.11.2017
Objednávka 65/2017 čistiace prostriedky do ZUŠ s DPH 02.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične Futbal Pravenec s DPH 02.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične Florbal s DPH 02.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične Futbal Pravenec žiaci s DPH 02.11.2017 10.11.2017
Zmluva Nájom Telocvične Futbal C s DPH 02.11.2017 10.11.2017
Faktúra 17393-17430 Tovary a služby 09-10/2017 s DPH 31.10.2017 08.11.2017
Zmluva 2017/012 dodávka elektrickej energie s DPH 30.10.2017 Energie2 13.12.2017
Zmluva 2017/011 PO Poskytovanie účtovných služieb s DPH 26.10.2017 Miriam Vaňová 03.11.2017
Objednávka 63-64 bicie do ZUŠ, výpočtová technika s DPH 25.10.2017 30.10.2017
Faktúra 17369-17392 Tovary a služby 08-09/2017 s DPH 12.10.2017 11.10.2017
Zmluva dodatky Slovak Telekom s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom 11.10.2017
Zmluva 2017/013 O spolupráci projekt enviromentálni experti s DPH 29.09.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 01.12.2017
Faktúra 17363-17368 učebné pomôcky, odborná literatúra, poukazy s DPH 22.09.2017 27.09.2017
Zmluva 2017/010 PO dodávka plynu do MŠ s DPH 19.09.2017 MET Slovakia 26.09.2017
Objednávka 59-62/2017 pomôcky do ŠKD, ZUŠ, spotrebiče ŠJ, zariadenie WC MŠ s DPH 07.09.2017 11.09.2017
Objednávka 57,58 počtové poukazy ŠKD, učebnice s DPH 06.09.2017 06.09.2017
Zmluva Nájom Telocvične Diamonds s DPH 04.09.2017 13.09.2017
Faktúra 17337-17362 energie tovary a služby 09/2017 s DPH 01.09.2017 18.09.2017
Faktúra 17359-17336 Tovary a služby 08/2017 s DPH 25.08.2017 06.09.2017
Faktúra 17291-17328 Tovary a služby 07-08/2017 s DPH 26.07.2017 18.08.2017
Objednávka 53-55/2017 maľovanie interiéru a kancelárske potreby s DPH 14.07.2017 14.07.2017
Objednávka 54-56/2017 kancelárske potreby+ rečnícky pult s DPH 14.07.2017 24.07.2017
Zmluva Dodatok zmluvy 2014/002 výmena sony xperia Z1 za SONY XPERIA X Compakt + zmena programu Sony Xperia famsung Galaxy a Nokia 3310Blue s DPH 11.07.2017 Slovak Telekom 24.08.2017
Faktúra 17257-17290 Tovary a služby 06-07/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017
Objednávka 47-52/2017 kuchynské potreby a pracovné oblečenie SJ ZS a SJ MS s DPH 03.07.2017 06.07.2017
Objednávka 45-46/2017 Tovary a služby 05/2017 s DPH 29.06.2017 03.07.2017
Zmluva 2017/009 PO zmluva BOZP s DPH 19.06.2017 26.06.2017
Objednávka 41-44/2017 Tovary a služby 06/2017 s DPH 16.06.2017 16.06.2017
Faktúra 17232-17256 Tovary a služby 06/2017 s DPH 12.06.2017 04.07.2017
Faktúra 17198-17231 Tovary a služby 05/2017 s DPH 30.05.2017 14.06.2017
Objednávka 40/2017 čistiace prostriedky s DPH 29.05.2017 05.06.2017
Zmluva 2017/008PO Zmluva o spolupráci na realizácií výskumnej úlohy s DPH 15.05.2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 29.05.2017
Objednávka 37-39/2017 Tovary a služby 05/2017 s DPH 12.05.2017 19.05.2017
Faktúra 17190-17197 Tovary a služby 05/2017 s DPH 10.05.2017 05.06.2017
Faktúra 17169-17189 služby,el. energia 05, voda, doprava s DPH 03.05.2017 01.06.2017
Objednávka 36/2017 Nákup Altánku s DPH 03.05.2017 09.05.2017
Objednávka 35/2017 kreslo modré s DPH 02.05.2017 10.05.2017
Objednávka 34/2017 sáčky do vysávačov pre MŠ s DPH 28.04.2017 03.05.2017
Faktúra 17156-17168 Tovary a služby 04-05/2017 s DPH 27.04.2017 23.05.2017
Objednávka 33/2017 Digitíálny audiosystém pre deti 5-6 ročné s DPH 12.04.2017 21.04.2017
Faktúra 17150-17155 Tovary a služby 04/2017 s DPH 07.04.2017 09.05.2017
Objednávka 30-32/2017 Tovary a služby 04/2017 s DPH 04.04.2017 11.04.2017
Objednávka 23-28/2017 Tovary a služby 04/2017 s DPH 03.04.2017 06.04.2017
Faktúra 17125-17149 Tovary a služby 03, 04/2017 s DPH 03.04.2017 05.05.2017
Faktúra 17108-17124 učebné pomôcky údržba, prístrešok s DPH 03.04.2017 03.05.2017
Zmluva 2017/006FO Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 29.03.2017 Miroslava Žilková 03.04.2017
Zmluva 2017/007PO vedenie účtovníctva s DPH 29.03.2017 ESO PD s.r.o 05.04.2017
Faktúra 17099-17107 čistiace prostriedky PC technika správcovské služby s DPH 24.03.2017 20.04.2017
Objednávka 20-22/2017 Tovary a služby 03/2017 s DPH 20.03.2017 24.03.2017
Zmluva 2017/005FO uskutočnenie výchovných koncertov s DPH 17.03.2017 LETart 17.03.2017
Objednávka 16-19/2017 Tovary a služby 03/2017 s DPH 14.03.2017 16.03.2017
Faktúra 17071-17098 Tovary a služby 02-03/2017 s DPH 07.03.2017 10.04.2017
Zmluva Odvoz biologického odpadu s DPH 01.03.2017 Biomarina - Biowaste s.r.o 03.03.2017
Zmluva Odvoz odpadu SJ MS s DPH 01.03.2017 Biomarina - Biowaste s.r.o 03.03.2017
Objednávka 14-15/2017 Orkan profi lesk do ŠJ ZS a SJ MS s DPH 28.02.2017 09.03.2017
Zmluva 2017/003PO rozšírenie modulov v licenčnej zmluve s DPH 28.02.2017 Verejná informačná služba 14.03.2017
Zmluva 2017/004FO Správcovské poradenské dodávateľské služby IT s DPH 27.02.2017 Marek Schon 16.03.2017
Zmluva nákup potravín Ryba- Žilina s DPH 20.02.2017 Ryba Žilina 24.04.2017
Zmluva 2017/002PO Zmluva o dielo-prakrytie prechodu medz budovami s DPH 17.02.2017 ZENIT SK s.r.o 14.03.2017
Objednávka 13/2017 PC zostava Intel s DPH 13.02.2017 J. Drábik 20.02.2017
Faktúra 17050-17070 Tovary a služby 02/2017 s DPH 10.02.2017 15.03.2017
Zmluva Kolektívna zmluva 2017 s DPH 09.02.2017 16.02.2017
Faktúra 17040-17049 Tovary a služby 01/ a 02/2017 s DPH 06.02.2017 10.03.2017
Objednávka 11-12/2017 Lyžiarský kurz v Cígli+ doprava s DPH 06.02.2017 15.02.2017
Zmluva Nájom telovične - Futbal TJ-Poruba s DPH 02.02.2017 06.02.2017
Faktúra 17033-17039 Tovary a služby 01/2017 s DPH 01.02.2017 01.03.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 31.01.2017 BidVest 31.01.2017
Objednávka 9-10/2017 učebné pomôcky, projektor,interaktívna tabuľa s DPH 27.01.2017 01.02.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal "F" s DPH 23.01.2017 26.01.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 17.01.2017 Coop Jednota 31.01.2017
Objednávka 1-4/2017 Tovary a služby 012017 s DPH 16.01.2017 20.01.2017
Objednávka 5-8/2017 Tovary a služby 012017 s DPH 16.01.2017 23.01.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal mladší žiaci s DPH 09.01.2017 10.01.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal Tužina muži s DPH 09.01.2017 p. Henzel Jozef 16.01.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal Tužina žiaci s DPH 09.01.2017 p. Henzel Jozef 16.01.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal prípravka s DPH 09.01.2017 10.01.2017
Zmluva Nájom telovične - futbal starší žiaci s DPH 09.01.2017 10.01.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 02.01.2017 Onduš 31.01.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 02.01.2017 08.02.2017
Faktúra 17001-17032 Tovary a služby 012017 s DPH 02.01.2017 10.02.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 02.01.2017 Agrodan 08.02.2017
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 02.01.2017 ATC-JR 08.02.2017
Zmluva 2017/001PO dodatok č. 8 k zmluve o dodávke tepla cena a fakturačné údaje s DPH 31.12.2016 02.01.2017
Faktúra 16333-16345 Tovary a služby 12/2016 s DPH 22.12.2016 05.01.2017
Zmluva nákup potravín s DPH 20.12.2016 v. jarspol 31.01.2017
Zmluva nákup potravín s DPH 20.12.2016 T-613 31.01.2017
Zmluva nákup potravín s DPH 20.12.2016 SHP 31.01.2017
Zmluva kúpna zmluva-výrobky RAJO s DPH 16.12.2016 RAJO a.s. 09.01.2017
Objednávka 66/2016 učebne pomôcky s DPH 16.12.2016 22.12.2016
Faktúra 16308-16332 Tovary a služby 11-12/2016 s DPH 12.12.2016 20.12.2016
Zmluva Odohranie divadelného predstavenia s DPH 07.12.2016 Mestské divadlo ACTORES Rožňava 07.12.2016
Objednávka 64-65/2016 Tovary a služby 11/2016 s DPH 06.12.2016 09.12.2016
Objednávka 63/2016 peňažné poukážky COOP s DPH 01.12.2016 09.12.2016
Objednávka 60-62/2016 čistiace prostriedky, pomôcky do ŠKD a SZP s DPH 24.11.2016 08.12.2016
Zmluva Poskytovanie služby výplatný lístok s DPH 23.11.2016 VEMA, s.r.o 07.12.2016
Faktúra 16298-16307 Tovary a služby 10-11/2016 s DPH 21.11.2016 01.12.2016
Objednávka 57-59/2016 Tovary a služby 11/2016 s DPH 14.11.2016 23.11.2016
Faktúra 16293-16297 Tovary a služby 10/2016 s DPH 09.11.2016 09.12.2016
Objednávka 54-56/2016 Tovary a služby 11/2016 s DPH 08.11.2016 16.11.2016
Faktúra 16269-16292 Tovary a služby 09-10/2016 s DPH 04.11.2016 04.11.2016
Zmluva Zmluva MTJ - tenis s DPH 04.11.2016 p. Ličko 08.11.2016
Objednávka 52-53/2016 Tovary a služby 09/2016 s DPH 27.10.2016 04.11.2016
Zmluva Dodávka plynu do MŠ od 1.1.2017 s DPH 27.10.2016 MET Slovakia s.r.o 03.11.2016
Zmluva Nájom telovične - futbal C s DPH 24.10.2016 p. Ján Štálnik 24.10.2016
Objednávka 49-51/2016 Tovary a služby 09/2016 s DPH 17.10.2016 25.10.2016
Objednávka 47-48/2016 interaktivna tabula + ochranné prac prostriedky s DPH 13.10.2016 17.10.2016
Zmluva kúpno-predajná zmluva ovocie, zelenina s DPH 03.10.2016 Tekoo Slovakia s.r.o 03.10.2016
Faktúra 16244-16268 Tovary a služby 08/2016 a09/2016 s DPH 03.10.2016 02.11.2016
Faktúra 16228-16243 Tovary a služby 08/2016 s DPH 30.09.2016 13.10.2016
Zmluva Nájom telovične - MTJ- ženy s DPH 29.09.2016 MTJ-ženy 30.09.2016
Zmluva Nájom telovične - baketbal s DPH 28.09.2016 MTJ basketbal 30.09.2016
Zmluva Nájom telovične - volejbal ženy s DPH 26.09.2016 MTJ ženy 26.09.2016
Objednávka 42-46/2016 čistiace prostriedky, školské pomôcky do ZUŠ, tlačenie poštových poukazov s DPH 20.09.2016 29.09.2016
Objednávka 16220-16227 Tovary a služby 08/2016 s DPH 07.09.2016 07.10.2016
Zmluva Nájom telovične - športová činnosť s DPH 06.09.2016 BJ fit 16.09.2016
Zmluva Nájom telovične - kurz tanca s DPH 06.09.2016 sukromná ZUŠ Diamonds 16.09.2016
Faktúra 16217-16219 Ochrana objektov, koberce do SKD, prvouky pre druhákov s DPH 05.09.2016 28.09.2016
Faktúra 16203-16216 Tovary a služby 07 a 08/2016 s DPH 05.09.2016 05.09.2016
Zmluva Kúpna zmluva- klinový remeň s DPH 31.08.2016 Milan Kasmo MOTO-AGRO 02.09.2016
Objednávka 41/2016 koberce 3 ks s DPH 31.08.2016 AB KOBERCE s.r.o 05.09.2016
Faktúra 16199-16202 Tovary a služby 08/2016 s DPH 09.08.2016 02.09.2016
Faktúra 16188-16198 Tovary a služby 07/2016 s DPH 05.08.2016 08.09.2016
Objednávka 40/2016 poštové poukazy 500 ks do MŠ s DPH 02.08.2016 Slovenská pošta a.s. 09.08.2016
Faktúra 16181-16187 Tovary a služby 07/2016 s DPH 01.08.2016 08.09.2016
Objednávka 38-39/2016 maľovanie a natieranie v ZŠ a v ŠJ ZŠ s DPH 25.07.2016 26.07.2016
Faktúra 16179-16180 elektická energia, služby T-Mobile s DPH 12.07.2016 09.08.2016
Faktúra 16165-16178 Tovary a služby 06/2016-07/2016 s DPH 08.07.2016 01.08.2016
Objednávka 36-37/2016 čistiace prostriedky učebné pomôcky 5-6 roč.deti s DPH 06.07.2016 15.07.2016
Objednávka 30-35/2016 pracovné oblečenie, kuchynské potreby a čistenie komínov s DPH 24.06.2016 27.06.2016
Faktúra 16160-16164 Tovary a služby 06/2016 s DPH 16.06.2016 26.07.2016
Faktúra 16149-16159 Tovary a služby 05/2016-06/2016 s DPH 14.06.2016 14.07.2016
Faktúra 16124-16140 Tovary a služby 05/2016 s DPH 10.06.2016 27.06.2016
Zmluva 2569 nákup náhradných dielov na kosačku s DPH 10.06.2016 Milan Kasman MOTO - AGRO 10.06.2016
Objednávka 29/2016 realizácia kamerového systému s DPH 08.06.2016 J.D. Servis 17.06.2016
Faktúra 16141-16148 Tovary a služby 05/2016 s DPH 06.06.2016 30.06.2016
Faktúra 16109_16123 Tovary a služby 04/2016 s DPH 31.05.2016 03.06.2016
Objednávka 27-28/2016 materiál do lekárničiek a revízia hasiacich zariadení s DPH 23.05.2016 23.05.2016
Zmluva 1808 oprava kosačky s DPH 13.05.2016 Milan Kasman MOTO - AGRO 13.05.2016
Objednávka 23-26/2016 Učebnice angličtiny a servis zariadení s DPH 12.05.2016 12.05.2016
Objednávka 22/2016 oprava kopírky s DPH 02.05.2016 05.05.2016
Zmluva Nájom telovične - športová činnosť s DPH 15.04.2016 BJ fit s.r.o 15.04.2016
Objednávka 19-21/2016 Tovary a služby 04/2016 s DPH 15.04.2016 20.04.2016
Objednávka 14-18/2016 Tovary a služby 04/2016 s DPH 06.04.2016 11.04.2016
Faktúra 16080-16108 Tovary a služby 03/2016 s DPH 01.04.2016 04.05.2016
Objednávka 13/2016 Ladenie klavírov s DPH 23.03.2016 23.03.2016
Zmluva 2016/002/PO služby Happy XS NAJ - LG Spirit s DPH 14.03.2016 29.03.2016
Objednávka 10-12/2016 akordeón+flauta, učebné pomôcky 5-6 ročné deti a ZUŠ s DPH 10.03.2016 10.03.2016
Faktúra 16051-16079 Tovary a služby 02/2016 s DPH 02.03.2016 05.04.2016
Faktúra 16011-16050 Tovary a služby 01/2016 s DPH 29.02.2016 30.03.2016
Objednávka 7-9/2016 Katedry, zádverie, učebné pomôcky s DPH 29.02.2016 02.03.2016
Objednávka 3-6/2016 Akordeón , softvér, lyžiarsky výcvik s DPH 16.02.2016 16.02.2016
Zmluva Nájom telovične - športová činnosť s DPH 15.02.2016 BJ fit s.r.o 15.02.2016
Zmluva dodávka tovaru do ŠJ s DPH 02.02.2016 SHP, a.s. 04.02.2016
Faktúra 16001_16010 Tovary a služby 01/2016 s DPH 29.01.2016 29.01.2016
Zmluva službz virtuálnej knižnice pre MŠ s DPH 29.01.2016 KOMENSKY 04.02.2016
Zmluva dodatok č.3 zmluvy - virtuálna knižnica s DPH 29.01.2016 KOMENSKY 02.03.2016
Objednávka 1-2/2016 čistiace prostriedky, Projektor, komponenty PC s DPH 28.01.2016 02.02.2016
Zmluva Zmluva o pripojení -internet s DPH 26.01.2016 ISSO 04.02.2016
Zmluva Dodatok zmluvy o pripojení - internet s DPH 26.01.2016 ISSO 04.02.2016
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.01.2016 Tatra banka a.s. 15.02.2016
Zmluva Dodávka elektriny s DPH 13.01.2016 energie2 28.01.2016
Zmluva Nájom telovične - futbal žiaci s DPH 08.01.2016 Futbal Tužina 18.01.2016
Zmluva Nájom telovične - športová činnosť s DPH 08.01.2016 TJ Partizán Malinová 18.01.2016
Zmluva Nájom telovične - futbal muži s DPH 08.01.2016 18.01.2016
Zmluva T-Com internet ZUŠ s DPH 07.01.2016 T-Com 02.02.2016
Zmluva Dodávka plynu SPP s DPH 07.01.2016 Slovenska plynárensky priemysel 11.01.2016
Zmluva T-Com internet ZŠ s DPH 07.01.2016 02.02.2016
Zmluva T-Com pevná linka ZUŠ s DPH 07.01.2016 T-Com 02.02.2016
Zmluva T-Com pevná linka MŠ s DPH 07.01.2016 T-Com 02.02.2016
Zmluva dodávka potravinárskeho tovaru COOP Jednota s DPH 02.01.2016 COOP Jednota 18.01.2016
Zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 31.12.2015 VJARSPOL, s.r.o 28.01.2016
Zmluva Dodávka plynu SPP s DPH 31.12.2015 Slovenska plynárensky priemysel 11.01.2016
Zmluva dodatok č.2 zmluvy - virtuálna knižnica s DPH 18.12.2015 KOMENSKY 21.12.2015
Objednávka 56-57/2015 notebook a čistiace prostriedky s DPH 07.12.2015 Ján Drábik a M.Moravanský 11.12.2015
Objednávka 51-54/2015 hudobné nástroje a výtvarnícky materiál +PC s DPH 27.11.2015 30.11.2015
Objednávka 55/2015 multifunkčné zariadenie s DPH 24.11.2015 Ján Drábik 01.12.2015
Objednávka eks4/2015 profesionálny tyčový mixér s DPH 19.11.2015 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o 19.11.2015
Zmluva Futbal C s DPH 19.11.2015 p. Oto Kováč 24.11.2015
Objednávka 50/2015 5ks futbalové lopty + dva páry obuvi s DPH 11.11.2015 RADOSPORT 16.11.2015
Faktúra 15247-15258 tovary a služby 10-11/2015 s DPH 02.11.2015 30.11.2015
Objednávka 43_49/2015 materiál učebný + na údržbu s DPH 22.10.2015 22.10.2015
Objednávka eks3/2015 Mikrovlnná rúra 2ks s DPH 21.10.2015 Ib-elektro s.r.o. 21.10.2015
Objednávka eks2/2015 Chladničky bez mraziaka s DPH 21.10.2015 Ib-elektro s.r.o. 21.10.2015
Faktúra 15231-15246 tovary a služby 10/2015 s DPH 16.10.2015 16.11.2015
Objednávka eks1/2015 priemyselný vysávač s DPH 15.10.2015 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 19.10.2015
Faktúra 15221-15230 tovary a služby 10/2015 s DPH 05.10.2015 31.10.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.10.2015 Picado s.r.o 07.10.2015
Zmluva poskytovanie bezpečnostnej služby s DPH 01.10.2015 SECURITAS 02.10.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o 07.10.2015
Faktúra 15209-15220 tovary a služby 09/2015 s DPH 30.09.2015 09.10.2015
Zmluva Nájom telovične MTJ basketbal s DPH 28.09.2015 Karol Kremel 02.10.2015
Zmluva Nájom telovične MTJ ženy s DPH 28.09.2015 p.Halodova K 02.10.2015
Zmluva Nájom telovične MTJ volejbal ženy s DPH 28.09.2015 p. Ollerová 07.10.2015
Objednávka 42/2015 výmena záložného akumulátora v EZS v ZUŠ s DPH 25.09.2015 Zásah 7 s.r.o 09.10.2015
Zmluva Servisné a materiálové zabezpečenie zariadenia XEROX WC 5330 s DPH 25.09.2015 CPO s.r.o. 30.09.2015
Objednávka 40-41/2015 pracovné oblečenie a publikácia s DPH 24.09.2015 23.09.2015
Objednávka 37-39/2015 tovary a služby 09/2015 s DPH 14.09.2015 17.09.2015
Zmluva Nájom telovične kurz tanca s DPH 07.09.2015 Katarína Kosecová 20.10.2015
Zmluva poskytovanie služieb reklamy s DPH 03.09.2015 Databanka firiem s.r.o. 03.09.2015
Faktúra 15196-15208 tovary a služby 09/2015 s DPH 03.09.2015 02.10.2015
Zmluva kúpna zmluva s DPH 02.09.2015 T-613 s.r.o 07.10.2015
Faktúra 15187-15195 tovary a služby 08/2015 s DPH 31.08.2015 08.09.2015
Faktúra 15170-15186 tovary a služby 08/2015 s DPH 30.08.2015 20.08.2015
Zmluva Kúpno-predajná zmluva -dodávky ovocia a zeleniny s DPH 27.08.2015 Tekoo Slovakia s.r.o 03.09.2015
Zmluva 194/15 kúpna zmluva-rámcová tovar s DPH 20.08.2015 ATC-JR, s.r.o 17.09.2015
Faktúra 15164-15169 tovary a služby 07/2015 s DPH 23.07.2015 17.08.2015
Objednávka 30-36/2015 tovary a služby s DPH 13.07.2015 20.07.2015
Faktúra 15151-15163 tovary a služby 07/2015 s DPH 07.07.2015 31.07.2015
Objednávka 25-29/2015 pracovná obuv, poštové poukazy, občerstvenie s DPH 22.06.2015 24.06.2015
Faktúra 15122-15150 tovary a služby 06/2015 s DPH 01.06.2015 01.07.2015
Zmluva Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky s DPH 28.05.2015 DDS Tatra banky 05.06.2015
Objednávka 23-24/2015 Stravenky do ŠJ a revízia hasiacich prístrojov s DPH 27.05.2015 29.05.2015
Zmluva Zamestnávateľska zmluva NN-Tatry Sympatia,d.d.s. s DPH 26.05.2015 NN - Tatry Sympatia 29.05.2015
Faktúra 15120-15121 tovary a služby 06/2015 s DPH 25.05.2015 27.06.2015
Faktúra 15102-15119 Tovary a služby 05/2015 s DPH 18.05.2015 02.06.2015
Zmluva Kúpna zmluva, ktorej predmetom sú keramické plakety s DPH 13.05.2015 Rastislav Haronik 26.05.2015
Zmluva prenájom telocvične za účelom cvičenia Zumby s DPH 28.04.2015 p. Mikulová Lenka 07.05.2015
Objednávka 22/2015 oprava škrabky v školskej jedálni s DPH 25.04.2015 ELektroservis Peter Pavlíček 30.04.2015
Faktúra 15092-15101 Tovary a služby 04/2015 s DPH 21.04.2015 20.05.2015
Objednávka 17-21/2015 tovary a služby s DPH 21.04.2015 22.04.2015
Faktúra 15075-15091 Tovary a služby 04/2015 s DPH 16.04.2015 06.05.2015
Objednávka 14-16/2015 ohrievač vody, rabar.potreby, mulčovacia kôra s DPH 09.04.2015 17.04.2015
Faktúra 15052-15074 Tovary a služby 03/2015 s DPH 31.03.2015 03.04.2015
Objednávka 12-13/2015 tovary s DPH 31.03.2015 10.04.2015
Zmluva Nákup edukačných pomôcok s DPH 24.03.2015 Maquita 24.03.2015
Objednávka 11/2015 čistiace prostriedky s DPH 13.03.2015 M.Moravansky 23.03.2015
Zmluva licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii s DPH 03.03.2015 Verejná informačná služba 25.02.2015
Zmluva kúpa výpočtovej techniky, tonerov s DPH 27.02.2015 J.D. Drábik 01.03.2015
Faktúra 15029-15051 Tovary a služby 02/2015 s DPH 27.02.2015 01.04.2015
