|
Zmluva |
2025/14
|
Zmluva o zverení majetku obce do správy
|
|
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
Obec Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/13
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
Piaristická spojená škola Františka Hanáka |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2504-2505
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/15
|
Zmluva o poskytovaní platobných služieb
|
|
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
BLIK SK, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/12
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
Piaristická spojená škola Františka Hanáka |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/11
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
Piaristická spojená škola Františka Hanáka |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25520050-25520066
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25620056-25620074
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25142-25197
|
tovary a služby 4/25
|
|
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/10
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25520032-25520049
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25620037-25620055
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25095-25141
|
tovary a služby 3/25
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/09
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/08
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25520020-25520031
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25620019-25620036
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/07
|
licenčná zmluva - SmartBooks
|
|
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
SmartBooks, a.s. - Žilina |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25042-25094
|
tovary a služby 2/25
|
|
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2503
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/05
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
24.02.2025 |
|
Piaristická spojená škola Františka Hanáka |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2501-2502
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
18.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/04
|
Zmluva o poskytnutí služieb - kurz korčuľovania
|
|
s DPH |
|
14.02.2025 |
|
MŠHK mládež Prievidza n.o. |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25620001-25620018
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25520001-25520019
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001-25041
|
tovary a služby 1/25
|
|
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2022/17 - dodatok č.1
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZPO
|
|
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
Ing. Róbert Schimo - RS Safety |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/06
|
Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/03
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/02
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Piaristická spojená škola Františka Hanáka |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/01
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
Ľuboš Ličko |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24620201-24620214
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24626-24681
|
tovary a služby 12/24
|
|
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24520125-24520136
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2024/30
|
dodávka potravín ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2415-2417
|
tovary a služby 12/24
|
|
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/29
|
dodávka potravín ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/28
|
dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24620178-24620200
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24520108-24520124
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24553-24625
|
tovary a služby 11/24
|
|
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/27
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
Naša Solka, o.z. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/26
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta
|
|
s DPH |
|
19.11.2024 |
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/25
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
TJ Partizán Malinová |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24520089-24520107
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24620154-24620177
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24505-24552
|
tovary a služby 10/24
|
|
s DPH |
|
05.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/24
|
Zmluva o zájazde - Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/23
|
Nájomná zmluva č.13/2024
|
|
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/22
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ
|
|
s DPH |
|
16.10.2024 |
|
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/21
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
MTJ Pravenec |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24520075-24520088
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24441-24504
|
tovary a služby 9/24
|
|
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/20
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
MTJ Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24620134-24620153
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2412-2414
|
tovary a služby 9/24
|
|
s DPH |
|
27.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/19
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
MY BRAIN ACADEMY s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/18
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
Ing. Imrich Gaplovský |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/15
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku pre MŠ
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
Grey & Blue Business, s. r. o. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/14
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - MŠ
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/13
|
realizácia vzdelávacieho Programu GLOBE
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24620127-24620133
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24398-24440
|
tovary a služby 8/24
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24520070-24520074
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/17
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
Súkromná ZUŠ Diamonds |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/16
|
zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
MTJ Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24345-24397
|
tovary a služby 7/24
|
|
s DPH |
|
15.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24520065-24520069
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
13.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2023/15 dodatok č.1
|
zmluva o vzájomnej spolupráci_POP3_ZS
|
|
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24620110-24620126
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24520056-24520064
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/12
|
Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy majetku
|
|
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
Obec Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24285-24344
|
tovary a služby 6/24
|
|
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24620085-24620109
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24520045-24520055
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24228-24284
|
tovary a služby 5/24
|
|
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2409-2411
|
tovary a služby 6/24
|
|
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/11
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
Frutti s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24520032-24520044
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24620061-24620084
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24186-24227
|
tovary a služby 4/24
|
|
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/10
|
program "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24108-24185
|
tovary a služby 3/24
|
|
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24620041-24620060
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24520021-24520031
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2408
|
tovary a služby 4/24
|
|
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2401-2407
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24049-24107
|
tovary a služby 2/24
|
|
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/9
|
Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/8
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
|
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24520012-24520020
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24620022-24620040
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/6
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/7
|
Zmluva o poskytovaní služieb- kurz korčuľovania
|
|
s DPH |
|
27.02.2024 |
|
MŠHK mládež Prievidza n.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24520001-24520011
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
15.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24620001-24620021
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001-24048
|
tovary a služby 1/24
|
|
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/5
|
zber kuchynského odpadu ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
P.M.Diesel s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/4
|
zber kuchynského odpadu ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
P.M.Diesel s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23672-23723
|
tovary a služby 12/23
|
|
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/3
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
10.01.2024 |
|
FK Kľak Kľačno |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/1
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
MTJ Pravenec |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23620203-23620220
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23520114-23520121
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/2
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
05.01.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2019-2020
|
tovary a služby 12/23
|
|
s DPH |
|
18.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2023/26
|
vzdelávací softvér
|
|
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/27
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/28
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23520101-23520113
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23620178-23620202
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23608-23671
|
tovary a služby 11/23
|
|
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2310-2318
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409304485
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
Generali Poisťovňa |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23620155-23620177
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23543-23607
|
tovary a služby 10/23
|
|
s DPH |
|
10.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23520091-23520100
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/23
|
Nájomná zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/19
|
dodatok k Zmluve o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Zuzana Drienovská |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/17
|
dodatok k Zmluve o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
MTJ Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/24
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
TJ Partizán Malinová |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23483-23542
|
tovary a služby 10/23
|
|
s DPH |
|
30.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/21
|
Zmluva o zájazde - Škola v prírode 2024
|
|
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23426-23482
|
tovary a služby 09/23
|
|
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23520081-23520090
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23620135-23620154
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/19
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Zuzana Drienovská |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/18
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Diamonds |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/17
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
MTJ Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23374-23425
|
tovary a služby 08/23
|
|
s DPH |
|
08.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23620126-23620134
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23520077-23520080
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/20
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
|
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Roman Domaník |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/22
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
25.08.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23335-23373
|
tovary a služby 07/23
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/15
|
zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3_ZS
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/14
|
zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3_MS
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23520075-23520076
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
07.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/16
|
Zmluva o spolupráci - program "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
01.08.2023 |
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23271-23334
|
tovary a služby 06/23
|
|
s DPH |
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23620109-23620125
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23520064-23520074
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23220-23270
|
tovary a služby 05/23
|
|
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23620084-23620108
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23520051-23520063
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/25
|
zmluva o spolupráci - digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
02.06.2023 |
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/13
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23520038-23520050
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2309
|
tovary a služby 04/23
|
|
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23620063-23620083
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
29.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23166-23219
|
tovary a služby 04/23
|
|
s DPH |
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23620042-23620062
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23520027-23520037
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23111-23165
|
tovary a služby 03/23
|
|
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2307
|
tovary a služby 03/23
|
|
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/11
|
Kúpna zmluva - tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/09
|
licencia na program v ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/10
|
licencia na program v ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/12
|
dodatok č.17 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23520014-23520026
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23620022-23620041
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2308
|
tovary a služby 03/23
|
|
s DPH |
|
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23053-23110
|
tovary a služby 02/23
|
|
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/08
|
dodatok k Zmluve 2017/004FO - správa výpočt.techniky
|
|
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
Schon Marek |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2306
|
tovary a služby 02/23
|
|
s DPH |
|
23.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23001-23052
|
tovary a služby 1/23
|
|
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23620001-23620021
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23520001-23520013
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2301-2305
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
N1/23
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.01.2023 |
|
TJ Partizán Malinová |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22520106-22520122
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
11.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/06
|
Sponzorská zmluva o prenájme softvéru
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22620171-22620232
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22574-22625
|
tovary a služby 12/22
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/03
|
Rámcová kupná zmluva - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/01
|
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
biobio s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22507-22573
|
tovary a služby 11/22
|
|
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/05
|
dodatok č.16 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
30.12.2022 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/07
|
Rámcová kupná zmluva - potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.12.2022 |