Zmluva Ramcová dohoda-čistiace prostriedky s DPH 27.02.2015 M.Moravansky 06.03.2015
Objednávka 7-10/2015 Tovary a služby 02/2015 s DPH 27.02.2015 06.03.2015
Zmluva výchovný koncert pre 5-6 ročné deti s DPH 04.02.2015 Hudobné centrum 24.02.2015
Faktúra 15001-15028 Tovary a služby 01/2015 s DPH 30.01.2015 16.02.2015
Objednávka 1-6/2015 tovary a služby s DPH 30.01.2015 16.02.2015
Zmluva Zmluva o spolupráci "Deň narcisov" s DPH 15.01.2015 Liga proti rakovine Slovenskej Republiky 30.01.2015
Zmluva TJ Partizán Malinová s DPH 07.01.2015 p. Peter Balčirák 12.01.2015
Zmluva TJ Partizán Malinová- muži s DPH 07.01.2015 p. Peter Balčirák 23.01.2015
Faktúra zoznam faktúr za december 2014 s DPH 31.12.2014 10.02.2015
Zmluva nákup kancelárske potreby s DPH 30.12.2014 ŠEVT 17.01.2015
Zmluva Futbal Tužina - muži s DPH 18.12.2014 p.M. Dzina 12.01.2015
Zmluva TJ Tatran Tužina - žiaci s DPH 18.12.2014 p.M. Dzina 12.01.2015
Zmluva 2014/002 Výmena telefon ZTE Grand za Sony Xperia Z1 s DPH 17.12.2014 Slovak telekom 17.12.2014
Faktúra zalohová faktúra č.11 oprava kosačky s DPH 17.12.2014 10.02.2015
Zmluva dodávka kancelárske a čistiace prostriedky s DPH 16.12.2014 Daffer 16.12.2014
Zmluva dodávka nábytku a zariadenia s DPH 16.12.2014 Daffer 16.12.2014
Zmluva dodávka školské pomocky s DPH 16.12.2014 Daffer 16.12.2014
Zmluva nájom telocvične Futbal F s DPH 08.12.2014 p. Fazekaš 24.02.2015
Objednávka 26-37 čistiace prostriedky a učebné pomôcky s DPH 03.12.2014 10.02.2015
Faktúra zálohová Komenský internetová knižnica 2015 s DPH 28.11.2014 Komensky s.r.o 15.12.2014
Faktúra 14298 tlač a laminovanie 5-6 roč. deti s DPH 28.11.2014 kopírovacie centrum 15.12.2014
Zmluva dodávka tepla s DPH 28.11.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 28.11.2014
Zmluva odborné prehliadky s DPH 24.11.2014 ELAR SK s.r.o 28.11.2014
Faktúra 14296 Hra LOGIC pre 5-6 ročné deti s DPH 20.11.2014 Prosolutions s.r.o 15.12.2014
Faktúra 14297 spracovanie bezpečnostného projektu s DPH 20.11.2014 VM Corporation 15.12.2014
Faktúra 14295 čistiace prostriedky s DPH 20.11.2014 M.Moravansky 15.12.2014
Faktúra 14290 správcovské služby 11/2014 s DPH 19.11.2014 Marek Schon 08.12.2014
Faktúra 14291 pevná linka 10/2014 s DPH 19.11.2014 Slovak Telekom 08.12.2014
Faktúra 14292 odvoz odpadu z jedálni s DPH 19.11.2014 Waste for taste s.r.o 08.12.2014
Faktúra 14293 vstupná lekár. prehliadka s DPH 19.11.2014 UNIPHARMA 08.12.2014
Objednávka 31/2014 kopírovanie a laminatovanie s DPH 14.11.2014 kopírovacie centrum 15.12.2014
Objednávka 32/2014 Hra LOGIC pre 5-6 ročné deti s DPH 14.11.2014 Prosolutions s.r.o 15.12.2014
Faktúra 14280 vodné ZŠ 07-10/2014 s DPH 11.11.2014 Stredosl.vodárenska spoločnosti 08.12.2014
Faktúra 14287 vedenie účtovníctva 10/2014 s DPH 07.11.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 08.12.2014
Faktúra 14281 vodné MŠ 07-10/2014 s DPH 07.11.2014 Stredosl.vodárenska spoločnosti 08.12.2014
Faktúra 14286 náradie do dielne s DPH 07.11.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 08.12.2014
Faktúra 14285 plyn MŠ 11/2014 s DPH 07.11.2014 SPP 08.12.2014
Faktúra 14284 náradie do dielne s DPH 07.11.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 08.12.2014
Faktúra 14282 vodnéŠJ ZŠ 07-10/2014 s DPH 07.11.2014 Stredosl.vodárenska spoločnosti 08.12.2014
Zmluva nájom telocvične MTJ-tenis s DPH 07.11.2014 p. Ličko Branislav 13.11.2014
Faktúra 14283 učebné pomôcky do ŠKD s DPH 07.11.2014 EDUCA PLAY 08.12.2014
Faktúra 14288 preprava deti 5-6 ročné s DPH 07.11.2014 SAD Prievidza 08.12.2014
Faktúra 9 záloha na Manažment školy s DPH 07.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o 08.12.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 06.11.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s 06.11.2014
Zmluva Dodatok 2014/002 Výmena Sim karty a programu Happa s Samsung GalaxyACE 4 s DPH 03.11.2014 Slovak Telekom 07.11.2014
Faktúra 14279 učebné pomôcky do ZUŠ s DPH 03.11.2014 Daffer 02.12.2014
Faktúra 14278 tlačiareň HP s DPH 03.11.2014 EURONICS 02.12.2014
Faktúra 14277 kábel s DPH 03.11.2014 J.D. Drábik 02.12.2014
Faktúra 14276 ochrana objektov 10/2014 s DPH 03.11.2014 Securitas 02.12.2014
Faktúra 14275 teplo 11/2014 s DPH 03.11.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 02.12.2014
Faktúra 14273 WC misa sedátko s DPH 30.10.2014 OSC Dušan Monček 02.12.2014
Faktúra 14269 vyučtovacia FA služby STP s DPH 30.10.2014 IVES 02.12.2014
Faktúra 14270 oprava kopírky s DPH 30.10.2014 Ján Drábik 02.12.2014
Faktúra 14271 odvoz odpadu z jedálni s DPH 30.10.2014 WATT SK, s.r.o 02.12.2014
Faktúra 14272 Renovacia tonerov s DPH 30.10.2014 J.D. Drábik 02.12.2014
Faktúra 14274 odborné prehliadky - výťah s DPH 30.10.2014 Štefan Híreš VEROS 02.12.2014
Zmluva dodatok k zmluve o dodávke tepla s DPH 24.10.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 06.11.2014
Faktúra 14268 verejné obstarávanie s DPH 23.10.2014 Slovenské centrum obstarávania 02.12.2014
Faktúra 14267 stravné lístky s DPH 21.10.2014 VAŠA Slovensko 02.12.2014
Faktúra 14266 Hudobné nástroje do ZUŠ s DPH 21.10.2014 eplay 02.12.2014
Faktúra 14263 čistiace prostriedky ZUŠ s DPH 20.10.2014 TELEMARKET 02.12.2014
Faktúra 14262 Samolepky s DPH 20.10.2014 Komensky s.r.o 02.12.2014
Faktúra 14256 Hudobné nástroje do ZUŠ s DPH 20.10.2014 Hudobné nástroje 02.12.2014
Faktúra 14257 mobilná sieť s DPH 20.10.2014 Slovak Telekom 02.12.2014
Faktúra 14258 verejné obstarávanie s DPH 20.10.2014 02.12.2014
Faktúra 14259 vyučtovacia FA tlačivá s DPH 20.10.2014 ŠEVT a.s. 02.12.2014
Faktúra 14265 držiak na mop s DPH 20.10.2014 ADLERR 02.12.2014
Faktúra 14260 vstupná lekár. prehliadka s DPH 20.10.2014 UNIPHARMA 02.12.2014
Faktúra 14264 kancelárske potreby s DPH 20.10.2014 Daffer 02.12.2014
Faktúra 14261 učebné pomôcky do ŠKD s DPH 20.10.2014 CERTUS 02.12.2014
Faktúra 14255 pevná linka 09/2014 s DPH 16.10.2014 Slovak Telekom 12.11.2014
Faktúra 14254 Kreslo FlinTEX s DPH 15.10.2014 B2Bpartner 12.11.2014
Objednávka 25/2014 kancelárske potreby s DPH 15.10.2014 Daffer 02.12.2014
Faktúra zálohová faktúra č. 7 Služby ATV 2014-2015 s DPH 15.10.2014 IVES 12.11.2014
Zmluva nájom futbal C s DPH 14.10.2014 p. Timko 17.10.2014
Objednávka 26/2014 Hudobné nástroje do ZUŠ s DPH 10.10.2014 Hudobné nástroje 02.12.2014
Faktúra 14248 plyn MŠ 10/2014 s DPH 07.10.2014 SPP 12.11.2014
Faktúra 14246A oprava pračky s DPH 07.10.2014 Miroslav Jašek Elektro 12.11.2014
Faktúra 14250 CASIO SA do ZUŠ s DPH 07.10.2014 Hudobné nástroje 12.11.2014
Faktúra 14251 Hudobné nástroje do ZUŠ s DPH 07.10.2014 Hudobné nástroje 12.11.2014
Faktúra 14247 tlač a laminovanie s DPH 07.10.2014 Občianske združenie Hornonitrie 12.11.2014
Faktúra 14249 správcovské služby 10/2014 s DPH 07.10.2014 Marek Schon 12.11.2014
Faktúra 14252 Internet 2014-2015 s DPH 07.10.2014 ISSO 12.11.2014
Faktúra 14245 teplo 10/2014 s DPH 03.10.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 12.11.2014
Faktúra 14246 monitoring 06/2014 + výjazd s DPH 03.10.2014 Securitas 12.11.2014
Faktúra 14244 vedenie účtovníctva 09/2014 s DPH 03.10.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 12.11.2014
Faktúra 14238 inštalácia na nový PC s DPH 01.10.2014 VEMA s.r.o 07.11.2014
Faktúra 14240 katedra na notebook s DPH 01.10.2014 Daffer 07.11.2014
Faktúra 14236 servis zariadenia s DPH 01.10.2014 Securitas 07.11.2014
Faktúra 14237 skrine 2ks s DPH 01.10.2014 Daffer 07.11.2014
Objednávka 24/2014 učebné pomôcky do ŠKD s DPH 01.10.2014 CERTUS 11.12.2014
Faktúra 14239 skrine 2ks s DPH 01.10.2014 Daffer 07.11.2014
Faktúra 14243 služby BOZP 09/2014 s DPH 01.10.2014 BP COM 07.11.2014
Faktúra 14242 monitoring 09/2014 s DPH 01.10.2014 Securitas 07.11.2014
Faktúra 14241 PC zostava s DPH 01.10.2014 J.D. Drábik 07.11.2014
Zmluva nájom MTJ ženy volejbal s DPH 30.09.2014 p. Ollerová 17.10.2014
Zmluva nájom MTJ ženy s DPH 29.09.2014 p. Halodová 17.10.2014
Objednávka 23/2014 učebné pomôcky do ZUŠ s DPH 29.09.2014 Daffer 11.12.2014
Faktúra 14234 PC komponenty s DPH 26.09.2014 J.D. Drábik 07.10.2014
Faktúra 14231 tlačivá zučt. faktura s DPH 26.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra 5 hracia podložka s DPH 26.09.2014 David Filo 07.10.2014
Faktúra 14232 keramická hmota s DPH 26.09.2014 Slavomír Chlebík 07.10.2014
Faktúra 14233 Tonery OKI s DPH 26.09.2014 J.D. Drábik 07.10.2014
Zmluva nájom MTJ basketbal s DPH 26.09.2014 p. Karol Kremel 17.10.2014
Faktúra 14229 zdvíhací mechanizmus k dataprojektoru s DPH 23.09.2014 Datalan 03.10.2014
Faktúra 4 záloha na tlačivá ŠEVT s DPH 19.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra 14228 odborná literatúra s DPH 19.09.2014 Pamiko 03.10.2014
Faktúra 14226 vstupné prehliadky s DPH 18.09.2014 UNIPHARMA 03.10.2014
Faktúra 14225 mobilná linka 08-09/2014 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom 03.10.2014
Faktúra 14227 klinová podložka s DPH 18.09.2014 Hrašková Daniela 03.10.2014
Faktúra 14224 hygienické potreby s DPH 18.09.2014 Martin Moravanský - u Anežky 03.10.2014
Faktúra 14223 Renovacia tonerov s DPH 12.09.2014 J.D. Drábik 03.10.2014
Faktúra 14221 čistiace prostriedky s DPH 12.09.2014 M.Moravansky 03.10.2014
Faktúra 14220 tlačivá zučt. faktura s DPH 12.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra 14222 čistiace prostriedky SJ MS s DPH 12.09.2014 M.Moravansky 03.10.2014
Faktúra 14216 pevná linka 08/2014 s DPH 10.09.2014 Slovak Telekom 03.10.2014
Faktúra 14218 ochranné pracovné oblečenie s DPH 10.09.2014 Gold Móda s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14219 router switch USB s DPH 10.09.2014 Ján Drábik 03.10.2014
Faktúra 14217 správcovské služby 09/2014 s DPH 10.09.2014 Marek Schon 03.10.2014
Faktúra 14210 plyn MŠ 09/2014 s DPH 08.09.2014 SPP 03.10.2014
Faktúra 14215 e tlačivá licencia s DPH 08.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra 14214 e škola licencia s DPH 08.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra 14213 kuchynské potreby SJ ZS s DPH 08.09.2014 CORA Ing Jozef Šifra 03.10.2014
Faktúra 14212 teplo 09/2014 s DPH 08.09.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14211 čistiace prostriedky s DPH 08.09.2014 Daffer 03.10.2014
Zmluva nájom telocvične mladší žiaci nájom telocvične mladší žiaci s DPH 05.09.2014 p. Dlhopolček a p. Žilla 17.10.2014
Zmluva nájom futbal_starší žiaci s DPH 05.09.2014 p. Klajber Juraj 17.10.2014
Zmluva nájom futbal prípravka s DPH 05.09.2014 p. Fazekaš 17.10.2014
Zmluva nájom futbal_dorast s DPH 05.09.2014 p. Klajber Juraj 17.10.2014
Faktúra 14209 monitoring 08/2014+ výjazd s DPH 04.09.2014 Securitas 03.10.2014
Faktúra 14208 router USB kľúč s DPH 04.09.2014 J.D. Drábik 03.10.2014
Faktúra 14206 vedenie účtovníctva 08/2014 s DPH 04.09.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 03.10.2014
Faktúra 14207 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 04.09.2014 Prosolutions s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14200 Tonery TB kompatibilné s DPH 03.09.2014 JDDrábik 03.10.2014
Faktúra 14201 učebnice + CD s DPH 03.09.2014 Aitec s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14203 odsávač pár SJ MS s DPH 03.09.2014 Gastro Lux, s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14204 odsávač pár SJ ZS s DPH 03.09.2014 Gastro Lux, s.r.o 03.10.2014
Faktúra 14205 dochádzka s DPH 03.09.2014 asc agenda 03.10.2014
Zmluva nájom kurz tanca s DPH 02.09.2014 p. Karolína Kosecová 17.10.2014
Zmluva Predaj potravinársky tovar s DPH 02.09.2014 11.05.2015
Faktúra 14197 žiacké knižky s DPH 27.08.2014 TAKTIK 27.08.2014
Faktúra 14199 farby riedidla s DPH 27.08.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 27.08.2014
Faktúra 14198 žehlička a vysávač s DPH 27.08.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 27.08.2014
Faktúra 14196 montáž žalúzií s DPH 22.08.2014 Juraj Klouda 27.08.2014
Faktúra 14195 odvoz odpadu z jedálni s DPH 18.08.2014 Waste for taste s.r.o 27.08.2014
Faktúra 14194 vstupná lekár. prehliadka s DPH 18.08.2014 UNIPHARMA 27.08.2014
Faktúra 14193 plyn MŠ 08/2014 s DPH 18.08.2014 SPP 27.08.2014
Faktúra 14189 teplo 08/2014 s DPH 18.08.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 27.08.2014
Faktúra 14188 vodné ZUŠ 04-07/2014 s DPH 18.08.2014 VEOLIA 27.08.2014
Faktúra 14187 maľovanie kuchyne s DPH 18.08.2014 Milan Šutiak 27.08.2014
Faktúra 14186 mobilná linka 07-08/2014 s DPH 18.08.2014 Slovak Telekom 27.08.2014
Faktúra 14191 správcovské služby 08/2014 s DPH 15.08.2014 Marek Schon 27.08.2014
Faktúra 14185 pevná linka 07/2014 s DPH 15.08.2014 Slovak Telekom 27.08.2014
Faktúra 14184 vodné ZŠ 04-07/2014 s DPH 15.08.2014 VEOLIA 27.08.2014
Faktúra 14183 vodné ŠJ ZŠ 04-07/2014 s DPH 15.08.2014 VEOLIA 27.08.2014
Faktúra 14182 vodné MŠ 04-07/2014 s DPH 15.08.2014 VEOLIA 27.08.2014
Faktúra 14181 mobilná linka 05-06/2014 s DPH 15.08.2014 Slovak Telekom 27.08.2014
Objednávka 22/2014 posúvny systém COMBI s DPH 11.08.2014 Datalan 11.12.2014
Objednávka 21/2014 ochranné pracovné oblečenie s DPH 11.08.2014 Gold Móda s.r.o 11.12.2014
Faktúra 14192 vedenie účtovníctva 07/2014 s DPH 05.08.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 03.10.2014
Faktúra 14180 pevný disk s DPH 29.07.2014 J.D. Drábik 30.07.2014
Faktúra 14175 kuchynské potreby SJ ZS s DPH 17.07.2014 CORA Ing Jozef Šifra 30.07.2014
Faktúra 14176 kuchynské potreby SJ MS s DPH 17.07.2014 CORA Ing Jozef Šifra 30.07.2014
Faktúra 14177 kuchynské potreby SJ ZS s DPH 17.07.2014 CORA Ing Jozef Šifra 30.07.2014
Faktúra 14179 nákup tabletov 36 ks s DPH 17.07.2014 J.D. Drábik 30.07.2014
Faktúra 14178 Renovacia tonerov s DPH 17.07.2014 J.D. Drábik 30.07.2014
Faktúra 14170 ochranné pracovné oblečenie ŠJ ZŠ s DPH 10.07.2014 Gold Móda s.r.o 30.07.2014
Faktúra 14167 maľovanie v MŠ s DPH 10.07.2014 Milan Šutiak 30.07.2014
Faktúra 14174 prenájom ihriska s DPH 10.07.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 30.07.2014
Faktúra 14173 piesok + nakladanie areál MŠ s DPH 10.07.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 30.07.2014
Faktúra 14172 správcovské služby 07/2014 s DPH 10.07.2014 Marek Schon 30.07.2014
Faktúra 14171 ochrana objektov II.Q/2014 s DPH 10.07.2014 Securitas 30.07.2014
Faktúra 14166 pevná sieť 06/2014 s DPH 10.07.2014 T-COM 30.07.2014
Faktúra 14169 ochranné pracovné oblečenie ŠJ MŠ s DPH 10.07.2014 Gold Móda s.r.o 30.07.2014
Faktúra 14168 registračný poplatok- Zelená škola s DPH 10.07.2014 Živica centrum enviroment.a etickej výchovy 30.07.2014
Faktúra 3 záloha na tlačivá ŠEVT s DPH 07.07.2014 ŠEVT 07.07.2014
Faktúra 14162 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 07.07.2014 Nomi 07.07.2014
Faktúra 14163 plyn MŠ 07/2014 s DPH 07.07.2014 SPP 07.07.2014
Faktúra 14164 keramicka tabuľa s DPH 07.07.2014 Educas s.r.o. 07.07.2014
Faktúra 14165 služby BOZP II.Q/2014 s DPH 07.07.2014 Ján Macák BP-COM 07.07.2014
Faktúra 14160 vedenie účtovníctva 06/2014 s DPH 02.07.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 07.07.2014
Faktúra 14161 čistenie komína s DPH 02.07.2014 Marián Ďurina DERKO 07.07.2014
Faktúra 14158 spoločenská hra Logik s DPH 01.07.2014 Daffer 07.07.2014
Faktúra 14157 agenda ZŠ 2015 s DPH 01.07.2014 07.07.2014
Faktúra 14156 teplo 07/2014 s DPH 01.07.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 07.07.2014
Faktúra 14155 Renovacia tonerov s DPH 30.06.2014 J.D. Drábik 07.07.2014
Faktúra 14150 kábel s DPH 24.06.2014 J.D. Drábik 07.07.2014
Faktúra 14149 ochranné pracovné oblečenie s DPH 24.06.2014 Habala s.r.o 07.07.2014
Faktúra 14148 uč. pomôcky 5_6 roč. deti s DPH 24.06.2014 Rozprávkový svet s.r.o 07.07.2014
Faktúra 14151 tablett Acer s DPH 24.06.2014 J.D. Drábik 07.07.2014
Faktúra 14152 montáž žalúzií v MŠ s DPH 24.06.2014 Marián Grom 07.07.2014
Faktúra 14154 čistiace prostriedky s DPH 24.06.2014 Martin Moravanský - u Anežky 07.07.2014
Faktúra 14153 tlačiarenské služby s DPH 24.06.2014 Slovenská pošta 07.07.2014
Faktúra 14143 vstupná lekárska prehliadka s DPH 18.06.2014 Unipharma 20.06.2014
Faktúra 14041 pracovná obuv s DPH 18.06.2014 ELAR plus s.r.o 20.06.2014
Faktúra 14147 preprava deti 5-6 ročné s DPH 18.06.2014 SAD Prievidza 20.06.2014
Faktúra 14146 Furik a pracovná obuv s DPH 18.06.2014 Poľnomarket 20.06.2014
Faktúra 14145 materiál na opravy s DPH 18.06.2014 Peter Lenčeš - Reviservis 20.06.2014
Faktúra 14144 kamerovanie výroba DVD s DPH 18.06.2014 Branislav Valko Studio Pajta 20.06.2014
Faktúra 14142 mobilná sieť 06/2014 s DPH 18.06.2014 T-Mobile 20.06.2014
Objednávka 19/2014 kuchynské potreby SJ ZS s DPH 16.06.2014 CORA Ing Jozef Šifra 30.07.2014
Objednávka 20/2014 tablety do ZŠ s DPH 16.06.2014 J.D. Drábik 30.07.2014
Objednávka 18/2014 kuchynské potreby SJ MS s DPH 16.06.2014 CORA Ing Jozef Šifra 30.07.2014
Objednávka 17/2014 čistiace prostriedky s DPH 13.06.2014 M.Moravansky 07.07.2014
Faktúra 14139 kočík pre bábiky s DPH 12.06.2014 EDUCA PLAY 12.06.2014
Faktúra 14138 CUTS pre MŠ s DPH 11.06.2014 WATT SK, s.r.o 12.06.2014
Faktúra 14134 správcovské služby 06/2014 s DPH 11.06.2014 Marek Schon 12.06.2014
Faktúra 14135 odvoz odpadu z jedálni s DPH 11.06.2014 Waste for taste s.r.o 12.06.2014
Faktúra 14136 pevná sieť 05/2014 s DPH 11.06.2014 Slovak Telekom 12.06.2014
Faktúra 14137 materiál na opravy s DPH 11.06.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 12.06.2014
Faktúra 14129 vedenie účtovníctva 05/2014 s DPH 06.06.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 20.06.2014
Faktúra 14029 čistiace prostriedky s DPH 06.06.2014 M.Moravansky 12.06.2014
Faktúra 14030 Odborná prehliadka výťahu v MŠ s DPH 06.06.2014 Štefan Híreš VEROS 12.06.2014
Faktúra 14133 plyn MŠ 06/2014 s DPH 06.06.2014 SPP 12.06.2014
Faktúra 14132 materiál na opravy s DPH 06.06.2014 Milan Kasman - MOTO-AGRO 12.06.2014
Faktúra 14131 teplo 06/2014 s DPH 06.06.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 12.06.2014
Zmluva 2367 kúpa materialu a oprava záhradnej techniky s DPH 29.05.2014 Milan Kasman - MOTO-AGRO 12.06.2014
Faktúra 14127 oprava zámkov v MS s DPH 22.05.2014 Pavel Valko - Stolárstvo 23.05.2014
Faktúra 14126 kontrola a oprava hasiacich prístrojov s DPH 22.05.2014 Kovačik s.r.o 23.05.2014
Faktúra 14125 ochranné pracovné oblečenie s DPH 20.05.2014 Poľnomarket 23.05.2014
Faktúra 14123 odvoz odpadu z jedálni s DPH 20.05.2014 Waste for taste s.r.o 23.05.2014
Faktúra 14124 kopírovacie služby s DPH 20.05.2014 Slovenská pošta 23.05.2014
Faktúra 14118 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 16.05.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 23.05.2014
Faktúra 14122 tlačivá zučt. faktura s DPH 16.05.2014 sevt 23.05.2014
Faktúra 14119 vstupná lekár. prehliadka s DPH 16.05.2014 UNIPHARMA 23.05.2014
Faktúra 14120 licencia WinDHM_majetok s DPH 16.05.2014 ka.soft sk. 23.05.2014
Faktúra 14121 mobilná linka 04-05/2014 s DPH 16.05.2014 Slovak Telekom 23.05.2014
Faktúra 14116 Učebné pomôcky s DPH 14.05.2014 Hobla 23.05.2014
Faktúra 14117 kancelárske potreby s DPH 14.05.2014 Daffer 23.05.2014
Faktúra 14113 správcovské služby 05/2014 s DPH 14.05.2014 Marek Schon 23.05.2014
Faktúra 14112 pevná sieť 04/2014 s DPH 14.05.2014 Slovak Telekom 23.05.2014
Faktúra 14114 vodné ŠJ ZS 01-04/2014 s DPH 14.05.2014 VEOLIA 23.05.2014
Faktúra 14111 teplo 05/2014 s DPH 14.05.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 23.05.2014
Faktúra 14115 vodné ZS 01-04/2014 s DPH 14.05.2014 VEOLIA 23.05.2014
Objednávka 15/2014 kontrola a oprava hasiacich prístrojov s DPH 06.05.2014 Kovačik s.r.o 23.05.2014
Faktúra 14110 kancelárske potreby s DPH 02.05.2014 Daffer 23.05.2014
Faktúra 14103 preprava deti5-6 ročné s DPH 02.05.2014 SAD 23.05.2014
Faktúra 14108 NOTEBOOK +tonery s DPH 02.05.2014 J.D. Drábik 23.05.2014
Faktúra 14106 plyn MŠ 05/2014 s DPH 02.05.2014 SPP 23.05.2014
Objednávka 15/2014 kancelárske potreby s DPH 02.05.2014 Daffer 23.05.2014
Faktúra 14104 odborná literatúra s DPH 02.05.2014 Pamiko 23.05.2014
Faktúra 14109 vedenie účtovníctva 04/2014 s DPH 02.05.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 20.06.2014
Faktúra 14101 vodné ZUŠ 01-04/2014 s DPH 02.05.2014 VEOLIA 23.05.2014
Faktúra 2 záloha na tlačivá ŠEVT s DPH 02.05.2014 ŠEVT 23.05.2014
Faktúra 14102 vodné MŠ 01-04/2014 s DPH 02.05.2014 VEOLIA 23.05.2014
Faktúra 14105 kancelárske potreby s DPH 02.05.2014 Daffer 23.05.2014
Faktúra 14097 mobilná linka 03-04/2014 s DPH 25.04.2014 Slovak Telekom 25.04.2014
Faktúra 14098 slúchadla s mikrofónmi s DPH 25.04.2014 J.D. Drábik 25.04.2014
Faktúra 14099 filter do vysávača sušič s DPH 25.04.2014 Miroslav Jašek - ELEKTRO 25.04.2014
Faktúra 14100 farby riedidla s DPH 25.04.2014 Peter Lenčeš-Reviservis 25.04.2014
Objednávka 13/2014 učebné pomôcky do MŠ s DPH 24.04.2014 Hobla 30.07.2014
Objednávka 14/2014 NOTEBOOK +tonery s DPH 24.04.2014 J.D. Drábik 23.05.2014
Faktúra 14087 služby BOZP I.Q/2014 s DPH 15.04.2014 Ján Macák BP-COM 25.04.2014
Faktúra 14086 pevná sieť 03/2014 s DPH 15.04.2014 Slovak Telekom 25.04.2014
Faktúra 14088 odvoz odpadu z jedálni s DPH 15.04.2014 Waste for taste s.r.o 25.04.2014
Faktúra 14089 pomôcky na kružok s DPH 15.04.2014 Zuzana Blažeková - EMO 25.04.2014
Faktúra 14096 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 15.04.2014 Maquita 25.04.2014
Faktúra 14095 kôra tráva s DPH 15.04.2014 Haragová Darina "Darina" 25.04.2014
Faktúra 14093 plyn MŠ 04/2014 s DPH 15.04.2014 SPP 25.04.2014
Faktúra 14092 myš Genius USB batéria s DPH 15.04.2014 J.D. Drábik 25.04.2014
Faktúra 14091 školenie s DPH 15.04.2014 vis 25.04.2014
Faktúra 14090 vstupná lekár. prehliadka s DPH 15.04.2014 UNIPHARMA 25.04.2014
Objednávka 12/2014 rybárske potreby s DPH 08.04.2014 Ryby, rybky, rybičky 11.12.2014
Faktúra 14082 správcovské služby 04/2014 s DPH 07.04.2014 Marek Schon 25.04.2014
Faktúra 14083 učtovné práce 3/2014 s DPH 07.04.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 25.04.2014
Faktúra 14084 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 07.04.2014 Stiefel Eurocard 25.04.2014
Faktúra 14085 preprava deti5-6 ročné s DPH 07.04.2014 SAD 25.04.2014
Objednávka 11/2014 záhradnícke potreby s DPH 07.04.2014 Kvetinárstvo Darina 11.12.2014
Faktúra 14081 odvoz odpadu z jedálni s DPH 02.04.2014 Waste for taste s.r.o. 25.04.2014
Faktúra 14080 ochrana objektu I.Q s DPH 02.04.2014 Securitas 25.04.2014
Faktúra 14079 teplo 04/2014 s DPH 02.04.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 25.04.2014
Faktúra 14074 hračky a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 02.04.2014 Maquita 25.04.2014
Faktúra 14075 Dodanie a montáž PVC s DPH 01.04.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 25.04.2014
VO: Súhrnná správa Oprava telocvične a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 31.03.2014 10.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu hračky a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 31.03.2014 24.03.2014
Faktúra 14077 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 28.03.2014 Daffer 25.04.2014
Faktúra 14078 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 28.03.2014 Špalek Rastislav 25.04.2014
Faktúra 14076 PC komponenty s DPH 28.03.2014 J.D. Drábik 25.04.2014
Zmluva prenájom telocvične - gymnastika s DPH 27.03.2014 p. Lenka Lehotová 25.04.2014
Objednávka 10/2014 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 25.03.2014 Stiefel Eurocard 25.04.2014
Faktúra 14071 elektroinštalné práce s DPH 19.03.2014 EMS Komplet 20.03.2014
Faktúra 14072 umývací prostriedok UNOX s DPH 19.03.2014 GastroLux 20.03.2014
Faktúra 14073 umývací prostriedok UNOX s DPH 19.03.2014 GastroLux 20.03.2014
Faktúra 14070 mobilná linka 02-03/2014 s DPH 19.03.2014 T-Mobile 20.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Výtvarný a pracovný materiál pre 5-6 ročné deti s DPH 14.03.2014 10.03.2014
Faktúra 14065 softvér do školskej jedálne s DPH 12.03.2014 vis 20.03.2014
Faktúra 14066 pevná sieť 02/2014 s DPH 12.03.2014 T-COM 20.03.2014
Faktúra 14067 správcovské služby 03/2014 s DPH 12.03.2014 Marek Schon 20.03.2014
Faktúra 14064 vyučtovacia FA mzdová problematika s DPH 12.03.2014 ajfa+avis 20.03.2014
Faktúra 14063 nová telocvičňa s DPH 12.03.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 20.03.2014
Objednávka 9/2014 učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti s DPH 12.03.2014 Daffer 25.04.2014
Faktúra 14062 teplo 03/2014 s DPH 12.03.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 20.03.2014
Faktúra 14068 plynové revízie s DPH 12.03.2014 Plynorevízie 20.03.2014
Faktúra 14059 učtovné práce 2/2014 s DPH 07.03.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 10.04.2014
Faktúra 14061 plyn 03/2014 s DPH 07.03.2014 SPP 20.03.2014
Faktúra 14060 Renovacia tonerov s DPH 07.03.2014 J.D. Drábik 19.03.2014
Faktúra 14058 deratizácia s DPH 05.03.2014 DDD servis 19.03.2014
Faktúra 14054 oprava kopírky s DPH 03.03.2014 CBC Slovakia 19.03.2014
Faktúra 14050 dvere 3 ks s DPH 03.03.2014 Stavebniny 19.03.2014
Faktúra 14049 demonštračné obrázky s DPH 03.03.2014 libuše Čermáková 19.03.2014
Faktúra 14051 Renovacia tonerov s DPH 03.03.2014 JD servis 19.03.2014
Faktúra 14052 CD-uč. pomôcky s DPH 03.03.2014 Microteim 19.03.2014
Faktúra 14053 služby obstarávania s DPH 03.03.2014 19.03.2014
Faktúra 14056 čistiace prostriedky s DPH 03.03.2014 M.Moravansky 19.03.2014
Faktúra FZ-1 mzdové poradenstvo s DPH 03.03.2014 ČO má vedieť mzdová účtovníčka 19.03.2014
Objednávka 8/2014 dezinfekčné prostriedky s DPH 03.03.2014 M.Moravansky 19.03.2014
Zmluva licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii s DPH 03.03.2014 Verejná informačná služba 25.02.2015
Faktúra 14048 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ s DPH 26.02.2014 M.Moravansky 26.02.2014
Faktúra 14047 zber odpadu z jedálne s DPH 26.02.2014 Waste for taste s.r.o 26.02.2014
Faktúra 14045 knihy s DPH 26.02.2014 panta rhei 26.02.2014
Faktúra 14046 okay s DPH 25.02.2014 okay 26.02.2014
Objednávka 6/2014 rekonštrukcia kabinetov s DPH 23.02.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 19.03.2014
Objednávka 7/2014 demonštračné obrázky s DPH 19.02.2014 libuše Čermáková 19.03.2014
Faktúra 14044 batéria pre ACER s DPH 14.02.2014 J.D. Drábik 14.02.2014
Objednávka 5/2014 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ s DPH 14.02.2014 M.Moravansky 26.02.2014
Faktúra 14043 preventívna prehliadka s DPH 14.02.2014 UNIPHARMA 14.02.2014
Faktúra 14042 mobilná linka 01-02/2014 s DPH 14.02.2014 Slovak Telekom 14.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava a údržba priestorov kabinetov a telocvične s DPH 13.02.2014 13.02.2014 07.02.2014
Faktúra 14032 spotreba vody ZŠ s DPH 11.02.2014 VEOLIA 12.02.2014
Faktúra 14033 spotreba vody MŠ s DPH 11.02.2014 VEOLIA 12.02.2014
Faktúra 14034 plyn 02/2014 s DPH 11.02.2014 SPP 12.02.2014
Faktúra 14035 pevná sieť 01/2014 s DPH 11.02.2014 Slovak Telekom 12.02.2014
Faktúra 14030 spotreba vody ŠJ s DPH 11.02.2014 VEOLIA 12.02.2014
Faktúra 14039 oprava kopírky s DPH 11.02.2014 CBC Slovakia 14.02.2014
Faktúra 14031 spotreba vody ZUŠ s DPH 11.02.2014 VEOLIA 12.02.2014
Faktúra 14036 čistiace prostriedky ŠJ ZŠ s DPH 11.02.2014 14.02.2014
Faktúra 14037 seminár PAM s DPH 11.02.2014 14.02.2014
Faktúra 14038 správcovské služby 02/2014 s DPH 11.02.2014 Marek Schon 14.02.2014
Faktúra 14029 lopta a hokejka do telocvične s DPH 11.02.2014 Jet sport 12.02.2014
Faktúra 14040 pracovné oblečenie MŠ s DPH 11.02.2014 14.02.2014
Faktúra 14019 čistiace prostriedky s DPH 03.02.2014 M.Moravansky 12.02.2014
Faktúra 14012 informačná tabuľa s DPH 03.02.2014 Branislav Ličko 12.02.2014
Faktúra 14013 vedenie učtovníctva 01/2014 s DPH 03.02.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 12.02.2014
Faktúra 14015 multimediálne predstavenie s DPH 03.02.2014 pansophia 12.02.2014
Faktúra 14015 oprava canon s DPH 03.02.2014 CBC Slovakia 12.02.2014
Faktúra 14017 Switch s DPH 03.02.2014 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 14018 tonery do tlačiarni s DPH 03.02.2014 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 14006 projektor s DPH 29.01.2014 JD servis 12.02.2014
Faktúra 14007 Renovacia tonerov s DPH 29.01.2014 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 14008 stravenky s DPH 29.01.2014 Ofsetka 12.02.2014
Faktúra 14010 správcovské služby 01/2014 s DPH 29.01.2014 Marek Schon 12.02.2014
Faktúra 14011 ink-jet Brother s DPH 29.01.2014 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 14009 Slávik 2014 s DPH 29.01.2014 Ares 12.02.2014
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.01.2014 Slovak Telekom 25.02.2015
Faktúra 14020-28 vyučtovanie dodávky elektriny 2013 s DPH 27.01.2014 stredoslovenská energetika 12.02.2014
Objednávka 04/2014 kúpa tonerov s DPH 24.01.2014 J.D. Drábik 26.02.2014
Faktúra 14005 NOTEBOOK DRžIAK projektor s DPH 22.01.2014 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 14003 dejepisný atlas s DPH 22.01.2014 Mapa Slovakia 12.02.2014
Faktúra 14004 mzdový softvér na rok 2014 s DPH 22.01.2014 vema 12.02.2014
Faktúra 14002 plyn skolka 01/2014 s DPH 22.01.2014 SPP 12.02.2014
Objednávka 03/2014 multimediálne predstavenie s DPH 20.01.2014 pansophia 26.02.2014
Objednávka 02/2014 Renovacia tonerov s DPH 16.01.2014 J.D. Drábik 26.02.2014
Objednávka 01/2014 projektor DLP s DPH 15.01.2014 J.D. Drábik 26.02.2014
Faktúra 13324 vyučtovanie dodávky plynu 2013 s DPH 14.01.2014 SPP 12.02.2014
Zmluva Futbal mladší žiaci prenájom telocvične s DPH 13.01.2014 17.01.2014
Zmluva futbal muži prenájom telocvične s DPH 09.01.2014 17.01.2014
Faktúra 13320 ochrana objektu IV.Q s DPH 07.01.2014 Securitas 12.02.2014
Faktúra 13321 pevná sieť12/2013 s DPH 07.01.2014 Slovak Telekom 12.02.2014
Faktúra 13322 služby BOZPIV.Q/2013 s DPH 07.01.2014 Ján Macák BP-COM 12.02.2014
Faktúra 13323 mobilná sieť 12/2013 s DPH 07.01.2014 Slovak Telekom 12.02.2014
Faktúra 13325 vedenie učtovníctva 12/2013 s DPH 07.01.2014 Ing.Ida Gálová_PECO 12.02.2014
Faktúra 14001 teplo 01/2014 s DPH 03.01.2014 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 12.02.2014
Zmluva futbal prípravka prenájom telocvične s DPH 03.01.2014 17.01.2014
Zmluva futbal muži Tužina prenájom telocvične s DPH 03.01.2014 17.01.2014
VO: Súhrnná správa Stravné lístky, poštové poukážky malotraktor učebné pomôcky,preliezky s DPH 31.12.2013 13.01.2014
Faktúra 13319 preliezky do škôlky s DPH 20.12.2013 Maquita 12.02.2014
Faktúra 13318 oprava práčky s DPH 20.12.2013 ELEKTRO 12.02.2014
Objednávka 110/2013 Učebné pomôcky pre deti zo znevýhodneného sociálneh prostredia s DPH 18.12.2013 Daffer 26.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Učebné pomôcky pre deti zo znevýhodneného sociálneh prostredia s DPH 18.12.2013 Daffer 13.12.2013
Faktúra 13311 pomôcky na vyučovanie pre deti SZP s DPH 18.12.2013 Daffer 12.02.2014
Faktúra 13312 preprava s DPH 17.12.2013 SAD 12.02.2014
Faktúra 13307 list bianco s DPH 17.12.2013 ŠEVT 12.02.2014
Faktúra 13310 kancelarske potreby s DPH 17.12.2013 Certus 12.02.2014
Faktúra 13314 mobilná sieť 11_12/2013 s DPH 17.12.2013 Slovak Telekom 12.02.2014
Faktúra 13313 malotraktor s DPH 17.12.2013 Moto-Agro 12.02.2014
Faktúra 13315 pomôcky do ZUŠ s DPH 17.12.2013 Hudobniny ePlay 12.02.2014
Faktúra 13316 myš k PC s DPH 17.12.2013 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 13317 stolové kalendáre s DPH 17.12.2013 M.G.Vyrostková 12.02.2014
Objednávka 109/2013 hudobné nástroje s DPH 16.12.2013 Hudobniny ePlay 14.02.2014
Zmluva 5204 kúpa malotraktora s DPH 12.12.2013 Milan Kasman 12.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Malotraktor AGZAT s DPH 12.12.2013 Moto-Agro 06.12.2013
Faktúra 13306 elektroinštalné práce s DPH 12.12.2013 Milan Šutiak 12.02.2014
Zmluva 0102/2013 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s DPH 11.12.2013 Waste for taste s.r.o. 11.12.2013
Zmluva 0103/2013 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s DPH 11.12.2013 Waste for taste s.r.o 11.12.2013
Faktúra 13305 Sony prehrávač s DPH 07.12.2013 NAY elektrodom 12.02.2014
Faktúra 13304 peňažné poukážky s DPH 07.12.2013 Coop Jednota 12.02.2014
Faktúra 13303 čistenie komína s DPH 07.12.2013 Derko 12.02.2014
Faktúra 13302 predprimárne vzdelávanie s DPH 07.12.2013 12.02.2014
Faktúra 13301 pevná linka 11/2013 s DPH 07.12.2013 Slovak Telekom 12.02.2014
Faktúra 13296 správcovské služby 12/2013 s DPH 06.12.2013 Marek Schon 12.02.2014
Faktúra 13297 oprava UPC s DPH 06.12.2013 J.D. Drábik 12.02.2014
Faktúra 13299 učtovné práce 11/2013 s DPH 06.12.2013 Ing.Ida Gálová_PECO 12.02.2014
Faktúra 13300 rydlá do lina s DPH 06.12.2013 Daffer 12.02.2014
Faktúra 13298 plyn stála platba 12/2013 s DPH 06.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 12.02.2014
Objednávka 106/2013 kancelárske potreby s DPH 05.12.2013 Certus 12.02.2014
Zmluva prenájom telocvične futbal dorast s DPH 04.12.2013 p. Masaryk 17.01.2014
Faktúra 13295 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 03.12.2013 Daffer 07.12.2013
Faktúra 13294 teplo 12/2013 s DPH 03.12.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 07.12.2013
Zmluva Zmluva na dodávka plynu a dodatok č. 01 s DPH 02.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 10.12.2013
Objednávka 105/2013 peňažné poukážky s DPH 02.12.2013 Coop Jednota 12.02.2014
Faktúra 13291 oprava klavíra s DPH 29.11.2013 Atelier Piano 07.12.2013
Faktúra 1313 hudobný zošit predškol. výchova s DPH 29.11.2013 Slovenská pošta 12.02.2014
Faktúra 1312 list bianco s DPH 29.11.2013 ŠEVT 12.02.2014
Faktúra 1312 odborná literatúra s DPH 29.11.2013 SEducoS 07.12.2013
Faktúra 13293 uč. pomocky pre 5-ročné deti na CD s DPH 29.11.2013 07.12.2013
Faktúra 13292 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 29.11.2013 Daffer 07.12.2013
Faktúra 13287 MON skrutky s DPH 19.11.2013 Daffer 07.12.2013
Faktúra 13285 revizia výťahu v ŠJ s DPH 19.11.2013 Štefan Híreš - VEROS 07.12.2013
Faktúra 18386 čistenie kanalizácie s DPH 19.11.2013 Anton Chudý VODOSTAV 07.12.2013
Faktúra 13282 správcovské služby 11/2013 s DPH 19.11.2013 Marek Schon 07.12.2013
Faktúra 13288 virtuálna knižnica na 2014 s DPH 19.11.2013 Komensky 07.12.2013
Faktúra 13289 koberec do ZUŠ s DPH 19.11.2013 Merkury Market 07.12.2013
Faktúra 13290 ladenie piana s DPH 19.11.2013 Atelier Piano 07.12.2013
Faktúra 13283 mobilná sieť 10-11/2013 s DPH 19.11.2013 T-Mobile 07.12.2013
Faktúra 13284 Renovacia tonerov s DPH 19.11.2013 J.D. Drábik 07.12.2013
Faktúra 13278 vodné ŠJ ZŠ 07-10/2013/2013 s DPH 15.11.2013 VEOLIA 07.12.2013
Faktúra 13279 vodné MŠ 07-10/2013/2013 s DPH 15.11.2013 VEOLIA 07.12.2013
Faktúra 13280 vodné ZŠ 07-10/2013/2013 s DPH 15.11.2013 VEOLIA 07.12.2013
Faktúra 13281 vodné ZUŠ 07-10/2013/2013 s DPH 15.11.2013 VEOLIA 07.12.2013
Faktúra 13276 vedenie učtovníctva 10/2013 s DPH 07.11.2013 Ing.Ida Gálová_PECO 12.11.2013
Faktúra 13273 plyn MŠ 11/2013 s DPH 07.11.2013 SPP 12.11.2013
Faktúra 13270 oprava plynových pecí s DPH 07.11.2013 Autogas 12.11.2013
Faktúra 13271 montáž volejbaových konštrukcií s DPH 07.11.2013 Retena 12.11.2013
Faktúra 13272 učebné pomocky pre ZUŠ s DPH 07.11.2013 Daffer 12.11.2013
Faktúra 13274 dokumentácia dieťaťa s DPH 07.11.2013 RAABE 12.11.2013
Faktúra 13275 pevná linka 10/2013 s DPH 07.11.2013 T-COM 12.11.2013
Zmluva prenájom telocvične za účelom futbalu starší žiaci s DPH 05.11.2013 Futbal starší žiaci 03.12.2013
Faktúra 13269 reprobox mikrofón kábel s DPH 05.11.2013 Hudobné nástroje 12.11.2013
Faktúra 13268 Renovacia tonerov s DPH 05.11.2013 Ján Drábik 12.11.2013
Faktúra 13267 živica na opravu škrabky s DPH 05.11.2013 GastroLux 12.11.2013
Faktúra 13266 teplo 11/2013 s DPH 05.11.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 12.11.2013
Zmluva dodatok č. 4 dodávka tepla na obdobie 11/2013-10/2014 s DPH 29.10.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 07.11.2013
Faktúra 13263 seminár s DPH 29.10.2013 Racio Education 29.10.2013
Faktúra 13264 DVD-zvieratkovo s DPH 29.10.2013 Ján Kuchárik JANCI 29.10.2013
Faktúra 13265 práce v kuchyni a v počítačovej triede s DPH 29.10.2013 EMS Komplet 29.10.2013
Objednávka 104/2013 oprava plynových pecí s DPH 25.10.2013 Autogas 12.11.2013
Faktúra 13260 deratizácia SJZS s DPH 23.10.2013 František Ďurina 29.10.2013
Faktúra 13261 vstupná lekár. prehliadka s DPH 23.10.2013 UNIPHARMA 29.10.2013
Faktúra 13259 deratizácia SJMS s DPH 23.10.2013 František Ďurina 29.10.2013
Zmluva Nájom telocvične pre MTJ-ženy- volejbal s DPH 23.10.2013 MTJ-ženy-volejbal 12.11.2013
Faktúra 13227 CD-uč. pomôcky s DPH 19.10.2013 Distribučná agentúra AD REM 29.10.2013
Faktúra 13257 zbierky úloh z matematiky s DPH 18.10.2013 Musica liturgica 29.10.2013
Zmluva Nájom telocvične pre MTJ - tenis s DPH 18.10.2013 MTJ-tenis 12.11.2013
Faktúra 13258 pevný disk s DPH 18.10.2013 JD servis 29.10.2013
Faktúra 13254 oprava kosačky s DPH 16.10.2013 Milan Kasman 29.10.2013
Faktúra 13255 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 16.10.2013 Vanger Popcorn 29.10.2013
Faktúra 13256 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 16.10.2013 Maquita s.r.o 29.10.2013
Faktúra 13262 mobilná sieť 09-10/2013 s DPH 16.10.2013 Slovak Telekom 29.10.2013
Zmluva 4609 oprava kosačky s DPH 14.10.2013 Milan Kasman 29.10.2013
Faktúra 13253 ochranné siete na okná s DPH 14.10.2013 Retena 29.10.2013
Faktúra 13252 pevná linka 09/2013 s DPH 14.10.2013 Slovak Telekom 29.10.2013
Faktúra 13248 vedenie učtovníctva 09/2013 s DPH 09.10.2013 Ing. Ida Gálová-Peco 29.10.2013
Faktúra 13247 plyn 09/2013 s DPH 09.10.2013 SPP 29.10.2013
Faktúra 13246 služby securitas7-9/2013 + výjazd s DPH 09.10.2013 Securitas 29.10.2013
Faktúra 13245 správcovské služby 10/2013 s DPH 09.10.2013 Marek Schon 29.10.2013
Faktúra 13250 ostra fa na služby STP a APV s DPH 09.10.2013 Ives 29.10.2013
Faktúra 13249 internet ZUŠ s DPH 09.10.2013 ISSO 29.10.2013
Faktúra 13251 služby BOZP07-09/2013 s DPH 09.10.2013 Ján Macák BP-COM 29.10.2013