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2022/17
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOP a BOZP
|
|
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
Ing. Róbert Schimo - RS Safety |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
N11/22
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
MTJ Pravenec |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2023/02
|
Kúpna zmluva - tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
13.12.2022 |
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2022/15
|
Zmluva o spolupráci - pedag.prax
|
|
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/14
|
Nájomná zmluva - plaváreň
|
|
s DPH |
|
08.12.2022 |
|
Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2023/04
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
07.12.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2022/11
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/13
|
Rámcová zmluva - dodávka mäsa a mäs.výrobkov
|
|
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/12
|
Rámcová zmluva - dodávka mäsa a mäs.výrobkov
|
|
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/10
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
|
|
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
N10/22
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.11.2022 |
|
TJ Partizán Malinová |
|
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/09
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22620171-22620191
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22436-22506
|
tovary a služby 10/22
|
|
s DPH |
|
04.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22520092-22520105
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/16
|
Zmluva o spolupráci - pedag.prax
|
|
s DPH |
|
31.10.2022 |
|
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.15 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/08
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
CK Andromeda |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/07
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
27.10.2022 |
|
Mgr. Ivana Loduhova, innTEGra |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/04
|
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
|
|
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
getton s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/06
|
licencia na prevenčný program
|
|
s DPH |
|
21.10.2022 |
|
EDI Slovensko, o.z. |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N9/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
MTJ - futbal žiaci |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N8/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
MTJ - futbal dorast |
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22620148-22620170
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22520082-22520091
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22388-22435
|
tovary a služby 9/22
|
|
s DPH |
|
04.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
N1/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
Diamonds |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N7/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
Z.Drienovská |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N6/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
MTJ - ženy RTVŠ |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N5/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
MTJ - volejbal ženy |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N4/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
MTJ - stolný tenis |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N3/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
MTJ - florbal |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
N2/2022
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
MTJ - basketbal |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22520077-22520081
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22620141-22620147
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22345-22387
|
tovary a služby 8/22
|
|
s DPH |
|
07.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/04
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
30.08.2022 |
|
getton s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22520074-22520076
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22303-22344
|
tovary a služby 7/22
|
|
s DPH |
|
03.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22250-22302
|
tovary a služby 6/22
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22520064-22520073
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22620120-22620140
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve 2017/004FO - správa výpočt.techniky
|
|
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
Marek Schőn |
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 212
|
|
s DPH |
|
07.06.2022 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22620095-22620119
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22520049-22520063
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22186-22249
|
tovary a služby 5/22
|
|
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2021
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2021 MPC NP PoP2 MŠ 030
|
|
s DPH |
|
11.05.2022 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22620072-22620094
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22520037-22520048
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22155-22185
|
tovary a služby 4/22
|
|
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22620043-22620071
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22092-22154
|
tovary a služby 2-3/22
|
|
s DPH |
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22520022-22520036
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
201-204
|
tovary a služby 1-3/22
|
|
s DPH |
|
06.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22039-22091
|
tovary a služby 2/22
|
|
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/5
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22620021-22620042
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22520013-22520021
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22520001-22520012
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/3
|
dodatok k zmluve - optický internet
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22620001-22620020
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001-22038
|
tovary a služby 1/22
|
|
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/2
|
licenčná zmluva k IS "Karierko"
|
|
s DPH |
|
20.01.2022 |
|
Career Gudiance, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/1
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
12.01.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21611-21691
|
tovary a služby 12/21
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21620177-21620211
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21520107-21520112
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
29.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.5 k Zmluve o dodávkach plynu
|
|
s DPH |
|
02.01.2022 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/4
|
dodatok k Zmluve o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
27.12.2021 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21539-51610
|
tovary a služby 11/21
|
|
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21520097-21520106
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/14
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/13
|
tlačové služby
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21520078-21520096
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21502-21538
|
tovary a služby 10/21
|
|
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21620139-21620176
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21439-21501
|
tovary a služby 9/21
|
|
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21620113-21620138
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21520071-21520077
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21352-21438
|
tovary a služby 7-8/21
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/12
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
Fatra TIP, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21520063-21520070
|
nákup potravín ŠJ
|
|
s DPH |
|
30.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/11
|
účtovné služby
|
|
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
Katarína Žilová |
|
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
208
|
tovary a služby 7-8/21
|
|
s DPH |
|
27.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21520057-21520062
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
09.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21278-21351
|
tovary a služby 5-6/21
|
|
s DPH |
|
09.07.2021 |
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/10
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci v programe "Školy, ktoré menia svet"
|
|
s DPH |
|
08.07.2021 |
|
Inštitút pre aktívne občianstvo |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21620094-21620112
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
206-207
|
tovary a služby 5-6/21
|
|
s DPH |
|
09.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21620059-21620093
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21520036-21520056
|
potraviny ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21222-21277
|
tovary a služby 5-6/21
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21520026-21520035
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21620039-21620058
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21193-21221
|
Tovary a služby 4/2021
|
|
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
201-205
|
Tovary a služby 4/2021
|
|
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21058-21192
|
Tovary a služby 2-3/2021
|
|
s DPH |
|
12.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21620008-21620038
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/08
|
nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/07
|
nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21620001-21620007
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21520001-21520025
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/06
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
26.03.2021 |
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/09
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
|
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/05
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
26.02.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21001-21057
|
Tovary a služby 1/2021
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/04
|
konzultačné služby
|
|
s DPH |
|
27.01.2021 |
|
getton s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20620107-20620128
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20454-20570
|
Tovary a služby 12/2020
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20520079-20520091
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve 2020/014
|
dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
|
|
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/02
|
nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/01
|
dodatok č.13 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/03
|
nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
16.12.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
237
|
Tovary a služby 12/2020
|
|
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
235-236
|
Tovary a služby 10/2020
|
|
s DPH |
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20420-20453
|
Tovary a služby 10/2020
|
|
s DPH |
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20520071-20520078
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
29.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20620080-20620106
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
27.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20393-20419
|
Tovary a služby 9/2020
|
|
s DPH |
|
13.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20520052-20520070
|
Tovary a služby 9/2020
|
|
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/016
|
zmluva o sprac. osobných údajov
|
|
s DPH |
|
02.10.2020 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/017
|
darovacia zmluva - program Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
LUNYS, s.r.o. Poprad |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
234
|
Tovary a služby 10/2020
|
|
s DPH |
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20620061-20620079
|
Tovary a služby 9/2020
|
|
s DPH |
|
28.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20371-20392
|
Tovary a služby 9/2020
|
|
s DPH |
|
25.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/015
|
servisné práce vzduchotechnika
|
|
s DPH |
|
18.09.2020 |
|
P.Z.M., s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20338-20370
|
Tovary a služby 8-9/2020
|
|
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/014
|
konzultačné služby
|
|
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
intellect s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/018
|
dodatok č.4 k Zmluve o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
10.09.2020 |
|
MET Slovakia, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
232-233
|
Tovary a služby 8-9/2020
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20300-20337
|
Tovary a služby 8/2020
|
|
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
229-231
|
Tovary a služby 8/2020
|
|
s DPH |
|
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
228
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
21.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20273-20299
|
Tovary a služby 8/2020
|
|
s DPH |
|
20.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20260-20272
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
226-227
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
02.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20620054-20620060
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20520049-20520051
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20244-20259
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
225
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
23.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20212-20243
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
23.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20520045-20520048
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Zmluva |
2019/014 dodatok
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
22.06.2020 |
|
CK Andromeda, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20520040-20520044
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
19.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20620043-20620053
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
19.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
219-224
|
Tovary a služby 6/2020
|
|
s DPH |
|
12.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/013
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
Bidfood |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20159-20211
|
Tovary a služby 4+5/2020
|
|
s DPH |
|
27.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
214-218
|
Tovary a služby 4+5/2020
|
|
s DPH |
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20132-20158
|
Tovary a služby 4/2020
|
|
s DPH |
|
27.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
212-213
|
Tovary a služby 4/2020
|
|
s DPH |
|
14.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/011
|
služba - výplatný lístok formou mailu
|
|
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20094-20131
|
Tovary a služby 3/2020
|
|
s DPH |
|
02.04.2020 |
|
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
207-211
|
Tovary a služby 3/2020
|
|
s DPH |
|
19.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20620019-20620042
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
18.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20520022-20520039
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
18.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20072-20093
|
Tovary a služby 2+3/2020
|
|
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
204-206
|
prev.potreby, nerez.chranicka, ladenia klavira
|
|
s DPH |
|
06.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20019-20071
|
Tovary a služby 1+2/2020
|
|
s DPH |
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/010
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
AG FOODS SK |
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/009
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
AG FOODS SK |
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/008
|
Dodatok zmluvy - internet MŠ
|
|
s DPH |
|
14.02.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20620001-20620018
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20520001-20520021
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20001-20018
|
Tovary a služby 1/2020
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
201-203
|
lyžiarsky kurz, prevádzkové potreby
|
|
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/006
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
28.01.2020 |
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/007
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
Agrodan |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/003
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
10.01.2020 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/002
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/005
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/001
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
27.12.2019 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19453-19493
|
Tovary a služby 11-12/2019
|
|
s DPH |
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019/17
|
dodatok zmluvy - dodávka tepla r.2020
|
|
s DPH |
|
19.12.2019 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/012
|
poskytnutie fin.prostriedkov na vytvorenie prac.miesta
|
|
s DPH |
|
18.12.2019 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/004
|
potraviny SJ
|
|
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
63-67
|
prevádzkové potreby
|
|
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2019/16
|
zabezpečenie dodávky kupónov
|
|
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Up Slovensko |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20619176-20619181
|
stravovanie SJ ZS
|
|
s DPH |
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20519160-20519171
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19396-19444
|
Tovary a služby 10-11/2019
|
|
s DPH |
|
19.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19445-19452
|
Tovary a služby 11/2019
|
|
s DPH |
|
19.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
58-62
|
prevádzkové potreby
|
|
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20519142-20519159
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
14.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/015
|
dodávka didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
14.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/005
|
Dodatok zmluvy - dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
28.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19354-19392
|
Tovary a služby 09-10/2019
|
|
s DPH |
|
11.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19393-19395
|
Tovary a služby 09-10/2019
|
|
s DPH |
|
11.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20519136-20519141
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
šk.potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
Daffer |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
51-56/2019
|
prevádzkové potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20519111-20519135
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
26.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19320-19353
|
Tovary a služby 08-09/2019
|
|
s DPH |
|
12.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/014
|
obstaranie zájazdu školy v prírode
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/013
|
výroba a dodávanie obedov ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
45-46/2019
|
pracovný materiál, oprava akordeónov
|
|
s DPH |
|
23.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47-50/2019
|
kancelarske potreby, školské potreby, sed.vaky
|
|
s DPH |
|
23.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/012
|
služby online portálu Periskop
|
|
s DPH |
|
16.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
servis - kopirka
|
|
s DPH |
|
16.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19285-19319
|
Tovary a služby 07-08/2019
|
|
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/011
|
kúpna zmluva - tovar
|
|
s DPH |
|
09.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
41-43/2019
|
pracovné oblečenie, čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/010
|
poskytovanie účtovných služieb
|
|
s DPH |
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2017/011PO
|
Dodatok zmluvy
|
|
s DPH |
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
kancelárska stolička
|
|
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20619154-20619165
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19256-19285
|
Tovary a služby 06-07/2019
|
|
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
38-39/2019
|
uteráky, osušku, koberec
|
|
s DPH |
|
04.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/009
|
služby zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
36-37/2019
|
služby teambulding, skartovačka DVD mechanika
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34-35/2019
|
posedenie, hygienický audit
|
|
s DPH |
|
24.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19239-19255
|
Tovary a služby 05-06/2019
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32-33/2019
|
servis výťahu + pracovné oblečenie MŠ
|
|
s DPH |
|
18.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
renovácia tonerov do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
18.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/008
|
Dodatok zmluvy o NFP
|
|
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20619166-20619175
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20619154-20619165
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20519096-20519110
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
29-30/2019
|
preprava 5-6 ročné deti, pomôcky do chémie
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
výučbový softvér matematiky pre 4 ročník
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Projektor ACER, myš, renovácia TONEROV
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24-25/2019
|
vstup na portál Škola efektívne plus, ladenie pianína
|
|
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
identifikačné čípy
|
|
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20619069-20619078
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20519075-20519095
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20619126-206019153
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19213-19238
|
Tovary a služby 05-06/2019
|
|
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19203-19212
|
Tovary a služby 05/2019
|
|
s DPH |
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
21-22/2019
|
výdajný terminál + čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20619079-20619125
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19156-19202
|
Tovary a služby 04-05/2019
|
|
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
plavecký výcvik pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20519054-20519074
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 11
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
Obec s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16-19/2019
|
divadlo, posedenie Deň učiteľov, trofeje
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
sanitárny materiál
|
|
s DPH |
|
28.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/007ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
Bidfood |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19128-19155
|
Tovary a služby 03-04/2019
|
|
s DPH |
|
22.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11-14/2019
|
učebné pomôcky , telefón, škrabky na zemiaky
|
|
s DPH |
|
17.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19121-19128
|
Tovary a služby 03/2019
|
|
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
5-7/2019
|
materiál na údržbu, mydlo, mapy
|
|
s DPH |
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8-10/2019
|
uč. pomôcky 5-6 ročné knižnica drevená čistiace pr.
|
|
s DPH |
|
11.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19093-19120
|
Tovary a služby 02-03/2019
|
|
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20519031-20519040
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
17.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/006
|
Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201903982
|
|
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
Disig, a.s. |
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno IČO: 36126934 |
Mgr. Jana Gebrlínová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20619051-20619068
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
13.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/006ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
08.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/005ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
08.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3-4/2019
|
nábytok ZUŠ a lyžiarský kurz
|
|
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19049-19092
|
Tovary a služby 01-02/2019
|
|
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20519041-20519053
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20619037-20619050
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20519021-20519030
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1-2/2019
|
mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
30.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/003
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/004
|
nákup straveniek
|
|
s DPH |
|
18.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/003ŠJ
|
Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/002
|
Kúpna zmluva-telefon
|
|
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/002ŠJ
|
Kúpa potraviny
|
|
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20519001-20519021
|
potraviny SJ MS
|
|
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20619001-20619036
|
potraviny SJ ZS
|
|
s DPH |
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19001-19048
|
Tovary a služby 01/2019
|
|
s DPH |
|
03.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/001SJ
|
Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/001
|
dodatok dodávka tepla 01-03/ 2019
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
Obec s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/004ŠJ
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/005
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2018/013
|
Kúpna zmluva-telefon
|
|
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
70-74
|
skrine maľovanie závesné mapy
|
|
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/012
|
Kúpna zmluva-telefon
|
|
s DPH |
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
66-68
|
notebook, plávajúca podlaha
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18470-18510
|
Tovary a služby 11/2018
|
|
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62-65
|
oprava zariadení, oprava schodov, hudobné potreby
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
materiál do výtvarného odboru do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
16.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
batérie do počítačov
|
|
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Chladničky do ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18429-18469
|
Tovary a služby 10/2018
|
|
s DPH |
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
57-58/2018
|
ladenie klavírov, iPad
|
|
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Allianz úrazové poistenie MŠ
|
|
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
Allianz |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
kriedy kancel. papier
|
|
s DPH |
|
12.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18417-18428
|
Tovary a služby 10/2018
|
|
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
Uniqe |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
53-55/2018
|
čistiace prostriedky do SJ ZS a ŠJ MŠ a ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18375-18416
|
Tovary a služby 9-10/2018
|
|
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
pracovné oblečenie do ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákup ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18343-18374
|
Tovary a služby 08-9/2018
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup potravíndo ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18325-18342
|
Tovary a služby 08/2018
|
|
s DPH |
|
30.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
50-51
|
učebnice Angličtiny, kosačka
|
|
s DPH |
|
24.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
potreby na maľovanie pre p. školníka
|
|
s DPH |
|
24.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18307-18324
|
Tovary a služby 07/2018
|
|
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/010
|
dekoratívne vyfrézovanie pníkov po výrube
|
|
s DPH |
|
15.08.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
47-48/2018
|
kuchynské potreby a pracovné oblečenie do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
27.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18298-18306
|
Tovary a služby 06-07/2018
|
|
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
maľovanie A,B,D školská jedále+
|
|
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
44-45/2018
|
poštové poukazy, kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
10.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18276-18297
|
Tovary a služby 06/2018
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/009
|
dodatok Komensky - rozšírené služby o program BEZ KRIEDY Plus
|
|
s DPH |
|
07.07.2018 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
42-43/2018
|
tlač. straveniek a pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
39-41/2018
|
gastro služby -posedenie koncoročné
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18258-18275
|
Tovary a služby 06/2018
|
|
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/008
|
vybudovanie detského ihriska
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18221-18257
|
Tovary a služby 05-06/2018
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
34-38/2018
|
čistiace, žalúzie, elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/007
|
obstaranie vystúpenia v MŠ
|
|
s DPH |
|
28.05.2018 |
|
Hudobné centrum, príspevková organizácia |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18203-18220
|
Tovary a služby 04-05/2018
|
|
s DPH |
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
31-33/2018
|
čistiace prostriedky, pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
21.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
pomôcky od VO ZUŠ
|
|
s DPH |
|
15.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
28-29/2018
|
mydlo do zásobnikov, krájač na knedlík
|
|
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
oprava žalúzií NOVUM
|
|
s DPH |
|
24.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18163-18202
|
Tovary a služby 04/2018
|
|
s DPH |
|
19.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
25-26/2018
|
preprava 5-6 ročné deti a oprava stroja v ŠJ
|
|
s DPH |
|
17.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
dlaždice
|
|
s DPH |
|
12.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
12.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18148-18162
|
Tovary a služby 04/2018
|
|
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
01.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18133-18147
|
Tovary a služby 03-04/2018
|
|
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18128-18132
|
Tovary a služby 03/2018
|
|
s DPH |
|
02.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
19-21/2018
|
Odpadové koše stojan na bicykle gastro služby
|
|
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22-23/2018
|
stolnotenisový stol kancelárske potreby materiál do dielne
|
|
s DPH |
|
23.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18109-18127
|
Tovary a služby 03/2018
|
|
s DPH |
|
19.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18087-18108
|
Tovary a služby 03/2018
|
|
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14-18/2018
|
Tovary a služby 02-03/2018
|
|
s DPH |
|
08.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18074-18086
|
Tovary a služby 03/2018
|
|
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne“
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14-18/2018
|
licencie,čistiace prostriedky, kurz prvej pomoci, učebné pomôcky,
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18034-18045
|
Tovary a služby 02/2018
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/002
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT
|
|
s DPH |
|
26.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
26.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
pracovné oblečenie do MŠ
|
|
s DPH |
|
23.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9-12/2018
|
licencie,čistiace prostriedky, kurz prvej pomoci, učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18046-18073
|
Tovary a služby 02-03/2018
|
|
s DPH |
|
15.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6-8/2018
|
služby - lyžiarsky kurz, renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
09.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/003
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal D
|
|
s DPH |
|
30.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal Malinova
|
|
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18001-18033
|
Tovary a služby 01/2018
|
|
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup tovaru AG FOODS
|
|
s DPH |
|
25.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
25.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4-5/2018
|
oprava akordeónov, športové potreby
|
|
s DPH |
|
19.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/001
|
Internetové pripojenie do MS
|
|
s DPH |
|
12.01.2018 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJ stolný tenis
|
|
s DPH |
|
11.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal TJ Tužina
|
|
s DPH |
|
10.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1-3/2018
|
odborná literatúra, občerstvenie, oprava ihriska
|
|
s DPH |
|
09.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákup tovaru do ŠJ mlieko mliekarenske výrobky ...