Faktúra 13242 školenie kuriča s DPH 03.10.2013 Revízie TZ 29.10.2013
Zmluva Nájom telocvične pre MTJ - ženy s DPH 03.10.2013 12.11.2013
Faktúra 13244 servis zariadenia s DPH 03.10.2013 Securitas 29.10.2013
Faktúra 13243 výjazd s DPH 03.10.2013 Securitas 29.10.2013
Faktúra 13236 čistiace prostriedky s DPH 01.10.2013 Martin Moravanský - U Anežky 29.10.2013
Faktúra 13237 toner Minolta s DPH 01.10.2013 29.10.2013
Faktúra 13238 čistiace prostriedky s DPH 01.10.2013 Telemarket 29.10.2013
Faktúra 13239 ostrá faktúra -predplatné časopisu s DPH 01.10.2013 IURA edition 29.10.2013
Faktúra 13240 teplo 10/2013 s DPH 01.10.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 29.10.2013
Faktúra 13241 stravné lístky s DPH 01.10.2013 vaša Slovensko 29.10.2013
Zmluva Nájom telocvične na futbal-C s DPH 01.10.2013 Futbal C 12.11.2013
Faktúra 13226 katalogový list s DPH 01.10.2013 29.10.2013
VO: Súhrnná správa Maľovanie a natieranie , Učebné pomôcky s DPH 30.09.2013 11.10.2013
Zmluva Nájom telocvične pre MTJ - Basketbal s DPH 27.09.2013 12.11.2013
Faktúra 1311 záloha na služby IVES s DPH 26.09.2013 Ives 29.10.2013
Faktúra 1310 záloha na časopisy s DPH 26.09.2013 IURA edition 29.10.2013
Faktúra 13235 spp vyučtovanie -preplatok s DPH 25.09.2013 SPP 29.10.2013
Faktúra 12234 monitoring kanalizácie s DPH 25.09.2013 VODOSTAV 29.10.2013
Faktúra 13233 pomôcky na florbal s DPH 25.09.2013 Sport 4you 29.10.2013
Faktúra 13231 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 25.09.2013 Nomiland 29.10.2013
Faktúra 13229 spotrebný materiál s DPH 23.09.2013 Peter Lenčeš-Reviservis 29.10.2013
Faktúra 13230 kriedy + tabuľa s DPH 23.09.2013 Daffer 29.10.2013
Objednávka 102/2013 učebné pomocky pre ZUŠ s DPH 23.09.2013 Daffer 12.11.2013
Faktúra 13228 Renovacia tonerov s DPH 20.09.2013 Ján Drábik 29.10.2013
Faktúra 13225 mobilná sieť 08-09/2013 s DPH 17.09.2013 T-Mobile 23.09.2013
Faktúra 13224 farby na natieranie plota s DPH 17.09.2013 Martin Moravanský - U Anežky 23.09.2013
Faktúra 13223 učebnice SJ s DPH 16.09.2013 Taktik 23.09.2013
Faktúra 13222 učebnice NJ s DPH 16.09.2013 Distribučná agentúra AD REM 23.09.2013
Faktúra 13210Z katalógový list s DPH 13.09.2013 ŠEVT 23.09.2013
Faktúra 13219 pevná linka 08/2013 s DPH 13.09.2013 T-COM 23.09.2013
Faktúra 13215 počítačové a reklamné služby s DPH 13.09.2013 Databanka 23.09.2013
Faktúra 13216 dezinfekčné práce s DPH 13.09.2013 Eleonóra Ďurinová DDD 23.09.2013
Faktúra 13218 správcovské služby PC 09/2013 s DPH 13.09.2013 Marek Schon 23.09.2013
Faktúra 13221 oprava kosačky s DPH 13.09.2013 Moto-Agro 23.09.2013
Faktúra 13220 plipchart bloky pre flipchaRT s DPH 13.09.2013 Office Depot 23.09.2013
Zmluva oprava kosačky s DPH 12.09.2013 Moto-Agro 23.09.2013
Faktúra 13214 tonery do tlačiarni s DPH 05.09.2013 ISSO 13.09.2013
Faktúra 13211 servis naradia v telocvični s DPH 05.09.2013 retena 13.09.2013
Faktúra 13212 časopis s DPH 05.09.2013 PAMIKO 13.09.2013
Objednávka 92/2013 dezinfekčné práce s DPH 05.09.2013 23.09.2013
Objednávka 95/2013 katalogový list s DPH 05.09.2013 Sevt 29.10.2013
Faktúra 13210 servis zariadenia s DPH 05.09.2013 Securitas 13.09.2013
Faktúra 13213 pracovné zošity s DPH 05.09.2013 Daffer 13.09.2013
Faktúra 13208 čistiace prostriedky s DPH 04.09.2013 M.Moravanský 13.09.2013
Faktúra 13199 školenie ochrana osobných údajov s DPH 03.09.2013 RACIO 13.09.2013
Faktúra 13200 materiál do dielní s DPH 03.09.2013 Daffer 13.09.2013
Faktúra 13198 nový kontajner s DPH 03.09.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 13.09.2013
Faktúra 13197 teplo09/2013 s DPH 03.09.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 13.09.2013
Faktúra 13201 učebné pomocky pre MS 5-roč. s DPH 03.09.2013 Stifell Eurocard 13.09.2013
Faktúra 13202 učebné pomocky pre MS 5-roč. s DPH 03.09.2013 Stifell Eurocard 13.09.2013
Faktúra 13203 vedenie učtovníctva 08/2013 s DPH 03.09.2013 Ing. Ida Gálová-Peco 13.09.2013
Faktúra 13204 renovácia tonerov s DPH 03.09.2013 Ján Drábik 13.09.2013
Faktúra 13205 pedag.diagnostika do MŠ s DPH 03.09.2013 Vydavateľstvo NOMI 13.09.2013
Objednávka 91/2013 oprava kosačky s DPH 03.09.2013 Moto-Agro 23.09.2013
Faktúra 13207 hračky 5-6 ročné de s DPH 03.09.2013 Peter Cvik EDUXE 13.09.2013
Objednávka 90/2013 tonery do tlačiarni s DPH 03.09.2013 ISSO 13.09.2013
Zmluva Nájom telocvične na kurz tanca s DPH 02.09.2013 ZUŠ Diamonds 12.11.2013
Faktúra 13196 žiacké knižky s DPH 28.08.2013 Taktik 05.09.2013
Faktúra 13195 pracovné oblečenie SJ MS s DPH 26.08.2013 Gold Moda 05.09.2013
Faktúra 13194 pracovné oblečenie s DPH 26.08.2013 05.09.2013
Faktúra 132016 telefónny prístroj Gigaset s DPH 26.08.2013 Integram 13.09.2013
Objednávka 88/2013 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 23.08.2013 Stifell Eurocard 13.09.2013
Objednávka 86/2013 čistiace prostriedky s DPH 23.08.2013 M.Moravanský 13.09.2013
Objednávka 87/2013 žiacké knižky s DPH 23.08.2013 Taktik 05.09.2013
Faktúra 13192 kancelarske potreby s DPH 22.08.2013 ŠEVT 05.09.2013
Faktúra 13191 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 20.08.2013 Libuše Čermánková 05.09.2013
Faktúra 13188 správcovské služby PC 08/2013 s DPH 20.08.2013 Marek Schon 05.09.2013
Faktúra 13187 vodné ZUŠ 04-07/2013 s DPH 20.08.2013 VEOLIA 05.09.2013
Objednávka 84/2013 pedag. diagnostika s DPH 20.08.2013 Vydavateľstvo NOMI 13.09.2013
Faktúra 13186 vodné MŠ 04-07/2013 s DPH 20.08.2013 VEOLIA 05.09.2013
Faktúra 13189 mobilne volania 7-8/2013 s DPH 20.08.2013 T-Mobile 05.09.2013
Faktúra 13185 vodné ŠJ ZŠ 04-07/2013 s DPH 20.08.2013 VEOLIA 05.09.2013
Faktúra 13184 vodné ZS 04-07-2013 s DPH 20.08.2013 VEOLIA 05.09.2013
Faktúra 13190 lekárska prehliadka s DPH 20.08.2013 UNIPHARMA 05.09.2013
Faktúra 13183 pevná linka 07/2013 s DPH 12.08.2013 T-COM 05.09.2013
Faktúra 13182 tonery do tlačiarni s DPH 09.08.2013 JD servis 05.09.2013
Faktúra 13181 oprava UPS s DPH 09.08.2013 J.D. Drábik 05.09.2013
Objednávka 81/2013 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 07.08.2013 Libuše Čermánková 05.09.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Hračky do materskej škôlky s DPH 07.08.2013 07.08.2013 EDUXE 03.08.2013
Objednávka 83/2013 hračky do MŠ 5-6.roč.deti s DPH 07.08.2013 Peter Cvik EDUXE 13.09.2013
Objednávka 80/2013 tonery do tlačiarni s DPH 07.08.2013 J.D. Drábik 05.09.2013
Faktúra 13180 plyn 08/2013MS s DPH 07.08.2013 SPP 05.09.2013
Faktúra 13177 e tlačivá s DPH 05.08.2013 ŠEVT 09.08.2013
Faktúra 13176 čistiace prostriedky s DPH 05.08.2013 Martin Moravanský - U Anežky 09.08.2013
Faktúra 13175 maliarské práce s DPH 05.08.2013 Milan Šutiak 09.08.2013
Faktúra 13174 revízia elektroinštalácie ZS s DPH 05.08.2013 EMS Komplet 09.08.2013
Faktúra 13173 teplo 08/2013 s DPH 05.08.2013 Obec Nitrianske Pravno S.r.o 09.08.2013
Faktúra 13178 e škola licencia s DPH 05.08.2013 ŠEVT 09.08.2013
Faktúra 1308Z záloha SEvtu na tlačivá s DPH 18.07.2013 ŠEVT 19.07.2013
Faktúra 13171 interaktívna tabuľa s DPH 18.07.2013 TA Triumph 19.07.2013
Faktúra 1308 tlačivá od SEVT s DPH 18.07.2013 Sevt 09.08.2013
Faktúra 13172 mobilne volania 6-7/2013 s DPH 18.07.2013 T-Mobile 09.08.2013
Faktúra 13172 hovory mobilné 6-7/2013 s DPH 18.07.2013 T-Mobile 19.07.2013
Faktúra 13167 registrácia Zelená škola s DPH 16.07.2013 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 19.07.2013
Faktúra 13168 kuchynské potreby SJ ZS s DPH 16.07.2013 Cora 19.07.2013
Faktúra 13170 Aktívne kruhy pre deti 5-6-ročné s DPH 16.07.2013 Maquita 19.07.2013
Faktúra 13169 kuchynské náradie SJ MS s DPH 16.07.2013 Cora 19.07.2013
Faktúra 13164 makliarské práce s DPH 15.07.2013 Milan Šutiak 19.07.2013
Faktúra 13162 správské služby s DPH 15.07.2013 Marek Schon 19.07.2013
Objednávka 78/2013 aktívne kruhy 5-6.ročné deti s DPH 15.07.2013 predškolák 19.07.2013
Faktúra 13166 volania pevná linka s DPH 15.07.2013 T-Com 19.07.2013
Faktúra 13165 maliarské práce s DPH 15.07.2013 Milan Šutiak 19.07.2013
Faktúra 13163 BOZP 2.Q s DPH 15.07.2013 Ján Macák 19.07.2013
Objednávka 77/2013 pracovné oblečenie SJ MS s DPH 12.07.2013 Gold Moda 05.09.2013
Objednávka 76/2013 kuchynské náradie ŠJ ZŠ s DPH 12.07.2013 CORA 19.07.2013
Faktúra 13157 monitoring IIQ a výjazd s DPH 08.07.2013 Securitas 19.07.2013
Faktúra 13158 účtovníctvo 06/2013 s DPH 08.07.2013 Peco 19.07.2013
Faktúra 13159 asc agenda školy s DPH 08.07.2013 aSc 19.07.2013
Faktúra 13161 plyn skolka s DPH 08.07.2013 SPP 19.07.2013
Objednávka 75/2013 kuchynské náradie MŠ s DPH 08.07.2013 CORA 19.07.2013
Objednávka 74/2013 pracovné oblečenie s DPH 08.07.2013 Gold Moda 05.09.2013
Faktúra 13153 teplo 07/2013 s DPH 02.07.2013 Obec s.r.o 19.07.2013
Faktúra 13154 fotky na tablo s DPH 02.07.2013 Art_Zero 19.07.2013
Faktúra 13155 koncert MŠ s DPH 02.07.2013 Viktor Gulváš 19.07.2013
Faktúra 13152 lekareň. potreby do lekárničky s DPH 02.07.2013 Lekáreň na sídlisku 19.07.2013
Faktúra 13156 Rozšírenie zásu WLW s DPH 02.07.2013 Bisnode SL 19.07.2013
Zmluva Nájom telocvične - Zumba ženy 2 s DPH 01.07.2013 Zumba ženy 2 12.11.2013
VO: Súhrnná správa Hudobný nástroj YAMAHA a OS a OP elektroinštalácie s DPH 28.06.2013 15.07.2013
Faktúra 13151 DVD Konštantín a Metód s DPH 25.06.2013 ABECEDY 19.07.2013
VO: Zákazka malého rozsahu Hygienický náter a maliarské práce s DPH 24.06.2013 28.06.2013 Milan Šutiak 17.02.2014
Zmluva 880/2013 NÚCEM - projekt E-test s DPH 24.06.2013 NÚCEM Mgr. Stanislav Holec riaditeľ 03.07.2013
Faktúra 13150 tonery s DPH 21.06.2013 19.07.2013
Faktúra 13149 T-Mobile s DPH 18.06.2013 T-Mobile 19.07.2013
Objednávka 66/2013 lek. potreby do lekárničiek s DPH 12.06.2013 19.07.2013
Objednávka 67/2013 elektroinštalné práce s DPH 12.06.2013 ERton 19.07.2013
Faktúra 13148 čistenie kanalizácie s DPH 11.06.2013 VODOSTAV 11.06.2013
Faktúra 13144 ochrana objektov 05/2013 s DPH 10.06.2013 Securitas 11.06.2013
Faktúra 13145 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 10.06.2013 Kotulič Petr 11.06.2013
Objednávka 64/2013 uč. pomocky pre 5-ročné deti s DPH 10.06.2013 Kotulič Petr 11.06.2013
Faktúra 13146 správcov.služby 06/2013 s DPH 10.06.2013 Marek Schon 11.06.2013
Faktúra 13147 Renovacia tonerov s DPH 10.06.2013 Ján Drábik 11.06.2013
Objednávka 65/2013 renovácia tonerov s DPH 10.06.2013 Ján Drábik 11.06.2013
Faktúra 13143 učebné pomocky pre MS 5-roč. s DPH 06.06.2013 Stifell Eurocard 08.06.2013
Faktúra 13140 ostrá FA za publikáciu s DPH 06.06.2013 Asertív 08.06.2013
Faktúra 13141 pevná sieť 05/2013 druhá strana s DPH 06.06.2013 Slovak Telekom 08.06.2013
Faktúra 13141 pevná sieť 05/2013 s DPH 06.06.2013 Slovak Telekom 08.06.2013
Faktúra 13139 plyn 06/2013MS s DPH 04.06.2013 spp 08.06.2013
Faktúra 13137 teplo 06/2013 s DPH 04.06.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 08.06.2013
Faktúra 13136 revízie hasiac. pr s DPH 04.06.2013 Kováčik 08.06.2013
Faktúra 13135 nálepka na schody s DPH 04.06.2013 Omega Print 08.06.2013
Faktúra 13134 hračky do MŠ s DPH 04.06.2013 Krajčírske služby 08.06.2013
Faktúra 13133 pracovná obuv s DPH 04.06.2013 ELAR SK 08.06.2013
Faktúra 13131 Ofice STD s DPH 04.06.2013 Miva soft 08.06.2013
Faktúra 13138 vedenie učtovníctva 05/2013 s DPH 04.06.2013 Ing. Ida Gálová-Peco 08.06.2013
Faktúra 13132 čistiace potreby s DPH 04.06.2013 Martin Moravanský - U Anežky 08.06.2013
Objednávka 62/2013 hračky do MŠ s DPH 29.05.2013 Štefan Supek 11.06.2013
Objednávka 63/2013 čistenie žumpy s DPH 29.05.2013 Váhostav 11.06.2013
Faktúra 13127 otočná magnet.tabuľa s DPH 27.05.2013 B2B Partner 08.06.2013
Faktúra 13130 pečiatky s DPH 27.05.2013 08.06.2013
Faktúra 13129 renovácia tonerov s DPH 27.05.2013 J.D. Drábik 08.06.2013
Faktúra 1307Z Zákon o verej. obstarávaní s DPH 27.05.2013 Asertív 08.06.2013
Objednávka 60/2013 Ofice s DPH 26.05.2013 Mivasoft 11.06.2013
Objednávka 58/2013 hračky do MŠ s DPH 26.05.2013 Stifell Eurocard 11.06.2013
Objednávka 57/2013 revízie hasiacích pr s DPH 24.05.2013 Kováčik 11.06.2013
Objednávka 54/2013 čistiace prostriedky s DPH 22.05.2013 Martin Moravanský - U Anežky 11.06.2013
Faktúra 13128 Renovacia tonerov s DPH 22.05.2013 J.D. Drábik 08.06.2013
Objednávka 53/2013 otoč.magnet. tabuľa s DPH 20.05.2013 B2B Partner 11.06.2013
Faktúra 13125 predplatné odbor. lit. s DPH 17.05.2013 RAABE 08.06.2013
Faktúra 13124 vešiakový panel s DPH 17.05.2013 Daffer 08.06.2013
Faktúra 13123 Zásatvy s DPH 17.05.2013 Reprezentant 08.06.2013
Faktúra 13126 Toner OKI s DPH 17.05.2013 ISSO 08.06.2013
Faktúra 13116 t-com 04/2013 s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom 08.06.2013
Faktúra 13120 Mobil.sieť s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom 08.06.2013
Faktúra 13119 stromky a kríky s DPH 16.05.2013 Andrej Martinka 08.06.2013
Faktúra 13118 uč. pomocky HV skolka s DPH 16.05.2013 Hreha Ľubomír 08.06.2013
Faktúra 13117 livcencia Win DHM s DPH 16.05.2013 Ka Soft 08.06.2013
Faktúra 13116 t-com 04/2013 DRUHá STRANA s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom 08.06.2013
Faktúra 13122 náhrad.diely kosačKA s DPH 16.05.2013 Moto-Agro 08.06.2013
Faktúra 13115 správcovské služby PC 05/2013 s DPH 16.05.2013 Marek Schon 08.06.2013
Faktúra 13121 vstupná lekár. prehliadka s DPH 16.05.2013 UNIPHARMA 08.06.2013
Objednávka 52/2013 vešiakový panel s DPH 16.05.2013 Daffer 11.06.2013
Objednávka 48/2013 náplň do tlačiarní s DPH 15.05.2013 JD servis 11.06.2013
Objednávka 51/2013 zástavy s DPH 15.05.2013 G.Gajdoš Reprezent 11.06.2013
Objednávka 47/2013 toner s DPH 15.05.2013 ISSO 11.06.2013
Objednávka 49/2013 CD spievanie s DPH 14.05.2013 Hreha Ľubomír 11.06.2013
Zmluva 1577 kúpna zmluva na náhr diely -kosačka s DPH 10.05.2013 Moto-Agro 08.06.2013
Faktúra 13113 voda 04/2013 ms s DPH 09.05.2013 VEOLIA 08.06.2013
Faktúra 13107 materiál na opravy s DPH 06.05.2013 RC-Genesis 08.06.2013
Faktúra 13106 vedenie učtovníctva 04/2013 s DPH 06.05.2013 Ing.Ida Gálová_PECO 08.06.2013
Faktúra 13108 teplo05/2013 s DPH 06.05.2013 Obec Nitrianske Pravno S.r.o 08.06.2013
Faktúra 13109 voda 04/2013 s DPH 06.05.2013 VEOLIA 08.06.2013
Faktúra 13110 voda 04/2013 SJ ZS s DPH 06.05.2013 VEOLIA 08.06.2013
Faktúra 13112 plyn MŠ 05/2013 s DPH 06.05.2013 spp 08.06.2013
Faktúra 13111 voda 04/2013 zus s DPH 06.05.2013 VEOLIA 08.06.2013
Faktúra 13105 Žiacké knižky s DPH 02.05.2013 Sevt 08.06.2013
Objednávka 45/2013 náhrad.diely do kosačky s DPH 02.05.2013 Moto-Agro 11.06.2013
Objednávka 44/2013 prac. obuv s DPH 02.05.2013 ELAR SK 11.06.2013
Objednávka 46/2013 okrasné stromky s DPH 02.05.2013 Andrej Martinka 11.06.2013
Objednávka 41/2013 pečiatky s DPH 02.05.2013 Adamik Ondrej 11.06.2013
Faktúra 13097 redukcia +monitor s DPH 29.04.2013 J.D. Drábik 03.05.2013
Faktúra 13098 renovácia tonerov+projektor s DPH 29.04.2013 J.D. Drábik 03.05.2013
Faktúra 13099 revízia elektroinštalácie ZS a MS s DPH 29.04.2013 ELAR SK 03.05.2013
Faktúra 13100 overenie presnosti váh a závaží SJ ZŠ s DPH 29.04.2013 Slovenská legálna metrológia 03.05.2013
Faktúra 13101 overenie presnosti váh a závažia SJ MS s DPH 29.04.2013 Slovenská legálna metrológia 03.05.2013
Faktúra 13102 pomocky na krúžok s DPH 29.04.2013 RRR plus 03.05.2013
Faktúra 13103 čistiace prostriedky s DPH 29.04.2013 Martin Moravanský - U Anežky 03.05.2013
Faktúra 13104 knihy s DPH 29.04.2013 Špalek Rastislav 03.05.2013
Faktúra 13096 hranoly s DPH 22.04.2013 Pavel Valko 03.05.2013
Faktúra 13095 Oprava kopírky s DPH 22.04.2013 CBC Slovakia 03.05.2013
Faktúra 13093 práce v práčovni MŠ s DPH 22.04.2013 EMS Komplet 03.05.2013
Faktúra 13092 mobilné hovory s DPH 16.04.2013 Slovak Telekom 03.05.2013
Faktúra 13091 pamäť Kingstom s DPH 16.04.2013 JD servis 03.05.2013
Faktúra 13080 čistiace Prostr. ŠJ ZŠ s DPH 10.04.2013 Martin Moravanský - U Anežky 13.04.2013
Faktúra 13081 čistiace Prostr. ŠJ MŠ s DPH 10.04.2013 Martin Moravanský - U Anežky 13.04.2013
Faktúra 13082 umývací prostriedok ŠJ MŠ s DPH 10.04.2013 GastroLux 13.04.2013
Faktúra 13083 umývací prostriedok ŠJ ZŠ s DPH 10.04.2013 GastroLux 13.04.2013
Faktúra 0307 záloha Ševt s DPH 10.04.2013 ŠEVT 13.04.2013
Faktúra 13084 plyn MŠ 04/2013 s DPH 10.04.2013 SPP 13.04.2013
Faktúra 13087 čistiace potreby s DPH 10.04.2013 Martin Moravanský - U Anežky 13.04.2013
Faktúra 13088 zabezpečenie dopravnej výchovy s DPH 10.04.2013 KLEM ISTAR 13.04.2013
Faktúra 13089 elektrina stála pl. 04/2013 s DPH 10.04.2013 SSE 13.04.2013
Faktúra 13085 pevná linka 03/2013 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom 13.04.2013
Faktúra 13085 pevná linka 03/2013 s DPH 10.04.2013 Slovak telekom 13.04.2013
Faktúra 13086 správcovské služby PC 04/2013 s DPH 10.04.2013 Marek Schon 13.04.2013
Faktúra 13090 služby BOZP s DPH 10.04.2013 Ján Macák 13.04.2013
Faktúra 13079 oprava tlačiarne s DPH 10.04.2013 Ján Drábik 13.04.2013
Objednávka 37/2013 čistiace prostriedky s DPH 05.04.2013 Martin Moravanský - U Anežky 11.06.2013
Objednávka 38/2013 zabezpeč. dopravnej výchovy s DPH 05.04.2013 KLEM ISTAR 11.06.2013
Faktúra 13078 účtovníctvo 03/2013 s DPH 04.04.2013 Ing. Ida Gálová-Peco 13.04.2013
Faktúra 13077 ochrana objektov 1Q s DPH 03.04.2013 SECURITAS 13.04.2013
Faktúra 13076 kancelárske potreby s DPH 03.04.2013 Sevt 13.04.2013
Faktúra 13075 teplo 04/2013 s DPH 03.04.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 13.04.2013
Faktúra 13074 umývací prostriedok s DPH 03.04.2013 GastroLux 13.04.2013
VO: Súhrnná správa notebok, interaktívna tabuľa s DPH 29.03.2013 15.04.2013
Objednávka 36/2013 umývací pr s DPH 28.03.2013 GastroLux 11.06.2013
Objednávka 35/2013 umývací prostriedok s DPH 28.03.2013 GastroLux 11.06.2013
Faktúra 13071 interaktívna tabula doMŠ s DPH 26.03.2013 TA Ttiumph Adler 13.04.2013
Faktúra 13072 čistiace pomôcky do MS s DPH 26.03.2013 ADLER R 13.04.2013
Faktúra 13073 učebne pomocky do MS 5roč. s DPH 26.03.2013 daffer 13.04.2013
Objednávka 33/2013 čistiace prostriedky s DPH 25.03.2013 Martin Moravanský - U Anežky 11.06.2013
Objednávka 34/2013 čistiace prostriedky s DPH 25.03.2013 Martin Moravanský - U Anežky 11.06.2013
Faktúra 13068 čistiace prostriedky s DPH 22.03.2013 Martin Moravanský - U Anežky 13.04.2013
Faktúra 13065 mobilné siete 03/2013 s DPH 21.03.2013 T-Mobile 13.04.2013
Faktúra 13070 revízia plynu s DPH 21.03.2013 PLYNOREVIZIE 13.04.2013
Faktúra 13067 elektroinštalácia k PC s DPH 21.03.2013 EMS Komplet 13.04.2013
Faktúra 13066 predplatné časopisu s DPH 21.03.2013 PAMIKO 13.04.2013
Objednávka 32/2013 čistenie pick rollera s DPH 21.03.2013 J.D. Drábik 11.06.2013
Faktúra 13069 tonery s DPH 21.03.2013 Ján Drábik 13.04.2013
Objednávka 31/2013 kancelárske potreby s DPH 20.03.2013 Sevt 11.06.2013
Objednávka 30/2013 umývací prostriedok s DPH 20.03.2013 GastroLux 11.06.2013
Objednávka 29/2013 učebné pomôcky pre 5-roč. deti v MS s DPH 20.03.2013 Daffer 03.05.2013
Zmluva dohoda o zálohových platbách sse -elektrika 2014 dohoda o zálohových platbách sse -elektrika 2014 s DPH 19.03.2013 stredoslovenská energetika 12.02.2014
Objednávka 27/2013 interaktívna tabula + dataprojektor MŠ s DPH 18.03.2013 TA Ttiumph Adler 03.05.2013