|
|
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
02.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 9 k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
29.12.2017 |
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákop tovaru- mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
VJARSPOL, s.r.o. |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17492-17506
|
Notebook, učebné pomôcky, materiál do dielne
|
|
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
79-82/2017
|
Notebook, učebné pomôcky, materiál do dielne
|
|
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
72-73/2017
|
vodoinštalačné práce a skrine do tried
|
|
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
74-78/2017
|
CD prehrávač, koše na recykláciu účtovné služby
|
|
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
70-71/2017
|
zhotovenie kuchynskej linky + krájač zeleniny
|
|
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17460-17491
|
Tovary a služby 11-12/2017
|
|
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17431-17459
|
Tovary a služby 10-11/2017
|
|
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/014
|
O spolupráci pro osvete triedenia odpadov
|
|
s DPH |
|
27.11.2017 |
|
Nadácia Ekopolis |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/015
|
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
|
|
s DPH |
|
23.11.2017 |
|
CURADEN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJ Kľačno
|
|
s DPH |
|
14.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJ volejbal ženy
|
|
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJženy RTVŠ
|
|
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične futbal predprípravka
|
|
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJ futbal muži
|
|
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične MTJ Basketbal
|
|
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
66-69/2017
|
čistiace prostriedky umývačka riadu, notebook
|
|
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične tenis
|
|
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
čistiace prostriedky do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal Pravenec
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Florbal
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal Pravenec žiaci
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Futbal C
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17393-17430
|
Tovary a služby 09-10/2017
|
|
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/012
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
30.10.2017 |
|
Energie2 |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/011 PO
|
Poskytovanie účtovných služieb
|
|
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
Miriam Vaňová |
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
63-64
|
bicie do ZUŠ, výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17369-17392
|
Tovary a služby 08-09/2017
|
|
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatky Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/013
|
O spolupráci projekt enviromentálni experti
|
|
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17363-17368
|
učebné pomôcky, odborná literatúra, poukazy
|
|
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/010 PO
|
dodávka plynu do MŠ
|
|
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
MET Slovakia |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
59-62/2017
|
pomôcky do ŠKD, ZUŠ, spotrebiče ŠJ, zariadenie WC MŠ
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
57,58
|
počtové poukazy ŠKD, učebnice
|
|
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom Telocvične Diamonds
|
|
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17337-17362
|
energie tovary a služby 09/2017
|
|
s DPH |
|
01.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17359-17336
|
Tovary a služby 08/2017
|
|
s DPH |
|
25.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17291-17328
|
Tovary a služby 07-08/2017
|
|
s DPH |
|
26.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
53-55/2017
|
maľovanie interiéru a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
14.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
54-56/2017
|
kancelárske potreby+ rečnícky pult
|
|
s DPH |
|
14.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok zmluvy 2014/002
|
výmena sony xperia Z1 za SONY XPERIA X Compakt + zmena programu Sony Xperia famsung Galaxy a Nokia 3310Blue
|
|
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17257-17290
|
Tovary a služby 06-07/2017
|
|
s DPH |
|
07.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Objednávka |
47-52/2017
|
kuchynské potreby a pracovné oblečenie SJ ZS a SJ MS
|
|
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
45-46/2017
|
Tovary a služby 05/2017
|
|
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/009 PO
|
zmluva BOZP
|
|
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
41-44/2017
|
Tovary a služby 06/2017
|
|
s DPH |
|
16.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17232-17256
|
Tovary a služby 06/2017
|
|
s DPH |
|
12.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17198-17231
|
Tovary a služby 05/2017
|
|
s DPH |
|
30.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
29.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/008PO
|
Zmluva o spolupráci na realizácií výskumnej úlohy
|
|
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
37-39/2017
|
Tovary a služby 05/2017
|
|
s DPH |
|
12.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17190-17197
|
Tovary a služby 05/2017
|
|
s DPH |
|
10.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17169-17189
|
služby,el. energia 05, voda, doprava
|
|
s DPH |
|
03.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Nákup Altánku
|
|
s DPH |
|
03.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
kreslo modré
|
|
s DPH |
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
sáčky do vysávačov pre MŠ
|
|
s DPH |
|
28.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17156-17168
|
Tovary a služby 04-05/2017
|
|
s DPH |
|
27.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Digitíálny audiosystém pre deti 5-6 ročné
|
|
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17150-17155
|
Tovary a služby 04/2017
|
|
s DPH |
|
07.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30-32/2017
|
Tovary a služby 04/2017
|
|
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
23-28/2017
|
Tovary a služby 04/2017
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17125-17149
|
Tovary a služby 03, 04/2017
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17108-17124
|
učebné pomôcky údržba, prístrešok
|
|
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/006FO
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
|
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
Miroslava Žilková |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/007PO
|
vedenie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
ESO PD s.r.o |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17099-17107
|
čistiace prostriedky PC technika správcovské služby
|
|
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20-22/2017
|
Tovary a služby 03/2017
|
|
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/005FO
|
uskutočnenie výchovných koncertov
|
|
s DPH |
|
17.03.2017 |
|
LETart |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16-19/2017
|
Tovary a služby 03/2017
|
|
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17071-17098
|
Tovary a služby 02-03/2017
|
|
s DPH |
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Odvoz biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
Biomarina - Biowaste s.r.o |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Odvoz odpadu SJ MS
|
|
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
Biomarina - Biowaste s.r.o |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14-15/2017
|
Orkan profi lesk do ŠJ ZS a SJ MS
|
|
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/003PO
|
rozšírenie modulov v licenčnej zmluve
|
|
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
Verejná informačná služba |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/004FO
|
Správcovské poradenské dodávateľské služby IT
|
|
s DPH |
|
27.02.2017 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup potravín Ryba- Žilina
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/002PO
|
Zmluva o dielo-prakrytie prechodu medz budovami
|
|
s DPH |
|
17.02.2017 |
|
ZENIT SK s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
PC zostava Intel
|
|
s DPH |
|
13.02.2017 |
|
J. Drábik |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17050-17070
|
Tovary a služby 02/2017
|
|
s DPH |
|
10.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2017
|
|
s DPH |
|
09.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17040-17049
|
Tovary a služby 01/ a 02/2017
|
|
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11-12/2017
|
Lyžiarský kurz v Cígli+ doprava
|
|
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - Futbal TJ-Poruba
|
|
s DPH |
|
02.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17033-17039
|
Tovary a služby 01/2017
|
|
s DPH |
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
BidVest |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9-10/2017
|
učebné pomôcky, projektor,interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal "F"
|
|
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
17.01.2017 |
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1-4/2017
|
Tovary a služby 012017
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5-8/2017
|
Tovary a služby 012017
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal mladší žiaci
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal Tužina muži
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
p. Henzel Jozef |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal Tužina žiaci
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
p. Henzel Jozef |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal prípravka
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal starší žiaci
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
Onduš |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17001-17032
|
Tovary a služby 012017
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
Agrodan |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
ATC-JR |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/001PO
|
dodatok č. 8 k zmluve o dodávke tepla cena a fakturačné údaje
|
|
s DPH |
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16333-16345
|
Tovary a služby 12/2016
|
|
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
|
v. jarspol |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
|
T-613 |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
|
SHP |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva-výrobky RAJO
|
|
s DPH |
|
16.12.2016 |
|
RAJO a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
učebne pomôcky
|
|
s DPH |
|
16.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16308-16332
|
Tovary a služby 11-12/2016
|
|
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Odohranie divadelného predstavenia
|
|
s DPH |
|
07.12.2016 |
|
Mestské divadlo ACTORES Rožňava |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
64-65/2016
|
Tovary a služby 11/2016
|
|
s DPH |
|
06.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
peňažné poukážky COOP
|
|
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
60-62/2016
|
čistiace prostriedky, pomôcky do ŠKD a SZP
|
|
s DPH |
|
24.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služby výplatný lístok
|
|
s DPH |
|
23.11.2016 |
|
VEMA, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16298-16307
|
Tovary a služby 10-11/2016
|
|
s DPH |
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
57-59/2016
|
Tovary a služby 11/2016
|
|
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16293-16297
|
Tovary a služby 10/2016
|
|
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
54-56/2016
|
Tovary a služby 11/2016
|
|
s DPH |
|
08.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16269-16292
|
Tovary a služby 09-10/2016
|
|
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva MTJ - tenis
|
|
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
p. Ličko |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
52-53/2016
|
Tovary a služby 09/2016
|
|
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka plynu do MŠ od 1.1.2017
|
|
s DPH |
|
27.10.2016 |
|
MET Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal C
|
|
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
p. Ján Štálnik |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
49-51/2016
|
Tovary a služby 09/2016
|
|
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
47-48/2016
|
interaktivna tabula + ochranné prac prostriedky
|
|
s DPH |
|
13.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
kúpno-predajná zmluva ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
Tekoo Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16244-16268
|
Tovary a služby 08/2016 a09/2016
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16228-16243
|
Tovary a služby 08/2016
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - MTJ- ženy
|
|
s DPH |
|
29.09.2016 |
|
|
MTJ-ženy |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - baketbal
|
|
s DPH |
|
28.09.2016 |
|
|
MTJ basketbal |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - volejbal ženy
|
|
s DPH |
|
26.09.2016 |
|
|
MTJ ženy |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
42-46/2016
|
čistiace prostriedky, školské pomôcky do ZUŠ, tlačenie poštových poukazov
|
|
s DPH |
|
20.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16220-16227
|
Tovary a služby 08/2016
|
|
s DPH |
|
07.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - športová činnosť
|
|
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
|
BJ fit |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - kurz tanca
|
|
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
|
sukromná ZUŠ Diamonds |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16217-16219
|
Ochrana objektov, koberce do SKD, prvouky pre druhákov
|
|
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16203-16216
|
Tovary a služby 07 a 08/2016
|
|
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva- klinový remeň
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
|
Milan Kasmo MOTO-AGRO |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
koberce 3 ks
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
|
AB KOBERCE s.r.o |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16199-16202
|
Tovary a služby 08/2016
|
|
s DPH |
|
09.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16188-16198
|
Tovary a služby 07/2016
|
|
s DPH |
|
05.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
poštové poukazy 500 ks do MŠ
|
|
s DPH |
|
02.08.2016 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16181-16187
|
Tovary a služby 07/2016
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
38-39/2016
|
maľovanie a natieranie v ZŠ a v ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
25.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16179-16180
|
elektická energia, služby T-Mobile
|
|
s DPH |
|
12.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16165-16178
|
Tovary a služby 06/2016-07/2016
|
|
s DPH |
|
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
36-37/2016
|
čistiace prostriedky učebné pomôcky 5-6 roč.deti
|
|
s DPH |
|
06.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
30-35/2016
|
pracovné oblečenie, kuchynské potreby a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16160-16164
|
Tovary a služby 06/2016
|
|
s DPH |
|
16.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16149-16159
|
Tovary a služby 05/2016-06/2016
|
|
s DPH |
|
14.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16124-16140
|
Tovary a služby 05/2016
|
|
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2569
|
nákup náhradných dielov na kosačku
|
|
s DPH |
|
10.06.2016 |
|
Milan Kasman MOTO - AGRO |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
realizácia kamerového systému
|
|
s DPH |
|
08.06.2016 |
|
J.D. Servis |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16141-16148
|
Tovary a služby 05/2016
|
|
s DPH |
|
06.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16109_16123
|
Tovary a služby 04/2016
|
|
s DPH |
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27-28/2016
|
materiál do lekárničiek a revízia hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
23.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1808
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
13.05.2016 |
|
Milan Kasman MOTO - AGRO |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
23-26/2016
|
Učebnice angličtiny a servis zariadení
|
|
s DPH |
|
12.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - športová činnosť
|
|
s DPH |
|
15.04.2016 |
|
BJ fit s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19-21/2016
|
Tovary a služby 04/2016
|
|
s DPH |
|
15.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
14-18/2016
|
Tovary a služby 04/2016
|
|
s DPH |
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16080-16108
|
Tovary a služby 03/2016
|
|
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Ladenie klavírov
|
|
s DPH |
|
23.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/002/PO
|
služby Happy XS NAJ - LG Spirit
|
|
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10-12/2016
|
akordeón+flauta, učebné pomôcky 5-6 ročné deti a ZUŠ
|
|
s DPH |
|
10.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16051-16079
|
Tovary a služby 02/2016
|
|
s DPH |
|
02.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16011-16050
|
Tovary a služby 01/2016
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7-9/2016
|
Katedry, zádverie, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3-6/2016
|
Akordeón , softvér, lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
16.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - športová činnosť
|
|
s DPH |
|
15.02.2016 |
|
BJ fit s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
02.02.2016 |
|
SHP, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16001_16010
|
Tovary a služby 01/2016
|
|
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
službz virtuálnej knižnice pre MŠ
|
|
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3 zmluvy - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
29.01.2016 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1-2/2016
|
čistiace prostriedky, Projektor, komponenty PC
|
|
s DPH |
|
28.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení -internet
|
|
s DPH |
|
26.01.2016 |
|
ISSO |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok zmluvy o pripojení - internet
|
|
s DPH |
|
26.01.2016 |
|
ISSO |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
26.01.2016 |
|
Tatra banka a.s. |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
13.01.2016 |
|
energie2 |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal žiaci
|
|
s DPH |
|
08.01.2016 |
|
Futbal Tužina |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - športová činnosť
|
|
s DPH |
|
08.01.2016 |
|
TJ Partizán Malinová |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične - futbal muži
|
|
s DPH |
|
08.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com internet ZUŠ
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
|
T-Com |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka plynu SPP
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
|
Slovenska plynárensky priemysel |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com internet ZŠ
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com pevná linka ZUŠ
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
|
T-Com |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
T-Com pevná linka MŠ
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
|
T-Com |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
02.01.2016 |
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
31.12.2015 |
|
VJARSPOL, s.r.o |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka plynu SPP
|
|
s DPH |
|
31.12.2015 |
|
Slovenska plynárensky priemysel |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2 zmluvy - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
56-57/2015
|
notebook a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
07.12.2015 |
|
Ján Drábik a M.Moravanský |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
51-54/2015
|
hudobné nástroje a výtvarnícky materiál +PC
|
|
s DPH |
|
27.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
multifunkčné zariadenie
|
|
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
eks4/2015
|
profesionálny tyčový mixér
|
|
s DPH |
|
19.11.2015 |
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Futbal C
|
|
s DPH |
|
19.11.2015 |
|
p. Oto Kováč |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
5ks futbalové lopty + dva páry obuvi
|
|
s DPH |
|
11.11.2015 |
|
RADOSPORT |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15247-15258
|
tovary a služby 10-11/2015
|
|
s DPH |
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
43_49/2015
|
materiál učebný + na údržbu
|
|
s DPH |
|
22.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
eks3/2015
|
Mikrovlnná rúra 2ks
|
|
s DPH |
|
21.10.2015 |
|
Ib-elektro s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
eks2/2015
|
Chladničky bez mraziaka
|
|
s DPH |
|
21.10.2015 |
|
Ib-elektro s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15231-15246
|
tovary a služby 10/2015
|
|
s DPH |
|
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
eks1/2015
|
priemyselný vysávač
|
|
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15221-15230
|
tovary a služby 10/2015
|
|
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
Picado s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie bezpečnostnej služby
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
SECURITAS |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15209-15220
|
tovary a služby 09/2015
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične MTJ basketbal
|
|
s DPH |
|
28.09.2015 |
|
Karol Kremel |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične MTJ ženy
|
|
s DPH |
|
28.09.2015 |
|
p.Halodova K |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične MTJ volejbal ženy
|
|
s DPH |
|
28.09.2015 |
|
p. Ollerová |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
výmena záložného akumulátora v EZS v ZUŠ
|
|
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
Zásah 7 s.r.o |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Servisné a materiálové zabezpečenie zariadenia XEROX WC 5330
|
|
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
CPO s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
40-41/2015
|
pracovné oblečenie a publikácia
|
|
s DPH |
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
37-39/2015
|
tovary a služby 09/2015
|
|
s DPH |
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telovične kurz tanca
|
|
s DPH |
|
07.09.2015 |
|
Katarína Kosecová |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie služieb reklamy
|
|
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Databanka firiem s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15196-15208
|
tovary a služby 09/2015
|
|
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
T-613 s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15187-15195
|
tovary a služby 08/2015
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15170-15186
|
tovary a služby 08/2015
|
|
s DPH |
|
30.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva -dodávky ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
27.08.2015 |
|
Tekoo Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
194/15
|
kúpna zmluva-rámcová tovar
|
|
s DPH |
|
20.08.2015 |
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15164-15169
|
tovary a služby 07/2015
|
|
s DPH |
|
23.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
30-36/2015
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
13.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15151-15163
|
tovary a služby 07/2015
|
|
s DPH |
|
07.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
25-29/2015
|
pracovná obuv, poštové poukazy, občerstvenie
|
|
s DPH |
|
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15122-15150
|
tovary a služby 06/2015
|
|
s DPH |
|
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky
|
|
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
DDS Tatra banky |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23-24/2015
|
Stravenky do ŠJ a revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
27.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľska zmluva NN-Tatry Sympatia,d.d.s.