Objednávka 28/2013 náradie na upratovanie MŠ s DPH 18.03.2013 ADLER R 03.05.2013
Faktúra 13060 interaktívna tabula do ZŠ s DPH 14.03.2013 ŠKOLEX 13.04.2013
Faktúra 13059 sse stála platba el. energia 03/2013 s DPH 14.03.2013 SSE 13.04.2013
Objednávka 25/2013 tonery do tlačiarni s DPH 13.03.2013 J.D. Drábik 03.05.2013
Objednávka 26/2013 revízie plynárenských zariadení s DPH 13.03.2013 PLYNOREVIZIE 03.05.2013
Faktúra 13055 pevná linka 02/2013 s DPH 12.03.2013 T-COM 13.04.2013
Faktúra 13054 mobilné hovory 03/2013 s DPH 12.03.2013 13.04.2013
Faktúra 13057 správcovské služby PC 03/2013 s DPH 12.03.2013 Marek Schon 13.04.2013
Faktúra 13056 pracovné oblečenie MS s DPH 12.03.2013 Gold Moda 13.04.2013
Faktúra 13058 materiál na opravy s DPH 12.03.2013 RC-Genesis 13.04.2013
Objednávka 24/2013 čistiace prostriedky s DPH 11.03.2013 Martin Moravanský - U Anežky 03.05.2013
Objednávka 23/2013 elektroinštal. práce k PC s DPH 11.03.2013 EMS Komplet 03.05.2013
Objednávka 22/2013 predplatné časopisu s DPH 08.03.2013 PAMIKO 03.05.2013
Faktúra 13053 účtovníctvo 02/2013 s DPH 05.03.2013 Ing.Ida Gálová_PECO 13.04.2013
Faktúra 13052 teplo ZS 03/2013 s DPH 05.03.2013 Obec Nitrianske Pravno S.r.o 13.04.2013
Faktúra 13051 plyn 03/2013 Materska škôlka s DPH 05.03.2013 SPP 13.04.2013
Faktúra 13050 Oprava kopírky s DPH 05.03.2013 CBC Slovakia 13.04.2013
Objednávka 21/2013 interaktívne tabule + notebooky s DPH 04.03.2013 ŠKOLEX 03.05.2013
Objednávka 20/2013 material do dielne s DPH 04.03.2013 RC-genesis 03.05.2013
Objednávka 19/2013 pracovné obl. SJ MS s DPH 28.02.2013 Gold Moda 03.05.2013
Faktúra 13049 Stojany na dáždniky s DPH 26.02.2013 B2B Partner 13.04.2013
Faktúra 13048 Zbierky uloh z matematiky s DPH 26.02.2013 MAPA Slovakia 13.04.2013
Faktúra 13047 prezenčné služby v systéme WLW s DPH 26.02.2013 BISNODE SLOVENSKO 13.04.2013
Zmluva 2013/002/PO SIM Karta telefon ZTE GRAND X IN s DPH 25.02.2013 Slovak Telekom 01.03.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 25.02.2013 Slovak Telekom 25.02.2015
Objednávka 18/2013 Oprava kopírky s DPH 25.02.2013 CBC Slovakia 03.05.2013
Faktúra 13037 zbierky úloh z matematiky s DPH 22.02.2013 Musica liturgica 25.02.2013
Faktúra 13044 čerpanie SF strava 01/2013 s DPH 22.02.2013 SJ MS 25.02.2013
Faktúra 13042 rezie 01/2013 SJ ZS s DPH 22.02.2013 SJ ZS 25.02.2013
Faktúra 13043 režie 01/2013 SJ MS s DPH 22.02.2013 SJ MS 25.02.2013
Faktúra 13045 lekárska prehliadka s DPH 22.02.2013 Unipharma 25.02.2013
Faktúra 13046 orange-mobil-dobropis s DPH 22.02.2013 Orange 25.02.2013
Faktúra 13041 čerpanie SF strava 01/2013 s DPH 22.02.2013 SJ ZS 25.02.2013
Faktúra 13040 mobilný telefon 02/2013 s DPH 22.02.2013 Slovak Telekom 25.02.2013
Faktúra 13038 renovácia tonerov s DPH 22.02.2013 Ján Drábik 25.02.2013
Faktúra 13039 USB klúče+reproduktory s DPH 22.02.2013 Ján Drábik 25.02.2013
Faktúra 13036 softver pre MS s DPH 14.02.2013 aSc 25.02.2013
Objednávka 10/2013 ladenie a oprava piana s DPH 13.02.2013 Atelier Piano 03.05.2013
Faktúra 13035 oprava a ladenie koncertného krídla s DPH 13.02.2013 Atelier Piano 25.02.2013
Faktúra 13031 školenie PAM VEMA s DPH 12.02.2013 VEMA 25.02.2013
Faktúra 13032 mobilný telefon 02/2013 s DPH 12.02.2013 Orange 25.02.2013
Faktúra 13033 klasifikačný zýznam s DPH 12.02.2013 ŠEVT 25.02.2013
Faktúra 13034 listy bianko s DPH 12.02.2013 ŠEVT 25.02.2013
Faktúra 13030 Slávik 2013 s DPH 12.02.2013 Ares 25.02.2013
Faktúra 13029 správcovské služby PC 02/2013 s DPH 08.02.2013 Marek Schon 25.02.2013
Faktúra 13027 rýchlovarné kanvice do MS s DPH 08.02.2013 ELEKTROservis 25.02.2013
Faktúra 13026 služby pevnej siete 2.str s DPH 08.02.2013 Slovak Telekom 25.02.2013
Faktúra 13026 služby pevnej siete s DPH 08.02.2013 Slovak telekom 25.02.2013
Objednávka 17/2013 stojan na dáždniky s DPH 08.02.2013 B2B Partner 03.05.2013
Objednávka 16/2013 zbierky úloh z matematiky s DPH 08.02.2013 MAPA Slovakia 03.05.2013
Objednávka 15/2013 propagácia školy s DPH 08.02.2013 BISNODE SLOVENSKO 03.05.2013
Objednávka 13/2013 renovácia tonerov s DPH 06.02.2013 Ján Drábik 03.05.2013
Objednávka 14/2013 USB kluč + reproduktory s DPH 06.02.2013 J.D. Drábik 03.05.2013
Faktúra 13020 PC-zostava s DPH 05.02.2013 Ján Drábik 25.02.2013
Faktúra 13023 rekapitulácia faktúr 02/2013 s DPH 05.02.2013 sse 25.02.2013
Faktúra 13023 plyn 02/2012 MS s DPH 05.02.2013 SPP 25.02.2013
Faktúra 13024 vedenie účtovníctva 01/2013 s DPH 05.02.2013 Ing.Ida Gálová_PECO 25.02.2013
Faktúra 13021 odbor.literatúra-regionálne školstvo s DPH 05.02.2013 RAABE 25.02.2013
Faktúra 13025 kancelárske potreby, tlačivá s DPH 05.02.2013 ŠEVT 25.02.2013
Faktúra 13019 publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka s DPH 05.02.2013 AJFA + AVIS 25.02.2013
Objednávka 11/2013 zbierky úloh z matematiky s DPH 02.02.2013 Musica liturgica 03.05.2013
Objednávka 11/2013 aSc Agenda pre MŠ s DPH 02.02.2013 aSc aplied 03.05.2013
Faktúra 13028 teplo 02/2013 s DPH 01.02.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 25.02.2013
Objednávka 9/2013 Rýchlovarná kanvica do MŠ s DPH 01.02.2013 Miroslav Jašek - ELEKTRO 03.05.2013
Faktúra 13017 nákup učebných pomôcok do chémie s DPH 29.01.2013 Učebné pomôcky 25.02.2013
Faktúra 13018 služby mobilný telefon v ZS 01/2013 s DPH 29.01.2013 Orange 25.02.2013
Faktúra 13016 služby správa PC 01/2013 s DPH 29.01.2013 marek Schon 25.02.2013
Faktúra 13015 služby virtuálnej knižnice 12/2012 s DPH 25.01.2013 Komenský 25.02.2013
Faktúra 13008 voda 05/2012-01/2013 SJ ZS s DPH 24.01.2013 25.02.2013
Faktúra 13010 pripoje konvektora do SJ ZS s DPH 24.01.2013 EMS Komplet 25.02.2013
Faktúra 13003 renovácia tonerov s DPH 24.01.2013 Ján Drábik 25.02.2013
Faktúra 13004 renovácia tonerov+USB klúče s DPH 24.01.2013 Ján Drábik 25.02.2013
Faktúra 13005 voda v MS10/2012-1/2013 s DPH 24.01.2013 VEOLIA 25.02.2013
Faktúra 13006 voda za 10/2012-01/2013 s DPH 24.01.2013 VEOLIA 25.02.2013
Faktúra 13007 voda ZUS 10/2012-01/2013 s DPH 24.01.2013 25.02.2013
Faktúra 13009 nedoplatok SPP skolka 2012 s DPH 24.01.2013 SPP 25.02.2013
Faktúra 13011 pripojeniekonvektomatu do SJ MS s DPH 24.01.2013 EMS Komplet 25.02.2013
Faktúra 13012 licencia na 2013 s DPH 24.01.2013 VEMA 25.02.2013
Faktúra 13013 služby mobilný telefon v ZS 01/2013 s DPH 24.01.2013 Slovak Telekom 25.02.2013
Faktúra 13014 rekapitulácia faktúr zučtovanie roku 2012 s DPH 24.01.2013 sse 25.02.2013
Objednávka 7/2013 pomocky na chémiu s DPH 23.01.2013 Učebné pomocky 03.05.2013
Objednávka 8/2013 PC-zostava s DPH 21.01.2013 03.05.2013
Objednávka 4/2013 náplň do tlačiarni s DPH 21.01.2013 J.D. Drábik 03.05.2013
Objednávka 6/2013 pripojenie konvektomatu do ŠJ MŠ s DPH 11.01.2013 EMS Komplet 03.05.2013
Objednávka 5/2013 pripojenie konvektomatu do ŠJ s DPH 11.01.2013 EMS Komplet 03.05.2013
Faktúra 13002 teplo MS 01/2013 s DPH 10.01.2013 SPP 25.02.2013
Faktúra 13001 teplo 01/2013 s DPH 10.01.2013 Obec Nitrianské Pravno s.r.o 25.02.2013
Objednávka 3/2013 náplň do tlačiarní s DPH 08.01.2013 Drábik 30.01.2013
Objednávka 2/2013 elektroinšt materiál na inštaláciu konvektomatu s DPH 07.01.2013 30.01.2013
Zmluva Z11-fp22012 Nájom telocvične s DPH 07.01.2013 Futbal Pravenec -starší žiaccizastúpený: p. Karol Žila 28.01.2013
Zmluva Z10-fp2012 Nájom telocvične s DPH 07.01.2013 Futbal Pravenec-mladší žiaciZastúpený: p. Karol Žila 28.01.2013
Objednávka 1/2013 elektroinšt materiál na inštaláciu konvektomatu s DPH 07.01.2013 30.01.2013
Faktúra 13160 elektrina stála platba strediska s DPH 03.01.2013 sse 19.07.2013
Faktúra 13160 za elektriku s DPH 03.01.2013 sse 19.07.2013
Faktúra 431 režie 12/2012 SJ ZS s DPH 31.12.2012 SJ ZS 01.02.2013
Faktúra 433 oprava víťahu s DPH 31.12.2012 VEROS 01.02.2013
Faktúra 430 režie 12/2012 SJ MS s DPH 31.12.2012 SJ MS 01.02.2013
Faktúra 438 virtuál. knižnica 2013 zučtovanie proforma fa s DPH 31.12.2012 Komenský 01.02.2013
Faktúra 437 služby BOZP s DPH 31.12.2012 Ján Macák 01.02.2013
Faktúra 436 vedenie účtovníctva 12/2012 s DPH 31.12.2012 Ing. Ida Gálová-Peco 01.02.2013
Faktúra 435 výmena okien s DPH 31.12.2012 Slovaktual 01.02.2013
Faktúra 434 ochrana objektu12/2012 s DPH 31.12.2012 SECURITAS 01.02.2013
Faktúra 428 T-COM 12/2012 s DPH 31.12.2012 Slovak telekom 01.02.2013
Faktúra 432 čerpanie SF strava 12/2012 s DPH 31.12.2012 ŠJ ZŠ 01.02.2013
Faktúra 429 čerpanie SF 12/2012 s DPH 31.12.2012 ŠJ MŠ 01.02.2013
Faktúra 428 T-COM 12/2012 s DPH 31.12.2012 Slovak telekom 01.02.2013
Faktúra 427 laminátové folie s DPH 27.12.2012 AVETech 01.02.2013
Faktúra 419 rádiomagnetofony vyučt. proformafakt. s DPH 27.12.2012 ELEKTROSPEED 01.02.2013
Faktúra 420 kopírka Canon s DPH 27.12.2012 FaXcOPY 01.02.2013
Faktúra 421 konvektomat ŠJ MŠ s DPH 27.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra 424 magnetické písmená s DPH 27.12.2012 Učebné pomocky 01.02.2013
Faktúra 425 ochrana objektu s DPH 27.12.2012 Securitas 01.02.2013
Faktúra 423 sedatko WC s DPH 27.12.2012 RC-genesis 01.02.2013
Faktúra 426 lekárske prehliadky s DPH 27.12.2012 UNIPHARMA 01.02.2013
Faktúra 422 konvektomat ŠJ ZŠ s DPH 27.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Objednávka 4/2013 náplň do fax +USB 2ks s DPH 21.12.2012 30.01.2013
Faktúra 409 krieda s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 406 krieda s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 407 učebné pomocky s DPH 19.12.2012 Daffer 01.02.2013
Faktúra 407 učebné pomocky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 407 uč. pomocky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 404 učebné pomocky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 405 učebné pomocky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 400 T-Mobile 12/2012 s DPH 19.12.2012 T-Mobile 01.02.2013
Faktúra 401 športová obuv s DPH 19.12.2012 Radosport 01.02.2013
Faktúra 402 zbierka úloh z matem. s DPH 19.12.2012 Musica liturgica 01.02.2013
Faktúra 404 učebné pomocky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 403 finančná gramotnosť s DPH 19.12.2012 kvietkovo-family 01.02.2013
Faktúra 408 pomôcky na vyučovanie s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 413 stavebnice MS s DPH 19.12.2012 Suterland 01.02.2013
Faktúra 410 čisť. sprej na obrazovky s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 412 XP4 motif-kancelársky papier s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 414 stavebnica s DPH 19.12.2012 Suterland 01.02.2013
Faktúra 415 softver Sibelius s DPH 19.12.2012 VRM-Computer 01.02.2013
Faktúra 418 inštalačný materiál do WC s DPH 19.12.2012 RCgenesis 01.02.2013
Faktúra 416 tlačiarne HP s DPH 19.12.2012 Ján Drábik 01.02.2013
Faktúra 417 nové právo vyučt FD s DPH 19.12.2012 RAABE 01.02.2013
Faktúra 411 XP4 motif s DPH 19.12.2012 daffer 01.02.2013
Faktúra 398 režie 11/2012 SJ MS s DPH 17.12.2012 ŠJ MŠ 01.02.2013
Faktúra 392 čistiace prostriedky s DPH 17.12.2012 Telemarket 01.02.2013
Faktúra 4FZ rádiomagnetofon s CD s DPH 17.12.2012 ELEKTROSPEED 01.02.2013
Faktúra 393 multicencia CD-ROM s DPH 17.12.2012 SILCOM 01.02.2013
Faktúra 394 noty s DPH 17.12.2012 Blesk-market 01.02.2013
Faktúra 395 magnetické písmená s DPH 17.12.2012 Učebné pomocky 01.02.2013
Faktúra 397 réžie 11/2012 ŠJ ZŠ s DPH 17.12.2012 SJ ZS 01.02.2013
Faktúra 399 čerpanie Soc.fondu-strava11/2012 s DPH 17.12.2012 ŠJ MŠ 01.02.2013
Faktúra 396 čerpanie Soc.fondu-strava11/2012 s DPH 17.12.2012 ŠJ ZŠ 01.02.2013
Objednávka 158/2012 vodovod.batéria plavák tesnenie s DPH 14.12.2012 30.01.2013
Objednávka 159/2012 konvemktomat do SJ ZS s DPH 14.12.2012 Gastrolux 30.01.2013
Objednávka 160/2012 konvektomat do SJ MS s DPH 14.12.2012 Gastrolux 30.01.2013
Objednávka 161/2012 rádiomagnetofony s DPH 14.12.2012 30.01.2013
Faktúra 381 učebné pomocky ZUS s DPH 14.12.2012 Blesk-market 01.02.2013
Faktúra 381 učebné pomocky s DPH 14.12.2012 Blesk-market 01.02.2013
Faktúra 382 personalistika v práci riaditeľa 12/2012 s DPH 14.12.2012 RAABE 01.02.2013
Faktúra 386 zariadenie do kancelárie s DPH 14.12.2012 Daffer 01.02.2013
Faktúra 383 komponenty PC s DPH 14.12.2012 Ján Drábik 01.02.2013
Faktúra 384 switch s DPH 14.12.2012 Ján Drábik 01.02.2013
Faktúra 385 softvér s DPH 14.12.2012 Domi-soft 01.02.2013
Faktúra 390 učebnice s DPH 14.12.2012 Slovenská pošta 01.02.2013
Faktúra 387 učebné pomocky s DPH 14.12.2012 MEDIHUM 01.02.2013
Faktúra 389 učebné pomocky s DPH 14.12.2012 Daffer 01.02.2013
Faktúra 389 učebné pomocky s DPH 14.12.2012 Daffer 01.02.2013
Faktúra 391 náradie do dielne s DPH 14.12.2012 RC-genesis 01.02.2013
Faktúra 388 farby na výtvarnú s DPH 14.12.2012 Daffer 01.02.2013
Objednávka 152/2012 Zbierky uloh z matematiky s DPH 13.12.2012 30.01.2013
Objednávka 154/2012 uč.pomocky pre deti z nevzh.soc pr. s DPH 13.12.2012 Daffer 30.01.2013
Objednávka 155/2012 XP4 motif s DPH 13.12.2012 30.01.2013
Objednávka 156/2012 softvér Sibélius s DPH 13.12.2012 30.01.2013
Objednávka 157/2012 tlačiarne HP s DPH 13.12.2012 30.01.2013
Objednávka 151/2012 Multilicencia Alík s DPH 13.12.2012 Silcom 30.01.2013
Objednávka 150/2012 tovar na údržbu s DPH 13.12.2012 RC-Genezis 30.01.2013
Objednávka 153/2012 finančná gramotnosť s DPH 13.12.2012 30.01.2013
Faktúra 380 dcvere s DPH 13.12.2012 Domzar 01.02.2013
Faktúra 379 čistiace prostriedky s DPH 13.12.2012 Martin Moravanský - U Anežky 30.01.2013
Objednávka 143/2012 čistiace prostriedky s DPH 12.12.2012 30.01.2013
Objednávka 144/2012 stavebnice s DPH 12.12.2012 Suterland 30.01.2013
Faktúra 416 tlačiarne HP s DPH 12.12.2012 Ján Drábik 01.02.2013
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 12.12.2012 Martin Moravanský - U Anežky 30.01.2013
Objednávka 149/2012 náplne do kopíriek s DPH 12.12.2012 FaXcOPY 30.01.2013
Objednávka 148/2012 krieda s DPH 12.12.2012 daffer 30.01.2013
Objednávka 147/2012 učebné pomocky s DPH 12.12.2012 daffer 30.01.2013
Objednávka 146/2012 dvere kľučky zámky s DPH 12.12.2012 30.01.2013
Objednávka 145/2012 laminátová kapsa s DPH 12.12.2012 AVETech 30.01.2013
Faktúra 377 revizia komína s DPH 11.12.2012 DERKO 01.02.2013
Faktúra 376 T-mobil 11/2012 s DPH 11.12.2012 T-COM 01.02.2013
Faktúra 374 Orange mobil-12/2012 s DPH 11.12.2012 Orange 01.02.2013
Faktúra 374 Orange mobil-12/2012 s DPH 11.12.2012 Orange 01.02.2013
Faktúra 376 T-mobil 11/2012 s DPH 11.12.2012 T-COM 01.02.2013
Faktúra 375 interné zariadenie s DPH 11.12.2012 Daffer 01.02.2013
Objednávka 142/2012 kancelárske potreby s DPH 07.12.2012 Daffer 30.01.2013
Objednávka 141/2012 športová obuv s DPH 07.12.2012 30.01.2013
Objednávka 140/2012 tovar hobby s DPH 06.12.2012 30.01.2013
Faktúra 368 učebné pomocky s DPH 06.12.2012 EDUCAPLAY 01.02.2013
Faktúra 369 učebné pomocky s DPH 06.12.2012 EDUCAPLAY 01.02.2013
Faktúra 371 stoličky s DPH 06.12.2012 Alex-nábytok 01.02.2013
Faktúra 372 učtovníctvo 11/2012 s DPH 06.12.2012 Ing. Ida Gálová-Peco 01.02.2013
Faktúra 3ZF odborná literatúra-nové právo 12/2012 s DPH 06.12.2012 RAABE 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.3 Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ s DPH 06.12.2012 ELEKTROservis 01.02.2013
Faktúra 373 nákupné poukážky s DPH 06.12.2012 COOP Jednota 01.02.2013
Faktúra 370 učebné pomocky s DPH 06.12.2012 EDUCAPLAY 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.1 Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.2 Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ s DPH 05.12.2012 TAJS 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka 1 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.1 Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.3 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 05.12.2012 TAJs 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.1 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra 367 plyn 12/2012 s DPH 05.12.2012 SPP 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.1 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Faktúra 363 učebnica Angličtiny s DPH 05.12.2012 Richard Šrobár-Litera 01.02.2013
Faktúra 364 virtuálna knižnica 11/2012 s DPH 05.12.2012 Komenský 01.02.2013
Faktúra 365 služby PC s DPH 05.12.2012 Marek Schon 01.02.2013
Faktúra 366 ochrana objektu s DPH 05.12.2012 Securitas 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.1 Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ s DPH 05.12.2012 GastroLux 01.02.2013
Objednávka 136/2012 učebné pomocky s DPH 04.12.2012 Daffer 30.01.2013
Objednávka 139/2012 noty s DPH 04.12.2012 E Noty 30.01.2013
Objednávka 137/2012 čistiace potreby s DPH 04.12.2012 telemarket Matušik 30.01.2013
Objednávka 138/2012 softver Sibelius s DPH 04.12.2012 Ján Drábik 30.01.2013
Faktúra cenová ponuka č.2 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 04.12.2012 KEMA 01.02.2013
Faktúra cenová ponuka č.2 Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ s DPH 04.12.2012 KEMA 01.02.2013
Faktúra 358 teplo 12/2012 4 165,00 s DPH 03.12.2012 ŠJ MŠ 15.12.2012
Faktúra 360 režie strava MŠ 10/2012 380,70 s DPH 03.12.2012 ŠJ MŠ 15.12.2012
Faktúra 361 rezie ZS 10/2012 strava 774,90 s DPH 03.12.2012 SJ ZS 15.12.2012
Faktúra 357 mop na umývanie 10,20 s DPH 03.12.2012 Martin Moravanský 15.12.2012
Faktúra 362 čerpanie SF strava 10/2012 ZS 97,58 s DPH 03.12.2012 SJ ZS 15.12.2012
Faktúra Fz 2 virtuálna knižnica 2013 198,72 s DPH 03.12.2012 KOMENSKY 15.12.2012
Faktúra FZ 1 preddavok hudobný zošit 29,72 s DPH 03.12.2012 Slovenská pošta 15.12.2012
Faktúra 359 čerpanie SF strava 10/2012 47,94 s DPH 03.12.2012 ŠJ MŠ 15.12.2012
Objednávka 135/2012 kontrola komínov s DPH 03.12.2012 Derko 30.01.2013
Objednávka 134/2012 peňažné poukážky s DPH 26.11.2012 COOP Jednota 30.01.2013
Faktúra 355 CD 10,00 s DPH 26.11.2012 MILOP 15.12.2012
Faktúra 378 sse zučtovanie elektriny 2012 s DPH 23.11.2012 SSE 01.02.2013
Objednávka 133/2012 učebnice s DPH 23.11.2012 Knihkúpectvo Litera 30.01.2013
Faktúra 350 ostrá FA odborná literatúra s DPH 20.11.2012 SEDUCOS 15.12.2012
Faktúra 351 zástava 29,00 s DPH 20.11.2012 Reprezent 15.12.2012
Faktúra 352 služby VT 86,00 s DPH 20.11.2012 Marek Schon 15.12.2012
Faktúra 353 Liečivá do lekárničky 220,43 s DPH 20.11.2012 Pharm.Dr. marta Juríková 15.12.2012
Faktúra 354 mobil T-COM 10/2012 32,56 s DPH 20.11.2012 T-Mobile 15.12.2012
Faktúra 349 kuchynské potreby 195,13 s DPH 19.11.2012 CORA 15.12.2012
Zmluva Z5 - FD2012 Nájom telocvične s DPH 19.11.2012 28.01.2013
Faktúra 348 čistiace prostr. 94,70 s DPH 16.11.2012 Martin Moravansky 15.12.2012
Zmluva Z8 - fK2012 Nájom telocvične s DPH 15.11.2012 Futbal K Zastúpený: p. Kaniansky 28.01.2013
Zmluva Z12-fC2012 Nájom telocvične s DPH 15.11.2012 Futbal C zastúpený: p. Polák Tomáš 28.01.2013
Objednávka 132/2012 fotoaparát s DPH 14.11.2012 NAY 30.01.2013
Faktúra 345 Právny kuriér -publikácia 119,00 s DPH 14.11.2012 RAABE 15.12.2012
Faktúra 347 Fotoaparát OLympus 78,88 s DPH 14.11.2012 NAY 15.12.2012
Faktúra 346 Poradca riaditeľa 39,35 s DPH 14.11.2012 RAABE 15.12.2012
Faktúra 337 elektrika 11/12 1 817,00 s DPH 12.11.2012 sse Zilina 15.12.2012
Faktúra 338 výučbový softver 129,00 s DPH 12.11.2012 Domisoft 15.12.2012
Faktúra 339 Ohrievač vody 149,00 s DPH 12.11.2012 ELEKTRO 15.12.2012
Faktúra 340 predprimárne vzdelávanie 16,20 s DPH 12.11.2012 SEDucos 15.12.2012
Faktúra 341 za odber vody 07-10/2012 571,38 s DPH 12.11.2012 VEOLIA 15.12.2012
Faktúra 343 FA za OKI MC 361 638,00 s DPH 12.11.2012 ISSO 15.12.2012
Faktúra 344 mobil Orange 10/2012 20,76 s DPH 12.11.2012 Orange 15.12.2012
Faktúra 342 odber vody 07-10/2012 190,46 s DPH 12.11.2012 VEOLIA 15.12.2012
Faktúra 336 Teplo 11/2012 4 165,00 s DPH 05.11.2012 Obec Nitr. Pravno 15.12.2012
Zmluva Z4 - SŤŽ 2012 Nájom telocvične s DPH 05.11.2012 Futbal starší žiaci 28.01.2013
Faktúra 335 pevná linka 10/2012 111,12 s DPH 04.11.2012 T-COM 15.12.2012
Faktúra 333 plyn 11/2012 1 238,00 s DPH 01.11.2012 SPP 15.12.2012
Zmluva ZD92012 vedenie účtovníctva s DPH 01.11.2012 30.11.2012
Faktúra 331 virtual. knižnica 10/2012 16,56 s DPH 31.10.2012 KOMENSKY 15.12.2012
Faktúra 334 vodné 3Q. 257,92 s DPH 30.10.2012 VEOLIA 15.12.2012
Faktúra 328 kancelárske potreby 143,31 s DPH 30.10.2012 ŠEVT 15.12.2012
Faktúra 329 čistiace potreby 711,61 s DPH 30.10.2012 GA spol s.r.o 15.12.2012
Faktúra 327 kancelárske potreby 564,37 s DPH 30.10.2012 ŠEVT 15.12.2012
Faktúra 326 pomôcky na výtvarnú 334,65 s DPH 26.10.2012 Daffer 15.12.2012
Faktúra 330 personalistika-odbor. liter. 39,35 s DPH 26.10.2012 RAABE 15.12.2012
Zmluva Nájom telocvične s DPH 26.10.2012 01.07.2013
Zmluva Z6 - mlŽ2012 Nájom telocvične s DPH 26.10.2012 28.01.2013
Faktúra 322 rezie strava SJ MS 09/2012 272,70 s DPH 22.10.2012 SJ MS 15.12.2012
Faktúra 323 čerpanie SF strava MS 09/2012 34,34 s DPH 22.10.2012 ŠJ MŠ 15.12.2012
Faktúra 319 Tovar VT 153,78 s DPH 22.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 318 lekar. prehliadka 51,00 s DPH 22.10.2012 Unipharma 15.12.2012
Faktúra 324 publikácia-výučba 40,31 s DPH 22.10.2012 RAABE 15.12.2012
Faktúra 325 udržba kopírky 202,74 s DPH 19.10.2012 FaxCopy 15.12.2012
Faktúra 317 kancel. kreslo 115,00 s DPH 19.10.2012 ASKO 15.12.2012
Faktúra 312 čistiace prostriedky 53,40 s DPH 19.10.2012 Martin Moravanský 15.12.2012
Faktúra 313 Tonery 114,19 s DPH 19.10.2012 FaxCopy 15.12.2012
Faktúra 314 mikrifon 123,00 s DPH 19.10.2012 hudobné nástroje 15.12.2012
Faktúra 315 mobil.telefon 09/2012 43,10 s DPH 19.10.2012 T-Mobile 15.12.2012
Faktúra 316 licencia softwear 78,80 s DPH 19.10.2012 Pachner 15.12.2012
Faktúra 320 čerpanie SF strava ZS 09/2012 81,77 s DPH 12.10.2012 ŠJ ZŠ 15.12.2012
Faktúra 321 rezie strava 09/2012 ZS 649,35 s DPH 12.10.2012 ŠJ ZŠ 15.12.2012
Faktúra 311 Služby Orange 09/2012 19,86 s DPH 11.10.2012 Orange 15.12.2012
Faktúra 310 telefon 9/2012 104,45 s DPH 11.10.2012 T-COM 15.12.2012
Faktúra 309 služby VT 10/2012 s DPH 11.10.2012 Marek Schon 15.12.2012
Faktúra 308 čalúnenie 76,00 s DPH 11.10.2012 Dreváky 15.12.2012
Faktúra 301 internet Turbo 98,30 s DPH 05.10.2012 ISSO 15.12.2012
Faktúra 303 elektroinštalačné práce 653,14 s DPH 05.10.2012 EMS 15.12.2012
Faktúra 305 ochrana objektu 7-9/2012 340,70 s DPH 05.10.2012 Securitas 15.12.2012
Faktúra 300 plyn 9-10/2012 1 238,00 s DPH 05.10.2012 SPP 15.12.2012
Faktúra 299 teplo 10/2012 4 165,00 s DPH 05.10.2012 Obec Nitrianské Pravno 15.12.2012
Faktúra 298 udržba mater. 195,18 s DPH 05.10.2012 REVIS 15.12.2012
Faktúra 304 virtuálna kniž. 9/2012 16,56 s DPH 05.10.2012 KOMENSKY 15.12.2012
Faktúra 302 prac. zošity 225,88 s DPH 05.10.2012 AD REM 15.12.2012
Faktúra 306 BOZPO 3Q. 99,60 s DPH 05.10.2012 15.12.2012
Faktúra 307 zvonček 148,66 s DPH 05.10.2012 NAY 15.12.2012
Zmluva Z3-MTJŽ 20 Nájom telocvične s DPH 03.10.2012 MTJ ženy 28.01.2013
Zmluva Z9 - CvŽ2012 Nájom telocvične s DPH 03.10.2012 Cvičenie ženy zastúpený: p. Zdenka Šimová 28.01.2013
Faktúra 332 kalendár 6,89 s DPH 03.10.2012 Katarína Husenicová Rogelová 15.12.2012
Faktúra 297 údržba el. výťahu 20,52 s DPH 02.10.2012 Št. Híreš 15.12.2012
Faktúra 296 náplne tonery 420,40 s DPH 02.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 295 PC-4 GB 380,87 s DPH 02.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 292 noty 115,32 s DPH 01.10.2012 Blesk Market 15.12.2012
Faktúra 288 oprava TV 130,35 s DPH 01.10.2012 RETENA 15.12.2012
Faktúra 289 renovácie tonerov 64,80 s DPH 01.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 290 náplň toner 717,56 s DPH 01.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 291 HDD nákup 327,72 s DPH 01.10.2012 Ján Drábik 15.12.2012
Faktúra 293 vyučtovanie 99,38 s DPH 01.10.2012 SSE Žilina 15.12.2012
Faktúra 294 vyučtovania plynu 892,26 s DPH 01.10.2012 SPP 15.12.2012
Zmluva Z1 - B 2012 Nájom telocvične s DPH 28.09.2012 MTJ - Basketbal 28.01.2013
Zmluva Z7 -pr2012 Nájom telocvične s DPH 28.09.2012 Futbal prípravka zastúpený: p. Fazekaš 28.01.2013
Faktúra 287 tabula 42,52 s DPH 27.09.2012 Daffer 15.12.2012
Faktúra 286 koberce 247,81 s DPH 27.09.2012 Rocher Consulting 15.12.2012
Faktúra 285 vstupná prehliadka 17,00 s DPH 21.09.2012 Unipharma 15.12.2012
Faktúra 284 žalúzie 148,27 s DPH 20.09.2012 Marián Grom 15.12.2012
Faktúra 283 učebnice SLovenský jazyk 30,00 s DPH 20.09.2012 TAKTIK 15.12.2012
Faktúra 282 ASC-komplet 349,00 s DPH 20.09.2012 ASC 15.12.2012
Faktúra 262 čistiace potreby 175,20 s DPH 18.09.2012 VUP 15.12.2012
Faktúra 277 stravné MŠ 07/2012 126,90 s DPH 14.09.2012 15.12.2012
Faktúra 261 virtuálna knižnica 08/2012 0,14 s DPH 14.09.2012 KOMENSKY 15.12.2012
Faktúra 273 Mobil. telefon 09/2012 18,88 s DPH 14.09.2012 Orange 15.12.2012
Faktúra 275 predplatné Naša škola 2012-2013 72,97 s DPH 14.09.2012 PAMIKO 15.12.2012
Faktúra 280 teplo 09/2012 4 165,00 s DPH 14.09.2012 Obec Nitr. Pravno 15.12.2012
Faktúra 276 učebné pomôcky 245,95 s DPH 14.09.2012 Mgr. Tibor 15.12.2012
Faktúra 279 stravné lístky 1 447,40 s DPH 14.09.2012 Vaša Slovensko 15.12.2012
Faktúra 278 čerpanie Sf strava 07/2012 15,98 s DPH 14.09.2012 ŠJ MŠ 15.12.2012
Faktúra 281 tonery 112,39 s DPH 14.09.2012 FaxCopy 15.12.2012
Faktúra 267 pracovná obuv oblečenie 102,02 s DPH 11.09.2012 Gold moda 15.12.2012
Faktúra 265 Služby VT 09/2012 86,00 s DPH 11.09.2012 Marek Schon 15.12.2012
Faktúra 266 školské potreby 194,74 s DPH 11.09.2012 REVIS 15.12.2012
Faktúra 268 pracovná obuv oblečenie 212,56 s DPH 11.09.2012 Gold Moda 15.12.2012
Faktúra 269 registračný poplatok 118,40 s DPH 11.09.2012 Živica 15.12.2012
Faktúra 270 potreby do kuchyne 320,50 s DPH 11.09.2012 CORA 15.12.2012
Faktúra 271 potreby do kuchyne 313,18 s DPH 11.09.2012 CORA 15.12.2012
Faktúra 272 telefon pevna linka 09/2012 63,18 s DPH 11.09.2012 T-COM 15.12.2012
Faktúra 264 pedagog. diagnost 43,30 s DPH 06.09.2012 NOMI 15.12.2012
Faktúra 263 plastové nožičky 145,00 s DPH 06.09.2012 NOMI 15.12.2012
Faktúra 260 učebné pomôcky 63,16 s DPH 06.09.2012 FRAM 15.12.2012
Zmluva Z2-kt2012P Nájom telocvične s DPH 04.09.2012 28.01.2013
Faktúra 253 odborna literatúra-riadenia 78,46 s DPH 03.09.2012 Raabe 15.12.2012
Faktúra 257 pomôcky do MS 262,60 s DPH 03.09.2012 Hanka Paulíková Spojená škola 15.12.2012
Faktúra 252 služby Ives učtovný program 83,65 s DPH 03.09.2012 IVES 15.12.2012
Faktúra 251 učebné pomôcky 122,53 s DPH 03.09.2012 Daffer 15.12.2012
Faktúra 254 hygienické potreby 94,06 s DPH 03.09.2012 Martin Moravanský 15.12.2012
Faktúra 255 hygienické potreby 94,06 s DPH 03.09.2012 Martin Moravanský 15.12.2012
Faktúra 256 Bettex-paplony 246,96 s DPH 03.09.2012 Bettex 15.12.2012
Zmluva 258 poistenie notebookov 67,00 s DPH 30.08.2012 Generali 15.12.2012
Faktúra 250 skolenie pre pedagogov 300,00 s DPH 24.08.2012 Wings Mgr.Mária Pagáčová Spojená škola 24.08.2012
Faktúra 249 oprava kosacky 108,49 s DPH 24.08.2012 Milan Kasman MOTO-AGRO združenie Spojená škola 24.08.2012
Faktúra 248 udrzba, oprava 527,49 s DPH 24.08.2012 Autogas Behounek Bojnice Spojená škola 24.08.2012
Faktúra 247 triedne vykazy 6,22 s DPH 24.08.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 24.08.2012
Faktúra 246 tovar 37,55 s DPH 24.08.2012 RAABE Spojená škola 24.08.2012
Faktúra 243 telefon 20,58 s DPH 16.08.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola 16.08.2012
Faktúra 244 sluzba 17,00 s DPH 16.08.2012 Unipharma Bojnice Spojená škola 16.08.2012
Faktúra 245 telefon 24,72 s DPH 16.08.2012 Slovak Telekom Spojená škola 16.08.2012
Faktúra 242 servis VT 86,00 s DPH 10.08.2012 Schon Marek Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 241 sluzba virt.kniznica 16,56 s DPH 10.08.2012 Komenský, s.r.o. Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 240 telefon 107,80 s DPH 10.08.2012 Slovak Telekom Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 239 teplo 4 165.00 s DPH 10.08.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 238 plyn 1 134.00 s DPH 10.08.2012 Slov.plynár.priemysel Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 237 elektrina 1 817.00 s DPH 10.08.2012 SSE Žlilina Spojená škola 10.08.2012
Faktúra 230 telefon 13,44 s DPH 07.08.2012 Slovak Telekom Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 225 strava SF 106,42 s DPH 07.08.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 226 strava 55% 287,55 s DPH 07.08.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 227 strava SF 36,21 s DPH 07.08.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 228 strava 55% 845,10 s DPH 07.08.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 229 servis VT 86,00 s DPH 07.08.2012 Schon Marek Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 231 licencia 1,00 s DPH 07.08.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 233 kanc.potreby 200,56 s DPH 07.08.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 234 voda 592,55 s DPH 07.08.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 235 voda 231,47 s DPH 07.08.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 236 voda 70,10 s DPH 07.08.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 07.08.2012
Faktúra 224 tovar 66,61 s DPH 10.07.2012 Martin Moravanský - U Anežky Spojená škola 10.07.2012
Faktúra 218 sluzba 340,70 s DPH 06.07.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 215 elektr. 1 817,00 s DPH 06.07.2012 SSE Žlilina Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 216 virt.kniznica 16,56 s DPH 06.07.2012 Komenský, s.r.o. Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 217 sluzba 29,52 s DPH 06.07.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 220 telefon 104,90 s DPH 06.07.2012 Slovak Telekom Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 219 sluzba 99,60 s DPH 06.07.2012 Ján Macák BP-COM Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 221 plyn 1 134,00 s DPH 06.07.2012 Slov.plynár.priemysel Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 222 udrzb.tovar 267,30 s DPH 06.07.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 223 teplo 4 165,00 s DPH 06.07.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola 06.07.2012
Faktúra 214 tlač.služby 32,87 s DPH 29.06.2012 Slovenská pošta a.s. Spojená škola 29.06.2012
Faktúra 213 tlač.služby 32,87 s DPH 29.06.2012 Slovenská pošta a.s. Spojená škola 29.06.2012
Faktúra 212 udrzb.tovar 186,89 s DPH 27.06.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 27.06.2012
Faktúra 211 tovar-tenis 42,00 s DPH 27.06.2012 FORBART s.r.o. Spojená škola 27.06.2012
Faktúra 206 knihy do MŠ 47,90 s DPH 21.06.2012 Kníhkupectvo Oľga, s.r.o. Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 205 udrzba komina 37,20 s DPH 21.06.2012 Derko-Ďurina Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 207 strava 55% 310,50 s DPH 21.06.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 208 strava SF 39,10 s DPH 21.06.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 209 strava 55% 803,25 s DPH 21.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 210 strava SF 101,15 s DPH 21.06.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 21.06.2012
Faktúra 204 kanc.potreby 145,93 s DPH 15.06.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 15.06.2012
Faktúra 203 servis VT 86,00 s DPH 15.06.2012 Schon Marek Spojená škola 15.06.2012
Faktúra 202 toner 84,18 s DPH 15.06.2012 FaxCopy Spojená škola 15.06.2012
Faktúra 201 telefon 55,01 s DPH 15.06.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola 15.06.2012
Faktúra 200 oprava pracky 75,06 s DPH 15.06.2012 Elektroservis Pavlíček Spojená škola 15.06.2012
Faktúra 195 okna,dvere 175,50 s DPH 11.06.2012 Slovaktual Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 194 virt.kniznica 16,56 s DPH 11.06.2012 Komenský, s.r.o. Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 196 telefon 127,68 s DPH 11.06.2012 Slovak Telekom Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 197 sluzba 19,92 s DPH 11.06.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 198 tovar 23,10 s DPH 11.06.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 199 tovar 132,00 s DPH 11.06.2012 Daffer a.s. Spojená škola 11.06.2012
Faktúra 193 plyn 1 134,00 s DPH 05.06.2012 Slov.plynár.priemysel Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 192 teplo 4 165.00 s DPH 05.06.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 191 elektrina 1 817,00 s DPH 05.06.2012 SSE Žlilina Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 190 kanc.tovar 89,18 s DPH 05.06.2012 Telemarket Matušík Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 189 kanc.potreby 570,13 s DPH 05.06.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 188 tovar 347,12 s DPH 05.06.2012 Martin Moravanský - U Anežky Spojená škola 05.06.2012
Faktúra 181 publikácia 39,99 s DPH 30.05.2012 RAABE Spojená škola 30.05.2012
Objednávka 75 skrinka-dvierka,pol.zámok 132,00 s DPH 30.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka 30.05.2012
Faktúra 179 tovar údržba 49,90 s DPH 652012 30.05.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 180 uč.pomôcky 87,00 s DPH 302012 30.05.2012 Stiefel - Eurocard Bratislava Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 182 ŠKD uč.pomôcky 457,77 s DPH 642012 30.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 183 deratizácia ŠJMŠ 36,00 s DPH 712012 30.05.2012 Ďurina František Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 187 údržb.tovar 156,90 s DPH 582012 30.05.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 184 deratizácia ŠJZŠ 36,00 s DPH 702012 30.05.2012 Ďurina František Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 185 služba Has.prístr. 733,99 s DPH 30.05.2012 Kovačik s.r.o. Spojená škola 30.05.2012
Faktúra 186 OPP 109,20 s DPH 662012 30.05.2012 Polnomarket, spol. s r.o. Spojená škola 30.05.2012
Objednávka 74 čist.potreby podľa cen.ponuky 400,00 s DPH 29.05.2012 Martin Moravanský - U Anežky Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka 29.05.2012
Faktúra 177 OPP 124,80 s DPH 672012 25.05.2012 Polnomarket, spol. s r.o. Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 176 publikácia 39,35 s DPH 25.05.2012 RAABE Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 174 strava 55% 631,80 s DPH 25.05.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 173 strava SF 29,75 s DPH 25.05.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 172 strava 55% 236,25 s DPH 25.05.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 178 servis VT 86,00 s DPH 25.05.2012 Schon Marek Spojená škola 25.05.2012
Faktúra 175 strava SF 79,56 s DPH 25.05.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 25.05.2012
Objednávka 72 overovanie váh a závaží ŠJZŠ 35,00 s DPH 22.05.2012 Slovenská leg.metrológia Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 69 pošt.poukážka "U" pre ŠJZŠ 37,00 s DPH 22.05.2012 Slovenská pošta a.s. Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 70 služba-deratizácia ŠJZŠ 36,00 s DPH 22.05.2012 Ďurina František Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 71 služba-deratizácia ŠJMŠ 36,00 s DPH 22.05.2012 Ďurina František Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 68 pošt.poukážka "U" ŠJMŠ 37,00 s DPH 22.05.2012 Slovenská pošta a.s. Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 73 over.váh a závaží ŠJMŠ 50,00 s DPH 22.05.2012 Slovenská leg.metrológia Spojená škola 22.05.2012
Objednávka 67 OPP 124,80 s DPH 21.05.2012 Polnomarket, spol. s r.o. Spojená škola 21.05.2012
Objednávka 66 OPP 120,00 s DPH 21.05.2012 Polnomarket, spol. s r.o. Spojená škola 21.05.2012
Faktúra 169 telefon 24,11 s DPH 18.05.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola 18.05.2012
Faktúra 170 licencia WinDHM 64,68 s DPH 18.05.2012 ka.soft sk s.r.o. Spojená škola 18.05.2012
Faktúra 171 registr.súťaže 30,00 s DPH 18.05.2012 Taktik Internacional, s.r.o. Spojená škola 18.05.2012
Objednávka 65 materiál na údržbu prevádzky 50,00 s DPH 17.05.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 17.05.2012
Objednávka 64 uč.pomôcky pre ŠKD 458,00 s DPH 17.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka 17.05.2012
Faktúra 160111 voda 563,45 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 161 voda 243,36 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 162 voda 47,62 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 163 voda 982,72 s DPH 11.05.2012 Stredosl.vod.spol. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 164111 virt.knižnica 16,56 s DPH 11.05.2012 Komenský, s.r.o. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 165111 rozprávky, náuka 224,90 s DPH 11.05.2012 ELARIN s.r.o. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 166111 teplo 4 165,00 s DPH 11.05.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 167111 tovar, toner 115,00 s DPH 11.05.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 168111 telefon 130,75 s DPH 11.05.2012 Slovak Telekom Spojená škola 11.05.2012
Faktúra 159 plyn 1 134,00 s DPH 09.05.2012 Slov.plynár.priemysel Spojená škola 09.05.2012
Faktúra 158111 služba 178,00 s DPH 09.05.2012 Mal.a natier.práce Šutiak Milan Spojená škola 09.05.2012
Faktúra 157111 ryb.krúžok 120,00 s DPH 09.05.2012 RRR plus, s.r.o. Spojená škola 09.05.2012
Faktúra 156111 časopis 12,72 s DPH 09.05.2012 Pamiko s.r.o. Spojená škola 09.05.2012
Faktúra 155111 údržb.tovar 50,18 s DPH 09.05.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 09.05.2012
Objednávka 63 toner do HP Color LJ 2025 115,00 s DPH 04.05.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 04.05.2012
Faktúra 149111 tovar splitter 22,00 s DPH 02.05.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 147111 elektrina 1 817.00 s DPH 02.05.2012 SSE Žlilina Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 148 služba Has.prístr. 113,93 s DPH 02.05.2012 Kovačik s.r.o. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 150111 tovar- skrinky, police 233,40 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 151111 nábytok pav.B 1 462.80 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 152111 stôl B 300,00 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 153111 stena B 1 624.00 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Faktúra 154111 poličky, stena B 908,00 s DPH 02.05.2012 Daffer a.s. Spojená škola 02.05.2012