|
|
s DPH |
|
26.05.2015 |
|
NN - Tatry Sympatia |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15120-15121
|
tovary a služby 06/2015
|
|
s DPH |
|
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
27.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15102-15119
|
Tovary a služby 05/2015
|
|
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva, ktorej predmetom sú keramické plakety
|
|
s DPH |
|
13.05.2015 |
|
Rastislav Haronik |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične za účelom cvičenia Zumby
|
|
s DPH |
|
28.04.2015 |
|
p. Mikulová Lenka |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
oprava škrabky v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
25.04.2015 |
|
ELektroservis Peter Pavlíček |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15092-15101
|
Tovary a služby 04/2015
|
|
s DPH |
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
17-21/2015
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15075-15091
|
Tovary a služby 04/2015
|
|
s DPH |
|
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14-16/2015
|
ohrievač vody, rabar.potreby, mulčovacia kôra
|
|
s DPH |
|
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15052-15074
|
Tovary a služby 03/2015
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
12-13/2015
|
tovary
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup edukačných pomôcok
|
|
s DPH |
|
24.03.2015 |
|
Maquita |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
13.03.2015 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii
|
|
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
Verejná informačná služba |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpa výpočtovej techniky, tonerov
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
01.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15029-15051
|
Tovary a služby 02/2015
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcová dohoda-čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
7-10/2015
|
Tovary a služby 02/2015
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
výchovný koncert pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
Hudobné centrum |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15001-15028
|
Tovary a služby 01/2015
|
|
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1-6/2015
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci "Deň narcisov"
|
|
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
Liga proti rakovine Slovenskej Republiky |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
TJ Partizán Malinová
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
p. Peter Balčirák |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
TJ Partizán Malinová- muži
|
|
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
p. Peter Balčirák |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr za december 2014
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
nákup kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
17.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Futbal Tužina - muži
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
p.M. Dzina |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
TJ Tatran Tužina - žiaci
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
p.M. Dzina |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2014/002
|
Výmena telefon ZTE Grand za Sony Xperia Z1
|
|
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
zalohová faktúra č.11
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka kancelárske a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka nábytku a zariadenia
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školské pomocky
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvične Futbal F
|
|
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
p. Fazekaš |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
26-37
|
čistiace prostriedky a učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
03.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
zálohová Komenský
|
internetová knižnica 2015
|
|
s DPH |
|
28.11.2014 |
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14298
|
tlač a laminovanie 5-6 roč. deti
|
|
s DPH |
|
28.11.2014 |
|
kopírovacie centrum |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
28.11.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
odborné prehliadky
|
|
s DPH |
|
24.11.2014 |
|
ELAR SK s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14296
|
Hra LOGIC pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
20.11.2014 |
|
Prosolutions s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14297
|
spracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
20.11.2014 |
|
VM Corporation |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14295
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
20.11.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14290
|
správcovské služby 11/2014
|
|
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14291
|
pevná linka 10/2014
|
|
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14292
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14293
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
kopírovanie a laminatovanie
|
|
s DPH |
|
14.11.2014 |
|
kopírovacie centrum |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Hra LOGIC pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
14.11.2014 |
|
Prosolutions s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14280
|
vodné ZŠ 07-10/2014
|
|
s DPH |
|
11.11.2014 |
|
Stredosl.vodárenska spoločnosti |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14287
|
vedenie účtovníctva 10/2014
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14281
|
vodné MŠ 07-10/2014
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Stredosl.vodárenska spoločnosti |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14286
|
náradie do dielne
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14285
|
plyn MŠ 11/2014
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14284
|
náradie do dielne
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14282
|
vodnéŠJ ZŠ 07-10/2014
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Stredosl.vodárenska spoločnosti |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom telocvične MTJ-tenis
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
p. Ličko Branislav |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14283
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
EDUCA PLAY |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14288
|
preprava deti 5-6 ročné
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
SAD Prievidza |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
záloha na Manažment školy
|
|
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
06.11.2014 |
|
Slovenský plynárensky priemysel, a.s |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 2014/002
|
Výmena Sim karty a programu Happa s Samsung GalaxyACE 4
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14279
|
učebné pomôcky do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14278
|
tlačiareň HP
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
EURONICS |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14277
|
kábel
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14276
|
ochrana objektov 10/2014
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14275
|
teplo 11/2014
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14273
|
WC misa sedátko
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
OSC Dušan Monček |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14269
|
vyučtovacia FA služby STP
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
IVES |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14270
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14271
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
WATT SK, s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14272
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14274
|
odborné prehliadky - výťah
|
|
s DPH |
|
30.10.2014 |
|
Štefan Híreš VEROS |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
24.10.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14268
|
verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Slovenské centrum obstarávania |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14267
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
21.10.2014 |
|
VAŠA Slovensko |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14266
|
Hudobné nástroje do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
21.10.2014 |
|
eplay |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14263
|
čistiace prostriedky ZUŠ
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
TELEMARKET |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14262
|
Samolepky
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14256
|
Hudobné nástroje do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
Hudobné nástroje |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14257
|
mobilná sieť
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14258
|
verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14259
|
vyučtovacia FA tlačivá
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14265
|
držiak na mop
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
ADLERR |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14260
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14264
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14261
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
CERTUS |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14255
|
pevná linka 09/2014
|
|
s DPH |
|
16.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14254
|
Kreslo FlinTEX
|
|
s DPH |
|
15.10.2014 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
15.10.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
zálohová faktúra č. 7
|
Služby ATV 2014-2015
|
|
s DPH |
|
15.10.2014 |
|
IVES |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom futbal C
|
|
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
p. Timko |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Hudobné nástroje do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Hudobné nástroje |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14248
|
plyn MŠ 10/2014
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14246A
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Miroslav Jašek Elektro |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14250
|
CASIO SA do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Hudobné nástroje |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14251
|
Hudobné nástroje do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Hudobné nástroje |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14247
|
tlač a laminovanie
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Občianske združenie Hornonitrie |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14249
|
správcovské služby 10/2014
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14252
|
Internet 2014-2015
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
ISSO |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14245
|
teplo 10/2014
|
|
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14246
|
monitoring 06/2014 + výjazd
|
|
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14244
|
vedenie účtovníctva 09/2014
|
|
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14238
|
inštalácia na nový PC
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
VEMA s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14240
|
katedra na notebook
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14236
|
servis zariadenia
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14237
|
skrine 2ks
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
CERTUS |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14239
|
skrine 2ks
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14243
|
služby BOZP 09/2014
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
BP COM |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14242
|
monitoring 09/2014
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14241
|
PC zostava
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom MTJ ženy volejbal
|
|
s DPH |
|
30.09.2014 |
|
p. Ollerová |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom MTJ ženy
|
|
s DPH |
|
29.09.2014 |
|
p. Halodová |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
učebné pomôcky do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
29.09.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14234
|
PC komponenty
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14231
|
tlačivá zučt. faktura
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
hracia podložka
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
David Filo |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14232
|
keramická hmota
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
Slavomír Chlebík |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14233
|
Tonery OKI
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom MTJ basketbal
|
|
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
p. Karol Kremel |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14229
|
zdvíhací mechanizmus k dataprojektoru
|
|
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
Datalan |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
záloha na tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
|
19.09.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14228
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
19.09.2014 |
|
Pamiko |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14226
|
vstupné prehliadky
|
|
s DPH |
|
18.09.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14225
|
mobilná linka 08-09/2014
|
|
s DPH |
|
18.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14227
|
klinová podložka
|
|
s DPH |
|
18.09.2014 |
|
Hrašková Daniela |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14224
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
18.09.2014 |
|
Martin Moravanský - u Anežky |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14223
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14221
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14220
|
tlačivá zučt. faktura
|
|
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14222
|
čistiace prostriedky SJ MS
|
|
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14216
|
pevná linka 08/2014
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14218
|
ochranné pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
Gold Móda s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14219
|
router switch USB
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14217
|
správcovské služby 09/2014
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14210
|
plyn MŠ 09/2014
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14215
|
e tlačivá licencia
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14214
|
e škola licencia
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14213
|
kuchynské potreby SJ ZS
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14212
|
teplo 09/2014
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14211
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
nájom telocvične mladší žiaci
|
nájom telocvične mladší žiaci
|
|
s DPH |
|
05.09.2014 |
|
p. Dlhopolček a p. Žilla |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom futbal_starší žiaci
|
|
s DPH |
|
05.09.2014 |
|
p. Klajber Juraj |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom futbal prípravka
|
|
s DPH |
|
05.09.2014 |
|
p. Fazekaš |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom futbal_dorast