Objednávka 62 čist.prostr. + hygien.prostr. 100,00 s DPH 30.04.2012 Telemarket Matušík Spojená škola 30.04.2012
Objednávka 61 kanc.potreby, kanc.papier 500,00 s DPH 26.04.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 26.04.2012
Faktúra 146111 učebné pomôcky 389,17 s DPH 25.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 25.04.2012
Faktúra 145111 knihy 75,50 s DPH 25.04.2012 Život a zdravie Spojená škola 25.04.2012
Faktúra 144111 publik.riaditeľa 37,75 s DPH 25.04.2012 RAABE Spojená škola 25.04.2012
Faktúra 143111 uč.pomôcky MŠ 5ročné 161,58 s DPH 25.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 25.04.2012
Faktúra 142111 náplne, tonery 466,81 s DPH 25.04.2012 Ján Drábik JD Spojená škola 25.04.2012
Zmluva ZD22012 Zmluva o pedag.praxi s UMB, zverejň.v CRZ,č.z.3209-103/2012 s DPH 24.04.2012 UMB v Banskej Bystrici Spojená škola 24.04.2012
Objednávka 59 didaktické pomôcky 224,90 s DPH 24.04.2012 ELARIN s.r.o. Spojená škola 24.04.2012
Objednávka 60 knihy 75,50 s DPH 24.04.2012 Život a zdravie, Martin Spojená škola 24.04.2012
Faktúra 141 strava 55% 267,30 s DPH 23.04.2012 ŠJMŠ Spojená škola 23.04.2012
Faktúra 139111 strava 55% 635,85 s DPH 23.04.2012 ŠJZŠ Spojená škola 23.04.2012
Faktúra 138111 strava SF 80,07 s DPH 23.04.2012 ŠJZŠ Spojená škola 23.04.2012
Faktúra 140 strava SF 33,66 s DPH 23.04.2012 ŠJMŠ Spojená škola 23.04.2012
Zmluva Z172012 Prenájom telocvične basketbal s DPH 23.04.2012 24.04.2012
Objednávka 57 podľa cenovej ponuky 161,58 s DPH 20.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 20.04.2012
Objednávka 58 materiál na prevádzku 150.- s DPH 20.04.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 20.04.2012
Zmluva ZD32012 Zmluva o poskytn.správc.služieb VT s DPH 20.04.2012 Schon Marek Spojená škola 20.04.2012
Objednávka 56 šport.potreby pre tenis.krúžok 40.- s DPH 18.04.2012 FORBART s.r.o. Spojená škola 18.04.2012
Objednávka 55 rybárska výbava 120.- s DPH 17.04.2012 RRR plus, s.r.o. Spojená škola 17.04.2012
Faktúra 136111 telefon 37,84 s DPH 16.04.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola 16.04.2012
Faktúra 137 el.zasobn.ohrievač 122.- s DPH 542012 16.04.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 16.04.2012
Faktúra 135111 servis VT 86.- s DPH 16.04.2012 Martina Drábiková - JD SERVIS Spojená škola 16.04.2012
Faktúra 134111 telefon 145,98 s DPH 16.04.2012 Slovak Telekom Spojená škola 16.04.2012
Faktúra 127111 kanc.potreby 375,05 s DPH 1242011 12.04.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 12.04.2012
Objednávka 54 prietok.ohrievač 5l 122.- s DPH 12.04.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 12.04.2012
Objednávka 53 tonery, renovácie, náplne 477.- s DPH 12.04.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 125111 teplo 4165.- s DPH 12.04.2012 Obec Nitrianske Pravno Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 126111 sluzba VT 86,40 s DPH 12.04.2012 Vema s.r.o. Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 128 tovar 248,51 s DPH 412012 12.04.2012 Martin Moravanský - U Anežky Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 129111 služba 99,60 s DPH 12.04.2012 Ján Macák BP-COM Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 130111 sluzba virt.kniznica 16,56 s DPH 12.04.2012 Komenský, s.r.o. Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 131 tovar 816,08 s DPH 382012 12.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 132111 tovar 318.- s DPH 502012 12.04.2012 Daffer a.s. Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 133 plyn 1 134,00 s DPH 12.04.2012 Slov.plynár.priemysel Spojená škola 12.04.2012
Faktúra 124111 tovar 75,60 s DPH 332012 03.04.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 03.04.2012
Faktúra 123111 sluzba 340,70 s DPH 03.04.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 03.04.2012
Faktúra 122111 okno-sklo 42,89 s DPH 222012 03.04.2012 Slovaktual Spojená škola 03.04.2012
Faktúra 121111 tovar 252,86 s DPH 442012 03.04.2012 NAY a.s. Spojená škola 03.04.2012
Faktúra 120111 elektrina 1817.- s DPH 02.04.2012 SSE Žlilina Spojená škola 02.04.2012
Faktúra 119 CD rozprávky 19,90 s DPH 02.04.2012 Microitem a.s. Spojená škola 02.04.2012
Faktúra 118111 tovar 40,63 s DPH 02.04.2012 RAABE Spojená škola 02.04.2012
Faktúra 113111 tovar 104,00 s DPH 30.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 51 údržb.mat.-poistky, baterky 50.- s DPH 30.03.2012 Lenčéš Peter - Reviservis Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 52 materiál pre výtv.krúžok 390.- s DPH 30.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 114111 tovar 89,99 s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 49 skrinka pod kanv.,police, dosky na vešiak.stenu 233,40 s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 45 poličky na stenu, skr.stena pod nástenku 950.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 46 skr.stena vysoká, poličky, skrinky so zámkami 1624.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 47 5 x stôl 120x120 300.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 48 12xkontajner-zámok,14xstolička,2xstoly pod PC zb.A 1 462,80 s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 115111 tovar 29.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 50 skartovačka, rezačka vizitiek 318.- s DPH 29.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 117111 stravné lístky 248,65 s DPH 29.03.2012 Vaša Slovensko s.r.o. Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 116111 tovar 1 337.80 s DPH 29.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 107111 strava 55% 734,40 s DPH 28.03.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 44 Dig.fotoaparát Olympus VG-160,Nikon 256,00 s DPH 28.03.2012 NAY a.s. Spojená škola 28.03.2012
Objednávka 43 Rozprávky v obrázkoch 19,90 s DPH 28.03.2012 Microitem a.s. Marta Bieliková riaditeľka školy 28.03.2012
Faktúra 106111 strava SF 92,48 s DPH 28.03.2012 Školská jedáleň ZŠ Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 112111 tovar VT 372,58 s DPH 28.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 111111 tovar VT 81,99 s DPH 28.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 110111 tovar 240,20 s DPH 28.03.2012 Educaplay s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 109 strava SF 37,06 s DPH 28.03.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 108 strava 55% 294,30 s DPH 28.03.2012 Školská jedáleň MŠ Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 42 PC, myš+kláv.,tlač.HP Laserjet P2055/A4, LCD22" 1 340,80 s DPH 27.03.2012 Ján Drábik JD Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka školy 27.03.2012
Objednávka 41 čist.potreby 250,00 s DPH 23.03.2012 Martin Moravanský - U Anežky Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 40 Stravné poukážky 287,07 s DPH 23.03.2012 Vaša Slovensko s.r.o. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 39 uč.pomôcky MŠ 5 ročné 235,70 s DPH 22.03.2012 Educaplay s.r.o. Žilina Spojená škola 29.03.2012
Faktúra 98111 popl.komun.odpad 1 310.00 s DPH 20.03.2012 Obecný úrad Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 96111 tovar 1 964.21 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 105111 tovar 248,15 s DPH 20.03.2012 Stiefel Eurocard Blava Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 92111 telefón 26,92 s DPH 20.03.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 93111 servis VT 86,00 s DPH 20.03.2012 Martina Drábiková JD Servis Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 94111 tovar 92,30 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 95111 tovar 818,98 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 91 údržba 155,00 s DPH 20.03.2012 Plynorevízie Hanuska PD Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 97111 tovar 460,01 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 99111 tovar 248,90 s DPH 20.03.2012 Miroslav Jašek ELEKTRO NP Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 100111 tovar 1 327.00 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 101111 tovar 555,00 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 102111 tovar 1 260.00 s DPH 20.03.2012 Daffer a.s. spojená škola 30.03.2012
Faktúra 103111 tovar 24,00 s DPH 20.03.2012 Regionálne vzd.centrum Nitra Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 104111 tovar 237,00 s DPH 20.03.2012 Educaplay s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 38 nábytok 816,08 s DPH 19.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 37 náplň Canon čierna 104,00 s DPH 19.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 29.03.2012
Objednávka 36 tovar VT 82,00 s DPH 15.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 26.03.2012
Objednávka 35 tovar VT 381,18 s DPH 15.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 26.03.2012
Faktúra 83111 tovar 365,20 s DPH 14.03.2012 Daffer a.s. 30.03.2012
Faktúra 82111 údržb.tovar 166,70 s DPH 14.03.2012 Peter Lenčéš Reviservis Nitr.Pravno Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 86 bezp.sluzba 19,92 s DPH 14.03.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 84111 dvere 60P 31,40 s DPH 14.03.2012 Profil Prievidza s.r.o. 30.03.2012
Faktúra 85111 telefon 175,19 s DPH 14.03.2012 Slovak Telekom Blava 30.03.2012
Faktúra 87111 bezp.služba 66,00 s DPH 14.03.2012 Securitas SK s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 88111 mopy 144,31 s DPH 14.03.2012 Adler s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 89111 služba virt.knižnica 16,56 s DPH 14.03.2012 Komensky s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 90111 maľovanie zborovne A 237,00 s DPH 14.03.2012 Mal. a natier.práce Šutiak Milan 30.03.2012
Objednávka 34 chladnička, kanvica 250,00 s DPH 14.03.2012 Elektro M.Jašek Nitr.Pravno Spojená škola 24.03.2012
Objednávka 33 náplň HP Color čierna 75,60 s DPH 08.03.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 18.03.2012
Faktúra 81111 tovar 105,00 s DPH 05.03.2012 Opo Parket Nitr.Pravno 30.03.2012
Faktúra 79111 teplo 4 165.00 s DPH 05.03.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 80 plyn 1 134,00 s DPH 05.03.2012 SPP Bratislava Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 32 Dvere 60 pravé 32,00 s DPH 02.03.2012 Profil Prievidza s.r.o. Spojená škola 10.03.2012
Faktúra 74 údržba 649,65 s DPH 01.03.2012 Autogas Behounek Bojnice Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 73111 čistiace potreby 157,80 s DPH 01.03.2012 ESO-GROUP1 Topoľčany Spojená škola 30.03.2012
Objednávka 31 vymaľ.zbor.A 237,00 s DPH 01.03.2012 Mal.a natier.práce Šutiak Milan Spojená škola 10.03.2012
Faktúra 78111 elektrina 1 817.00 s DPH 01.03.2012 SSE Žlilina 30.03.2012
Faktúra 75111 tovar 1 113.26 s DPH 01.03.2012 Daffer a.s. 30.03.2012
Faktúra 76111 tovar 1 148.16 s DPH 01.03.2012 Daffer a.s. Spojená škola 30.03.2012
Faktúra 77111 tovar 533,00 s DPH 01.03.2012 Daffer a.s. 30.03.2012
Faktúra 72111 kanc.potreby 418,90 s DPH 01.03.2012 ŠEVT a.s. Spojená škola 30.03.2012
Zmluva Z182012 Prenájom TV stolný tenis Tužina s DPH 25.02.2012 Bc.Peter Ošvát 23.05.2012
Faktúra 71111 služba 17,00 s DPH 24.02.2012 Unipharma Bojnice Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 30 Didaktické pomôcky 327,00 s DPH 24.02.2012 Stiefel - Eurocard Bratislava Spojená škola 01.03.2012
Objednávka 29 uč.pomôcky MŠ 5 ročné 232,50 s DPH 24.02.2012 Educaplay, s.r.o. Žilina Spojená škola 01.03.2012
Faktúra 70111 uč.pomôcky 125,72 s DPH 26 24.02.2012 Učebné pomôcky Slovakia Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 28 čistiace prostr. 157,80 s DPH 23.02.2012 Miroslav Furák Topoľčany Spojená škola 01.03.2012
Faktúra 69111 tovar publ. 44,15 s DPH 22.02.2012 RAABE Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 67111 strava 55% 681,75 s DPH 22.02.2012 ŠJZŠ Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 64111 služba virt.knižnica 16,56 s DPH 22.02.2012 KOMENSKÝ, s.r.o. Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 65 strava 55% 248,40 s DPH 22.02.2012 ŠJMŠ Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 66 strava SF 31,28 s DPH 22.02.2012 ŠJMŠ Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 27 montáž a dod.ventilátora 650,00 s DPH 22.02.2012 Autogas Behounek Bojnice Spojená škola Marta Bieliková riaditeľka školy 29.02.2012
Faktúra 68111 strava SF 85,85 s DPH 22.02.2012 ŠJZŠ Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 26 uč.pomôcky 125,72 s DPH 20.02.2012 Uč.pom.Slovakia 23.02.2012
Faktúra 59111 tovar VT 34,94 s DPH 17.02.2012 Ján Drábik JD Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 55111 telefon 28,12 s DPH 17.02.2012 Orange Slovensko a.s. 15.03.2012
Faktúra 56111 tovar VT 91,20 s DPH 17.02.2012 Ján Drábik JD 15.03.2012
Faktúra 57111 tovar VT 1 193.09 s DPH 17 17.02.2012 Ján Drábik JD Servis Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 58111 tovar VT 1 076.66 s DPH 18 17.02.2012 Ján Drábik JD Servis 15.03.2012
Faktúra 60111 servis VT 86,00 s DPH 17.02.2012 Martina Drábiková - JD SERVIS Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 61111 dodávka a montáž ventilov pav.D 1 385.33 s DPH 17.02.2012 MV staving,a.s. Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 62111 dodávka a montáž vent.pav.C 1 265.69 s DPH 17.02.2012 MV staving,a.s. Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 63111 tovar 21,30 s DPH 17.02.2012 Daffer a.s. Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 25 montáž vent.C 1 265,69 s DPH 14.02.2012 MV staving,a.s. 23.02.2012
Objednávka 23 mopy 104,44 s DPH 14.02.2012 Adler Blava 23.02.2012
Objednávka 24 montáž vent.D 1 385,33 s DPH 14.02.2012 MV staving,a.s. 23.02.2012
Faktúra 48 Pedag.diagn.dieťaťa 28,30 s DPH 10.02.2012 NOMIland toys, s.r.o. Košice Spojená škola 15.03.2012
Objednávka 22 výmena okna 43,00 s DPH 10.02.2012 Slovaktual Pravenec 23.02.2012
Faktúra 46 teplomery 167,52 s DPH 10.02.2012 Cora Prievidza Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 47 teplomery 167,52 s DPH 10.02.2012 Cora Prievidza Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 49111 telefon 138,08 s DPH 10.02.2012 Slovak Telekom Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 50111 tovar-koberec 165,96 s DPH 10.02.2012 Rocher Consulting SR s.r.o. Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 51111 elektrina 1 817.00 s DPH 10.02.2012 SSEZ 15.03.2012
Faktúra 52111 tovar VT 351,39 s DPH 19 10.02.2012 Ján Drábik - JD Servis Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 53111 tovar tel.hokejka,lopta 240,40 s DPH 21 10.02.2012 Radosport 15.03.2012
Faktúra 54 plast.okná + žalúzie 1 680,72 s DPH 133,132 10.02.2012 Slovaktual 15.03.2012
Objednávka 21 TV náradie 240,40 s DPH 09.02.2012 Radosport PD 23.02.2012
Faktúra 45111 sluzba 42,50 s DPH 07.02.2012 Racio Education Slovakia s.r.o. Spojená škola 15.03.2012
Faktúra 42111 tovar 1 396,00 s DPH 03.02.2012 STIEFEL- EUROCARD 13.02.2012
Faktúra 41111 tovar 803,00 s DPH 03.02.2012 STIEFEL- EUROCARD 13.02.2012
Faktúra 40111 tovar 165,00 s DPH 03.02.2012 STIEFEL- EUROCARD 13.02.2012
Faktúra 39111 tovar 489,89 s DPH 03.02.2012 Martin Moravanský - U Anežky 13.02.2012
Faktúra 38111 tovar VT 858,57 s DPH 03.02.2012 Ján Drábik - JD Servis 13.02.2012
Faktúra 37111 teplo 4 165,00 s DPH 03.02.2012 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 36111 tovar 43,19 s DPH 03.02.2012 RAABE 13.02.2012
Faktúra 30111 udržb.tovar 39,90 s DPH 03.02.2012 Peter Lenčéš - Reviservis 13.02.2012
Faktúra 35111 tovar casopis Skola 2012 20,00 s DPH 03.02.2012 Juris DAT 13.02.2012
Faktúra 33 plyn 1 134,00 s DPH 03.02.2012 Slov.plynár.priemysel MŠ 13.02.2012
Faktúra 32111 tovar 42,99 s DPH 03.02.2012 RAABE 13.02.2012
Faktúra 44 kanc.potreby 29,84 s DPH 03.02.2012 ŠEVT a.s. 13.02.2012
Objednávka 20 nábytok 533,00 s DPH 03.02.2012 Daffer 13.02.2012
Objednávka 19 Software 351,40 s DPH 03.02.2012 Ján Drábik JD 13.02.2012
Objednávka 18 VT 1 076,66 s DPH 03.02.2012 Ján Drábik JD 13.02.2012
Objednávka 17 VT 1 193,08 s DPH 03.02.2012 Ján Drábik JD 13.02.2012
Faktúra 43111 konferencia 196,00 s DPH 03.02.2012 Indícia, n.o. 13.02.2012
Faktúra 34111 udržb.tovar 113,62 s DPH 03.02.2012 Peter Lenčéš - Reviservis 13.02.2012
Objednávka 16 údržb.mat. 100,00 s DPH 02.02.2012 Lenčéš Peter Revis. 13.02.2012
Objednávka 15 slúchadlá 859,56 s DPH 27.01.2012 Ján Drábik JD 13.02.2012
Faktúra 21111 sluzba 17,00 s DPH 26.01.2012 Unipharma Bojnice 13.02.2012
Faktúra 29111 sluzba 20,00 s DPH 26.01.2012 Ing.Erika Kusyová 13.02.2012
Faktúra 20111 toner 145,06 s DPH 26.01.2012 Fax a COPY a.s. 13.02.2012
Faktúra 22111 servis VT 86,00 s DPH 26.01.2012 Martina Drábiková - JD SERVIS 13.02.2012
Faktúra 23111 tovar VT 550,29 s DPH 26.01.2012 Ján Drábik - JD Servis 13.02.2012
Faktúra 24111 licencia 210,00 s DPH 26.01.2012 VEMA s.r.o. Bratislava 13.02.2012
Faktúra 25111 voda 410,51 s DPH 26.01.2012 Stredoslov.vod. spol. 13.02.2012
Faktúra 26 voda 0,00 s DPH 26.01.2012 Stredoslov.vod. spol. 13.02.2012
Faktúra 27 voda 188,26 s DPH 26.01.2012 Stredoslov.vod. spol. 13.02.2012
Faktúra 28 voda 119,03 s DPH 26.01.2012 Stredoslov.vod. spol. 13.02.2012
Faktúra 30111 seminár 39,00 s DPH 26.01.2012 PROEKO BA s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 18111 tovar koberec 116,77 s DPH 26.01.2012 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 19111 toner 112,39 s DPH 26.01.2012 Fax a COPY a.s. 13.02.2012
Objednávka 14 čist.potr. 500,00 s DPH 25.01.2012 M.Moravanský 13.02.2012
Objednávka 13 kanc.potr. 350,00 s DPH 25.01.2012 Šeft 13.02.2012
Objednávka 10 oprava,výmena 146,00 s DPH 23.01.2012 Fax Copy 13.02.2012
Objednávka 6 tovar 40,00 s DPH 23.01.2012 Lenčéš Peter Revis. 13.02.2012
Objednávka 7 nábytok 3 142.00 s DPH 23.01.2012 Daffer 13.02.2012
Objednávka 8 nábytok 3 243,20 s DPH 23.01.2012 Daffer 13.02.2012
Objednávka 9 údrž.mat. 110,00 s DPH 23.01.2012 Lenčéš Peter Revis. 13.02.2012
Objednávka 12 koberec 282,73 s DPH 23.01.2012 Rocher Cons. 13.02.2012
Objednávka 11 tovar 115,00 s DPH 23.01.2012 Fax Copy 13.02.2012
Faktúra 17111 sluzba 42,50 s DPH 20.01.2012 Racio Education Slovakia s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 16111 telefon 26,84 s DPH 20.01.2012 Orange Slovensko a.s. 13.02.2012
Faktúra 6111 12F6 1817,- s DPH 19.01.2012 SSE SŠ
Faktúra 2111 12F2 360,62 s DPH 19.01.2012 Securitas Bojnice SŠ
Faktúra 5 12F5 1134,- s DPH 19.01.2012 SPP SŠ
Zmluva Z152012 Prenájom TV MTJ Pravenec žiaci s DPH 19.01.2012 14.02.2012
Faktúra 3111 12F3 4165,- s DPH 19.01.2012 Obec NP s.r.o. SŠ
Faktúra 1111 12F1 426,79 s DPH 19.01.2012 ISSO SŠ
Objednávka 5 nábytok 1 148,16 s DPH 19.01.2012 Daffer a.s. SŠ 07.02.2012
Objednávka 4 nábytok 1 113,26 s DPH 19.01.2012 Daffer Spojená škola 13.02.2012
Objednávka 3 VT 550,- s DPH 19.01.2012 Ján Drábik JD servis Spojená škola 13.02.2012
Objednávka 2 tovar 301,- s DPH 19.01.2012 Rocher Consult. Spojená škola 13.02.2012
Objednávka 1 údržb.mat. 288,- s DPH 19.01.2012 Peter Lenčéš Spojená škola Mgr.Marta Bieliková 13.02.2012
Faktúra 4111 12F4 270,- s DPH 19.01.2012 Musica Liturgica SŠ
Faktúra 15111 strava SF 79,90 s DPH 13.01.2012 Školská jedáleň ZŠ 13.02.2012
Faktúra 7111 sluzba 99,60 s DPH 13.01.2012 Jan Macák BP-COM 13.02.2012
Faktúra 8111 telefon 124,75 s DPH 13.01.2012 Slovak Telekom 13.02.2012
Faktúra 14111 strava 55% 634,50 s DPH 13.01.2012 Školská jedáleň ZŠ 13.02.2012
Faktúra 13 strava 55% 240,30 s DPH 13.01.2012 Školská jedáleň pri MŠ 13.02.2012
Faktúra 12 strava SF 30,26 s DPH 13.01.2012 Školská jedáleň pri MŠ 13.02.2012
Faktúra 11 tovar koberec 300,96 s DPH 13.01.2012 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 10111 udržb.tovar 288,00 s DPH 13.01.2012 Peter Lenčéš - Reviservis 13.02.2012
Faktúra 9111 tovar 49,00 s DPH 13.01.2012 Ajfa-avis 13.02.2012
Zmluva Z162012 Prenájom TV MTJ Tenis s DPH 09.01.2012 20.02.2012
Zmluva ZD12012 SSE Dodatok na r.2012, zverejň.v CRZ s DPH 22.12.2011 SSE Žlilina Spojená škola 01.01.2012
Faktúra 364 F364 1134,- s DPH 21.12.2011 SPP Spojená škola
Faktúra 382111 F382 3 373,48 s DPH 136 21.12.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 375 F375 3021,- s DPH 134 21.12.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 368111 F368 1 053,72 s DPH 130 21.12.2011 MV Staving Spojená škola
Faktúra 366111 F366 4165,- s DPH 21.12.2011 Obec NP Spojená škola
Faktúra 362111 F362 1855,- s DPH 21.12.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 359111 F359 3 047,22 s DPH 138 21.12.2011 JD Servis Ján Drábik Spojená škola
Zmluva Z142012 Prenájom TV Futbal Š s DPH 16.12.2011 14.02.2012
Zmluva Z132012 Prenájom TV Futbal K s DPH 06.12.2011 14.02.2012
Objednávka 1382011 Obj138 3 047,22 s DPH 05.12.2011 Jan Drabik JD Spojená škola
Objednávka 1302011 Obj130 1 053,72 s DPH 05.12.2011 MV staving Spojená škola
Objednávka 1332011 Obj133 1 681,95 s DPH 05.12.2011 Slovaktual Spojená škola
Objednávka 1342011 Obj134 3 021,00 s DPH 05.12.2011 Daffer Spojená škola
Objednávka 1362011 Obj136 3 373,48 s DPH 05.12.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 323 F323 1246,- s DPH 90 23.11.2011 NOMILAND Spojená škola
Faktúra 330 F330 1134,- s DPH 23.11.2011 SPP Spojená škola
Faktúra 331111 F331 1855,- s DPH 23.11.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 339111 F339 4165,- s DPH 23.11.2011 Obec NP Spojená škola
Zmluva Z122012 Prenájom TV Kick BOX s DPH 09.11.2011 14.02.2012
Faktúra 321111 F321 1.618,02 s DPH 02.11.2011 Vaša Slov. Spojená škola
Objednávka 1162011 Obj116 1.618,02 s DPH 02.11.2011
Faktúra 314 F314 1.355,- s DPH 27.10.2011 Vincent Drozd Spojená škola
Faktúra 311111 F311 4.165,- s DPH 20.10.2011 Obec NP Spojená škola
Zmluva Z72012 Prenájom TV Futbal mladší žiaci s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z52012 Prenájom TV Futbal dorast s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z62012 Prenájom TV Futbal dospelí "A" s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z82012 Prenájom TV Futbal starší žiaci s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z92012 Prenájom TV Futbal B s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z102012 Prenájom TV Futbal Poluvsie s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z112012 Prenájom TV Futbal F s DPH 20.10.2011 14.02.2012
Zmluva Z42012 Prenájom TV MTJ ženy s DPH 17.10.2011 14.02.2012
Faktúra 281111 F281 4.165,- s DPH 03.10.2011 Obec NP Spojená škola
Zmluva Z32012 Prenájom TV MTJ Basketbal s DPH 30.09.2011 14.02.2012
Zmluva Z5 Z5 ISSO PDNET 99,- s DPH 28.09.2011
Zmluva Z1 Z1 LETart 800,- s DPH 28.09.2011
Zmluva Z3 Z3 Orange 1,- s DPH 28.09.2011
Zmluva Z4 Z4 Dodatokč.1 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 49.980,- s DPH 28.09.2011
Faktúra 244111 F244 6 979,46 s DPH 73 23.09.2011 MV Staving Spojená škola
Faktúra 245111 F245 2 763,85 s DPH 83 23.09.2011 MV Staving Spojená škola
Faktúra 246111 F246 2 436,15 s DPH 74 23.09.2011 MV Staving Spojená škola
Faktúra 264111 F264 1855,- s DPH 23.09.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 251111 F251 4165,- s DPH 23.09.2011 Obec NP Spojená škola
Objednávka 94 Obj94 1355,- s DPH 13.09.2011 Vincent Drozd Spojená škola
Objednávka 95 Obj95 1120,- s DPH 13.09.2011 Vincent Drozd Spojená škola
Faktúra 237111 F237 1480,- s DPH 78 10.09.2011 Milan Šutiak Spojená škola
Objednávka 90 Obj90 1232,- s DPH 07.09.2011 Nomiland s.r.o. Spojená škola
Zmluva Z22012 Prenájom TV Kurz tanca s DPH 05.09.2011 14.02.2012
Faktúra 236111 F236 1855,- s DPH 31.08.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 205111 F205 1855,- s DPH 30.08.2011 SSE Žilina Spojená škola
Faktúra 223111 F223 4165,- s DPH 30.08.2011 Obec Nitr.Pravno Spojená škola
Faktúra 189111 F189 4165,- s DPH 30.08.2011 Obec Nitr.Pravno Spojená škola
Faktúra 180111 F180 1855,- s DPH 30.08.2011 SSE Žilina Spojená škola
Faktúra 170111 F170 4165,- s DPH 30.08.2011 Obec Nitr.Pravno Spojená škola
Faktúra 145111 F145 1855,- s DPH 30.08.2011 SSE Žilina Spojená škola
Zmluva Z12012 Prenájom TV Zumba s DPH 30.08.2011 14.02.2012
Objednávka 83 Obj83 2 763,85 s DPH 24.07.2011 MV Staving Spojená škola
Objednávka 73 Obj73 6 979,46 s DPH 27.06.2011 MV Staving Spojená škola
Objednávka 74 Obj74 2 436,15 s DPH 27.06.2011 MV Staving Spojená škola
Objednávka 78 Obj78 1480,- s DPH 22.06.2011 Milan Šutiak Spojená škola
Objednávka 49 Obj49 400,- s DPH 10.05.2011 Elektroservis Pavlíček Spojená škola
Objednávka 55 Obj55 243,63 s DPH 10.05.2011 Vaša Slovensko, s.r.o. Spojená škola
Objednávka 54 Obj54 40,- s DPH 10.05.2011 FORBART s.r.o. Spojená škola
Objednávka 51 Obj51 150,- s DPH 10.05.2011 Telemarket Matušík Spojená škola
Objednávka 50 Obj50 123,- s DPH 10.05.2011 BAUMAX s.r.o. Spojená škola
Objednávka 48 Obj48 316,- s DPH 10.05.2011 ISSO s.r.o. Spojená škola
Objednávka 47 Obj47 263,83 s DPH 10.05.2011 ŠEVT a.s. Spojená škola
Objednávka 46 Obj46 70,- s DPH 10.05.2011 Zuzana Blažeková - EMO Spojená škola
Objednávka 45 Obj45 132,50 s DPH 10.05.2011 Lenčéš Peter Spojená škola
Objednávka 44 Obj44 157,- s DPH 10.05.2011 ASKO-NÁBYTOK Spojená škola
Objednávka 43 Obj43 220,- s DPH 10.05.2011 Kníhkupectvo Ezop Spojená škola
Objednávka 42 Obj42 459,- s DPH 10.05.2011 Daffer a.s. Spojená škola
Objednávka 53 Obj53 422,- s DPH 10.05.2011 VASKO SKLONA Spojená škola
Objednávka 52 Obj52 65,51 s DPH 10.05.2011 Ľubomír Šujan Spojená škola
Faktúra 134111 F134 687,28 s DPH 27.04.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 135111 F135 86,88 s DPH 27.04.2011 VEOLIA Spojená škola
Faktúra 133111 F133 96,56 s DPH 27.04.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 132111 F132 65,51 s DPH 52 27.04.2011 Ľubomír Šujan -Záhr. Spojená škola
Faktúra 131111 F131 4165,- s DPH 20.04.2011 Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Spojená škola
Faktúra 130111 F130 263,83 s DPH 47 20.04.2011 ŠEVT a.s. Spojená škola
Faktúra 129111 F129 32,34 s DPH 20.04.2011 Orange Spojená škola
Faktúra 128 F128 231,11 s DPH 20.04.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 127 F127 32,47 s DPH 20.04.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 123111 F123 99,60 s DPH 12.04.2011 Ján Macák BP-COM Spojená škola
Faktúra 126111 F126 10,- s DPH 12.04.2011 RVC Nitra Spojená škola
Faktúra 124111 F124 112,20 s DPH 12.04.2011 TCom Spojená škola
Faktúra 125111 F125 132,50 s DPH 45 12.04.2011 Peter Lenčéš - Reviservis Spojená škola
Faktúra 121 F121 20,90 s DPH 12.04.2011 Jan Drabik JD Servis Spojená škola
Faktúra 122111 F122 86,- s DPH 12.04.2011 Martina Drabikova JD Spojená škola
Faktúra 115111 F115 155,38 s DPH 06.04.2011 Securitas Spojená škola
Faktúra 116 F116 12,72 s DPH 06.04.2011 PAMIKO spol. s r.o. Spojená škola
Faktúra 117111 F117 16,56 s DPH 06.04.2011 Komensky, s.r.o. Spojená škola
Faktúra 118 F118 1045,- s DPH 06.04.2011 SPP Spojená škola
Faktúra 119111 F119 1855,- s DPH 06.04.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 120 F120 205,18 s DPH 06.04.2011 Mario Šimo Spojená škola
Objednávka 34 Obj34 800,- s DPH 04.04.2011 QVD,s.r.o. Spojená škola
Objednávka 32 Obj32 100,00 s DPH 04.04.2011 Lenčéš Peter Reviservis Spojení šklola
Objednávka 35 Obj35 194,40 s DPH 04.04.2011 VUP a.s. Spojená škola
Objednávka 36 Obj36 75,- s DPH 04.04.2011 Elektroservis Pavlíček Spojená škola
Objednávka 37 Obj37 1 096,84 s DPH 04.04.2011 BAUMAX s.r.o. Spojená škola
Objednávka 41 Obj41 132,- s DPH 04.04.2011 Daffer a.s. Spojená škola
Objednávka 33 Obj33 1 249,01 s DPH 04.04.2011 Bettex,spol.s.r.o. Spojená škola
Objednávka 40 Obj40 2 708,71 s DPH 04.04.2011 Daffer a.s. Spojená škola
Objednávka 39 Obj39 32,76 s DPH 04.04.2011 CERTUS P.Svitok-SDI Spojená škola
Faktúra 114 F114 105,- s DPH 114 31.03.2011 Plynorevízie Hanuska Spojená škola
Faktúra 113 F113 1 520,39 s DPH 31.03.2011 Maquita Spojená škola
Faktúra 112 F112 157,- s DPH 44 30.03.2011 ASKO Spojená škola
Faktúra 111 F111 800,- s DPH 34 30.03.2011 QVD, s.r.o. Spojená škola
Faktúra 110 F110 132,- s DPH 41 30.03.2011 DAFFER Spojená škola
Faktúra 109111 F109 2 708,71 s DPH 40 30.03.2011 DAFFER Spojená škola
Faktúra 101111 F101 75,14 s DPH 29.03.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 100111 F100 206,62 s DPH 29.03.2011 ŠEVT s.r.o. Spojená škola
Faktúra 108 F108 1 122,58 s DPH 33 29.03.2011 Bettex Spojená škola
Faktúra 102111 F102 534,82 s DPH 29.03.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 107 F107 125,58 s DPH 33 29.03.2011 Bettex Spojená škola
Faktúra 106 F106 219,57 s DPH 43 29.03.2011 Ľud.Kona EZOP Spojená škola
Faktúra 105 F105 194,40 s DPH 35 29.03.2011 VÚP Spojená škola
Faktúra 104 F104 159,72 s DPH 29.03.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 103 F103 22,44 s DPH 29.03.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 98111 F98 4165,- s DPH 22.03.2011 Obec NP Spojená škola
Faktúra 99111 F99 39,30 s DPH 22.03.2011 Certus Spojená škola
Faktúra 95111 F95 171,72 s DPH 21.03.2011 Ján Drábik JD Servis Spojená škola
Faktúra 97111 F97 20,42 s DPH 21.03.2011 Orange Spojemá škola
Faktúra 96111 F96 1 096,84 s DPH 21.03.2011 Baumax Spojená škola
Faktúra 94111 F94 181,84 s DPH 21.03.2011 Ján Drábik JD Servis Spojená škola
Faktúra 93111 F93 105,70 s DPH 16.03.2011 Peter Lenčeš Reviservis Spojená škola
Faktúra 89 F89 344,71 s DPH 16.03.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 90111 F90 102,85 s DPH 16.03.2011 Tcom Spojená škola
Faktúra 92 F92 87,47 s DPH 16.03.2011 Sl.pošta Spojená škola
Faktúra 91111 F91 86,- s DPH 16.03.2011 Martina Drábiková JD Ser. Spojená škola
Objednávka Obj31 300,- s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj23 195,00 s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj24 197,10 s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj25 43,67 s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj26 2289,- s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj28 111,84 s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj22 125,30 s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj29 99,- s DPH 10.03.2011
Objednávka Obj30 799,89 s DPH 10.03.2011
Faktúra 80111 F80 1855,- s DPH 07.03.2011 SSE Žilina Spojená škola
Faktúra 79 F79 1045,- s DPH 07.03.2011 SPP Žilina Spojená škola
Faktúra 82111 F82 99,- s DPH 07.03.2011 Miroslav Jašek elektr. Spojená škola
Faktúra 83 F83 2289,- s DPH 07.03.2011 Elektroservis Lazany Spojená škola
Faktúra 84 F84 111,84 s DPH 07.03.2011 Agency of sec.FENIX Spojená škola
Faktúra 85111 F85 2 719,74 s DPH 07.03.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 87 F87 197,10 s DPH 07.03.2011 Július Košík OFSETKA Spojená škola
Faktúra 88111 F88 1 155,11 s DPH 07.03.2011 Obecný úrad Spojená škola
Faktúra 86111 F86 16,56 s DPH 07.03.2011 Komenský Spojená škola
Faktúra 74 F74 43,67 s DPH 01.03.2011 Slovenská pošta Spojená škola
Faktúra 65111 F65 190,- s DPH 01.03.2011 Roman Richter Revida Spojená škola
Faktúra 66111 F66 1 911,28 s DPH 01.03.2011 Ján Drábik JD Servis Spojená škola
Faktúra 72 F72 792,60 s DPH 01.03.2011 Akordeón servis Spojená škola
Faktúra 73111 F73 929,- s DPH 01.03.2011 Vincent Drozd Spojená škola
Faktúra 75 F75 32,87 s DPH 01.03.2011 Slovenská pošta Spojená škola
Faktúra 76 F76 229,52 s DPH 01.03.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 77111 F77 3 742,52 s DPH 01.03.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 78111 F78 323,75 s DPH 01.03.2011 Stavmix plus Spojená škola
Faktúra 71111 F71 195,- s DPH 01.03.2011 ASC Applied Spojená škola
Faktúra 67 F67 139,15 s DPH 01.03.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 68 F68 19,55 s DPH 01.03.2011 ŠJMŠ Spojená škola
Faktúra 70111 F70 567,49 s DPH 01.03.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 69111 F69 79,73 s DPH 01.03.2011 ŠJZŠ Spojená škola
Faktúra 64111 F64 4165,- s DPH 23.02.2011 Obec NP Spojená škola
Faktúra 60111 F60 125,30 s DPH 21.02.2011 Miroslav Jašek Elektro Spojená škola
Faktúra 63111 F63 142,10 s DPH 21.02.2011 Dortun Nesvadby Spojená škola
Faktúra 62111 F62 36,19 s DPH 21.02.2011 Raabe Spojená škola
Faktúra 61111 F61 86,- s DPH 21.02.2011 JD Servis M.Drábiková Spojená škola
Faktúra 52111 F52 138,64 s DPH 15.02.2011 RC HOBBY Čavojská Spojená škola
Faktúra 51111 F51 473,45 s DPH 15.02.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 53111 F53 50,14 s DPH 15.02.2011 ŠEVT Spojená škola
Faktúra 54111 F54 2981,- s DPH 15.02.2011 Hudobné nástroje Baláž. Spojená škola
Faktúra 55111 F55 188,35 s DPH 15.02.2011 Lek.u Sv.Jána Krstiteľa Spojená škola
Faktúra 56 F56 216,- s DPH 15.02.2011 Miroslav Jašek Elektro Spojená škola
Faktúra 57 F57 543,82 s DPH 15.02.2011 Pavel Běhounek Autogas Spojená škola
Faktúra 58111 F58 119,89 s DPH 15.02.2011 Tcom Spojená škola
Faktúra 59111 F59 22,26 s DPH 15.02.2011 Orange Spojená škola
Objednávka Obj18 4,- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj3 99,18 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj21 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj20 236,28+1675,- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj19 21,53 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj11 67,18 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj17 356,34 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj16 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj15. s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj14 929,- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj13 2981,- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj12 216.- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj10 188,35 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj9 72,- s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj8 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj6 54,74 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj5 87,59 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj4 1 004,83 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj7 69,59 s DPH 10.02.2011
Objednávka Obj2 84,- s DPH 10.02.2011
Faktúra 44111 F44 0,- s DPH 07.02.2011 Komenský Spojená škola
Faktúra 50111 F50 129,- s DPH 07.02.2011 ASC Applied Softw. Spojená škola
Faktúra 49111 F49 356,34 s DPH 07.02.2011 Učebné pomôcky Spojená škola
Faktúra 48111 F48 69,60 s DPH 07.02.2011 Ján Drábik JD Servis Spojená škola
Faktúra 47111 F47 79,42 s DPH 07.02.2011 Didaktis Spojená škola
Faktúra 46 F46 1045,- s DPH 07.02.2011 SPP Spojená škola
Faktúra 45111 F45 44,- s DPH 07.02.2011 Vema Spojená škola
Faktúra 43111 F43 326,- s DPH 07.02.2011 Stiefel Eurocart Spojená škola
Faktúra 36111 F36 20,- s DPH 04.02.2011 JurisDat M.Medlen Spojená škola
Faktúra 38111 F38 21,53 s DPH 04.02.2011 ŠEVT Spojená škola
Faktúra 37 F37 125,02 s DPH 04.02.2011 Telemarket Matušík Spojená škola
Faktúra 39111 F39 1855,- s DPH 04.02.2011 SSE Žilina Spojená škola
Faktúra 42111 F42 628,35 s DPH 04.02.2011 Publicom Spojená škola
Faktúra 41111 F41 4165,- s DPH 04.02.2011 Obec NP Spojená škola
Faktúra 40111 F40 4,- s DPH 04.02.2011 ARES Spojená škola
Faktúra 35111 F35 327,34 s DPH 02.02.2011 Veolia Spojená škola
Faktúra 34 F34 115,67 s DPH 02.02.2011 Veolia Spojená škola
Faktúra 27 F27 72,- s DPH 02.02.2011 Tesco Copiers Spojená škola
Faktúra 32 F32 151,96 s DPH 02.02.2011 Daffer Spojená škola
Faktúra 31 F31 253,31 s DPH 02.02.2011 Veolia Spojená škola
Faktúra 30 F30 136,49 s DPH 02.02.2011 Veolia Spojená škola
Faktúra 29111 F29 67,18 s DPH 02.02.2011 Učebné pomôcky Spojená škola
Faktúra 28111 F28 563,72 s DPH 02.02.2011 Ján Drábik JD Servis Spojená škola
Faktúra 33111 F33 86,40 s DPH 02.02.2011 MY DVA Slov. Spojená škola
Faktúra 26111 F26 84,- s DPH 02.02.2011 Viliam Perniš Dombyt Spojená škola
Faktúra 23111 F23 69,59 s DPH 26.01.2011 FaxCopy Spojená škola
Faktúra 21111 F21 91,54 s DPH 26.01.2011 Manutan Spojená škola
Faktúra 25111 F25 1 834,38 s DPH 26.01.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 24111 F24 86,- s DPH 26.01.2011 M.Drabikova JD Servis Spojená škola
Faktúra 20111 F20 546,- s DPH 26.01.2011 Manutan Spojená škola
Faktúra 18111 F18 319,20 s DPH 26.01.2011 Manutan Spojená škola
Faktúra 22111 F22 200,40 s DPH 26.01.2011 Vema Spojená škola
Faktúra 17 F17 54,74 s DPH 25.01.2011 Viera Pánisová Spojená škola
Faktúra 16 F16 1 004,83 s DPH 25.01.2011 DAFFER Spojená škola
Faktúra 15 F15 99,18 s DPH 25.01.2011 RC HOBBY Spojená škola
Faktúra 14 F14 87,59 s DPH 25.01.2011 RC HOBBY Spojená škola
Faktúra 13111 F13 30,95 s DPH 25.01.2011 Orange Spojená škola
Faktúra 12 F12 69,-€ s DPH 25.01.2011 NOMILAND Spojená škola
Faktúra 4111 F4 154,08 s DPH 13.01.2011 SECURITAS Spojená škola
Faktúra 6111 F6 30,94 s DPH 13.01.2011 MY DVA Slovakia Spojená škola
Faktúra 3111 F3 99,60 s DPH 13.01.2011 Ján Macák BP-COM Spojená škola
Faktúra 11111 F11 48,-€ s DPH 13.01.2011 AJFA+AVIS Spojená škola
Faktúra 10 F10 1045,-€ s DPH 13.01.2011 SPP Spojená škola
Faktúra 9111 F9 1855,-€ s DPH 13.01.2011 SSE Spojená škola
Faktúra 8111 F8 4915,-€ s DPH 13.01.2011 Opo parket Peter Znášik Spojená škola
Faktúra 7111 F7 127,34 s DPH 13.01.2011 ARTTV v.o.s. Spojená škola
Faktúra 5111 F5 1 907,05 s DPH 13.01.2011 Miroslav Chriňák Spojená škola
Faktúra 1111 F1 107,15 s DPH 13.01.2011 Tcom Spojená škola
Faktúra 2111 F2 0,-€ s DPH 13.01.2011 Komensky s.r.o. Spojená škola
Faktúra 19111 F19 42,-€ s DPH 10.01.2011 RACIO EDUCATION Spojená Škola
/ţ˙˙˙ţ˙˙˙.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ŻÍÉá°Áâ\pIBEU B°aŔ=śŻĽ=˙Ä •8X@Ť"·Ú1Ü s DPH 23.02.2012
<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-2404/2404

Novinky

Kontakt

  • Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy – Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
    Školská 370/19
  • Základná škola:
    Kancelária školy: 046/5447453; 0911 543 266
    Školská jedáleň:0911 732 447
    Základná umelecká škola:046/5446286

Fotogaléria