|
|
s DPH |
|
05.09.2014 |
|
p. Klajber Juraj |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14209
|
monitoring 08/2014+ výjazd
|
|
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14208
|
router USB kľúč
|
|
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14206
|
vedenie účtovníctva 08/2014
|
|
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14207
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
Prosolutions s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14200
|
Tonery TB kompatibilné
|
|
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
JDDrábik |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14201
|
učebnice + CD
|
|
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
Aitec s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14203
|
odsávač pár SJ MS
|
|
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
Gastro Lux, s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14204
|
odsávač pár SJ ZS
|
|
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
Gastro Lux, s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14205
|
dochádzka
|
|
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
asc agenda |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
nájom kurz tanca
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
|
p. Karolína Kosecová |
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Predaj potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14197
|
žiacké knižky
|
|
s DPH |
|
27.08.2014 |
|
TAKTIK |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14199
|
farby riedidla
|
|
s DPH |
|
27.08.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14198
|
žehlička a vysávač
|
|
s DPH |
|
27.08.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14196
|
montáž žalúzií
|
|
s DPH |
|
22.08.2014 |
|
Juraj Klouda |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14195
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14194
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14193
|
plyn MŠ 08/2014
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14189
|
teplo 08/2014
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14188
|
vodné ZUŠ 04-07/2014
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14187
|
maľovanie kuchyne
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14186
|
mobilná linka 07-08/2014
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14191
|
správcovské služby 08/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14185
|
pevná linka 07/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14184
|
vodné ZŠ 04-07/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14183
|
vodné ŠJ ZŠ 04-07/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14182
|
vodné MŠ 04-07/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14181
|
mobilná linka 05-06/2014
|
|
s DPH |
|
15.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
posúvny systém COMBI
|
|
s DPH |
|
11.08.2014 |
|
Datalan |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
ochranné pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
11.08.2014 |
|
Gold Móda s.r.o |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14192
|
vedenie účtovníctva 07/2014
|
|
s DPH |
|
05.08.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14180
|
pevný disk
|
|
s DPH |
|
29.07.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14175
|
kuchynské potreby SJ ZS
|
|
s DPH |
|
17.07.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14176
|
kuchynské potreby SJ MS
|
|
s DPH |
|
17.07.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14177
|
kuchynské potreby SJ ZS
|
|
s DPH |
|
17.07.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14179
|
nákup tabletov 36 ks
|
|
s DPH |
|
17.07.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14178
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
17.07.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14170
|
ochranné pracovné oblečenie ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Gold Móda s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14167
|
maľovanie v MŠ
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14174
|
prenájom ihriska
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14173
|
piesok + nakladanie areál MŠ
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14172
|
správcovské služby 07/2014
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14171
|
ochrana objektov II.Q/2014
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14166
|
pevná sieť 06/2014
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
T-COM |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14169
|
ochranné pracovné oblečenie ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Gold Móda s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14168
|
registračný poplatok- Zelená škola
|
|
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
Živica centrum enviroment.a etickej výchovy |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
záloha na tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14162
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
Nomi |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14163
|
plyn MŠ 07/2014
|
|
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14164
|
keramicka tabuľa
|
|
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
Educas s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14165
|
služby BOZP II.Q/2014
|
|
s DPH |
|
07.07.2014 |
|
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14160
|
vedenie účtovníctva 06/2014
|
|
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14161
|
čistenie komína
|
|
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
Marián Ďurina DERKO |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14158
|
spoločenská hra Logik
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14157
|
agenda ZŠ 2015
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14156
|
teplo 07/2014
|
|
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14155
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
30.06.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14150
|
kábel
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14149
|
ochranné pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
Habala s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14148
|
uč. pomôcky 5_6 roč. deti
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
Rozprávkový svet s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14151
|
tablett Acer
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14152
|
montáž žalúzií v MŠ
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
Marián Grom |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14154
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
Martin Moravanský - u Anežky |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14153
|
tlačiarenské služby
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14143
|
vstupná lekárska prehliadka
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Unipharma |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14041
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
ELAR plus s.r.o |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14147
|
preprava deti 5-6 ročné
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
SAD Prievidza |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14146
|
Furik a pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Poľnomarket |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14145
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Peter Lenčeš - Reviservis |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14144
|
kamerovanie výroba DVD
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Branislav Valko Studio Pajta |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14142
|
mobilná sieť 06/2014
|
|
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
kuchynské potreby SJ ZS
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
tablety do ZŠ
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
kuchynské potreby SJ MS
|
|
s DPH |
|
16.06.2014 |
|
CORA Ing Jozef Šifra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
13.06.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14139
|
kočík pre bábiky
|
|
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
EDUCA PLAY |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14138
|
CUTS pre MŠ
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
|
WATT SK, s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14134
|
správcovské služby 06/2014
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14135
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14136
|
pevná sieť 05/2014
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14137
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14129
|
vedenie účtovníctva 05/2014
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14029
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14030
|
Odborná prehliadka výťahu v MŠ
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
Štefan Híreš VEROS |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14133
|
plyn MŠ 06/2014
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14132
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
Milan Kasman - MOTO-AGRO |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14131
|
teplo 06/2014
|
|
s DPH |
|
06.06.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2367
|
kúpa materialu a oprava záhradnej techniky
|
|
s DPH |
|
29.05.2014 |
|
Milan Kasman - MOTO-AGRO |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14127
|
oprava zámkov v MS
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
Pavel Valko - Stolárstvo |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14126
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
Kovačik s.r.o |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14125
|
ochranné pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
Poľnomarket |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14123
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14124
|
kopírovacie služby
|
|
s DPH |
|
20.05.2014 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14118
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14122
|
tlačivá zučt. faktura
|
|
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
sevt |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14119
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14120
|
licencia WinDHM_majetok
|
|
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
ka.soft sk. |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14121
|
mobilná linka 04-05/2014
|
|
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14116
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
Hobla |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14117
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14113
|
správcovské služby 05/2014
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14112
|
pevná sieť 04/2014
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14114
|
vodné ŠJ ZS 01-04/2014
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14111
|
teplo 05/2014
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14115
|
vodné ZS 01-04/2014
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
Kovačik s.r.o |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14110
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14103
|
preprava deti5-6 ročné
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
SAD |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14108
|
NOTEBOOK +tonery
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14106
|
plyn MŠ 05/2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14104
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Pamiko |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14109
|
vedenie účtovníctva 04/2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101
|
vodné ZUŠ 01-04/2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
záloha na tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14102
|
vodné MŠ 01-04/2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14105
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14097
|
mobilná linka 03-04/2014
|
|
s DPH |
|
25.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14098
|
slúchadla s mikrofónmi
|
|
s DPH |
|
25.04.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14099
|
filter do vysávača sušič
|
|
s DPH |
|
25.04.2014 |
|
Miroslav Jašek - ELEKTRO |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100
|
farby riedidla
|
|
s DPH |
|
25.04.2014 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
učebné pomôcky do MŠ
|
|
s DPH |
|
24.04.2014 |
|
Hobla |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
NOTEBOOK +tonery
|
|
s DPH |
|
24.04.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14087
|
služby BOZP I.Q/2014
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14086
|
pevná sieť 03/2014
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14088
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14089
|
pomôcky na kružok
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Zuzana Blažeková - EMO |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14096
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Maquita |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14095
|
kôra tráva
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
Haragová Darina "Darina" |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14093
|
plyn MŠ 04/2014
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14092
|
myš Genius USB batéria
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14091
|
školenie
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
vis |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14090
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
rybárske potreby
|
|
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
Ryby, rybky, rybičky |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14082
|
správcovské služby 04/2014
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14083
|
učtovné práce 3/2014
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14084
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
Stiefel Eurocard |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14085
|
preprava deti5-6 ročné
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
SAD |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
záhradnícke potreby
|
|
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
Kvetinárstvo Darina |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14081
|
odvoz odpadu z jedálni
|
|
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14080
|
ochrana objektu I.Q
|
|
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14079
|
teplo 04/2014
|
|
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14074
|
hračky a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Maquita |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14075
|
Dodanie a montáž PVC
|
|
s DPH |
|
01.04.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava telocvične a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
hračky a učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14077
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14078
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14076
|
PC komponenty
|
|
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične - gymnastika
|
|
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
p. Lenka Lehotová |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
25.03.2014 |
|
Stiefel Eurocard |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14071
|
elektroinštalné práce
|
|
s DPH |
|
19.03.2014 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14072
|
umývací prostriedok UNOX
|
|
s DPH |
|
19.03.2014 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14073
|
umývací prostriedok UNOX
|
|
s DPH |
|
19.03.2014 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14070
|
mobilná linka 02-03/2014
|
|
s DPH |
|
19.03.2014 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výtvarný a pracovný materiál pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14065
|
softvér do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
vis |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14066
|
pevná sieť 02/2014
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
T-COM |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14067
|
správcovské služby 03/2014
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14064
|
vyučtovacia FA mzdová problematika
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
ajfa+avis |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14063
|
nová telocvičňa
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
učebné pomôcky pre 5-6 ročné deti
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Daffer |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14062
|
teplo 03/2014
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14068
|
plynové revízie
|
|
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Plynorevízie |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14059
|
učtovné práce 2/2014
|
|
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14061
|
plyn 03/2014
|
|
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14060
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14058
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
DDD servis |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14054
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14050
|
dvere 3 ks
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
Stavebniny |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14049
|
demonštračné obrázky
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
libuše Čermáková |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14051
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
JD servis |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14052
|
CD-uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
Microteim |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14053
|
služby obstarávania
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14056
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FZ-1
|
mzdové poradenstvo
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
ČO má vedieť mzdová účtovníčka |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
Verejná informačná služba |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14048
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.02.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14047
|
zber odpadu z jedálne
|
|
s DPH |
|
26.02.2014 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14045
|
knihy
|
|
s DPH |
|
26.02.2014 |
|
panta rhei |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14046
|
okay
|
|
s DPH |
|
25.02.2014 |
|
okay |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
rekonštrukcia kabinetov
|
|
s DPH |
|
23.02.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
demonštračné obrázky
|
|
s DPH |
|
19.02.2014 |
|
libuše Čermáková |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14044
|
batéria pre ACER
|
|
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14043
|
preventívna prehliadka
|
|
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14042
|
mobilná linka 01-02/2014
|
|
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava a údržba priestorov kabinetov a telocvične
|
|
s DPH |
|
13.02.2014 |
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14032
|
spotreba vody ZŠ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14033
|
spotreba vody MŠ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14034
|
plyn 02/2014
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14035
|
pevná sieť 01/2014
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14030
|
spotreba vody ŠJ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14039
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14031
|
spotreba vody ZUŠ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14036
|
čistiace prostriedky ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14037
|
seminár PAM
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14038
|
správcovské služby 02/2014
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14029
|
lopta a hokejka do telocvične
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
Jet sport |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14040
|
pracovné oblečenie MŠ
|
|
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14019
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
M.Moravansky |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14012
|
informačná tabuľa
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
Branislav Ličko |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14013
|
vedenie učtovníctva 01/2014
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14015
|
multimediálne predstavenie
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
pansophia |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14015
|
oprava canon
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14017
|
Switch
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14018
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14006
|
projektor
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
JD servis |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14007
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14008
|
stravenky
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
Ofsetka |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14010
|
správcovské služby 01/2014
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14011
|
ink-jet Brother
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14009
|
Slávik 2014
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
|
Ares |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14020-28
|
vyučtovanie dodávky elektriny 2013
|
|
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
04/2014
|
kúpa tonerov
|
|
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14005
|
NOTEBOOK DRžIAK projektor
|
|
s DPH |
|
22.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14003
|
dejepisný atlas
|
|
s DPH |
|
22.01.2014 |
|
Mapa Slovakia |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14004
|
mzdový softvér na rok 2014
|
|
s DPH |
|
22.01.2014 |
|
vema |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14002
|
plyn skolka 01/2014
|
|
s DPH |
|
22.01.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
multimediálne predstavenie
|
|
s DPH |
|
20.01.2014 |
|
pansophia |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
02/2014
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
16.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
01/2014
|
projektor DLP
|
|
s DPH |
|
15.01.2014 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13324
|
vyučtovanie dodávky plynu 2013
|
|
s DPH |
|
14.01.2014 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Futbal mladší žiaci
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
futbal muži
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13320
|
ochrana objektu IV.Q
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
|
Securitas |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13321
|
pevná sieť12/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13322
|
služby BOZPIV.Q/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
|
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13323
|
mobilná sieť 12/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13325
|
vedenie učtovníctva 12/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14001
|
teplo 01/2014
|
|
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zmluva |
futbal prípravka
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
futbal muži Tužina
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Stravné lístky, poštové poukážky malotraktor učebné pomôcky,preliezky
|
|
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13319
|
preliezky do škôlky
|
|
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
Maquita |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13318
|
oprava práčky
|
|
s DPH |
|
20.12.2013 |
|
ELEKTRO |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
Učebné pomôcky pre deti zo znevýhodneného sociálneh prostredia
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Učebné pomôcky pre deti zo znevýhodneného sociálneh prostredia
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13311
|
pomôcky na vyučovanie pre deti SZP
|
|
s DPH |
|
18.12.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13312
|
preprava
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
SAD |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13307
|
list bianco
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13310
|
kancelarske potreby
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
Certus |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13314
|
mobilná sieť 11_12/2013
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13313
|
malotraktor
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13315
|
pomôcky do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
Hudobniny ePlay |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13316
|
myš k PC
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13317
|
stolové kalendáre
|
|
s DPH |
|
17.12.2013 |
|
M.G.Vyrostková |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
hudobné nástroje
|
|
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
Hudobniny ePlay |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
5204
|
kúpa malotraktora
|
|
s DPH |
|
12.12.2013 |
|
Milan Kasman |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Malotraktor AGZAT
|
|
s DPH |
|
12.12.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13306
|
elektroinštalné práce
|
|
s DPH |
|
12.12.2013 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zmluva |
0102/2013
|
o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
0103/2013
|
o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
Waste for taste s.r.o |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13305
|
Sony prehrávač
|
|
s DPH |
|
07.12.2013 |
|
NAY elektrodom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13304
|
peňažné poukážky
|
|
s DPH |
|
07.12.2013 |
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13303
|
čistenie komína
|
|
s DPH |
|
07.12.2013 |
|
Derko |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13302
|
predprimárne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
07.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13301
|
pevná linka 11/2013
|
|
s DPH |
|
07.12.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13296
|
správcovské služby 12/2013
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13297
|
oprava UPC
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13299
|
učtovné práce 11/2013
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13300
|
rydlá do lina
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13298
|
plyn stála platba 12/2013
|
|
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
Certus |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Zmluva |
prenájom telocvične
|
futbal dorast
|
|
s DPH |
|
04.12.2013 |
|
|
p. Masaryk |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13295
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
03.12.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13294
|
teplo 12/2013
|
|
s DPH |
|
03.12.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávka plynu a dodatok č. 01
|
|
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
peňažné poukážky
|
|
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13291
|
oprava klavíra
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
Atelier Piano |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1313
|
hudobný zošit predškol. výchova
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1312
|
list bianco
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1312
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
SEducoS |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13293
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti na CD
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13292
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
29.11.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13287
|
MON skrutky
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13285
|
revizia výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Štefan Híreš - VEROS |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18386
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Anton Chudý VODOSTAV |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13282
|
správcovské služby 11/2013
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13288
|
virtuálna knižnica na 2014
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Komensky |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13289
|
koberec do ZUŠ
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Merkury Market |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13290
|
ladenie piana
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
Atelier Piano |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13283
|
mobilná sieť 10-11/2013
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13284
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13278
|
vodné ŠJ ZŠ 07-10/2013/2013
|
|
s DPH |
|
15.11.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13279
|
vodné MŠ 07-10/2013/2013
|
|
s DPH |
|
15.11.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13280
|
vodné ZŠ 07-10/2013/2013
|
|
s DPH |
|
15.11.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13281
|
vodné ZUŠ 07-10/2013/2013
|
|
s DPH |
|
15.11.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13276
|
vedenie učtovníctva 10/2013
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13273
|
plyn MŠ 11/2013
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13270
|
oprava plynových pecí
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Autogas |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13271
|
montáž volejbaových konštrukcií
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Retena |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13272
|
učebné pomocky pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13274
|
dokumentácia dieťaťa
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13275
|
pevná linka 10/2013
|
|
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
T-COM |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične za účelom futbalu starší žiaci
|
|
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
Futbal starší žiaci |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13269
|
reprobox mikrofón kábel
|
|
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
Hudobné nástroje |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13268
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13267
|
živica na opravu škrabky
|
|
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13266
|
teplo 11/2013
|
|
s DPH |
|
05.11.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 4
|
dodávka tepla na obdobie 11/2013-10/2014
|
|
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13263
|
seminár
|
|
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
Racio Education |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13264
|
DVD-zvieratkovo
|
|
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
Ján Kuchárik JANCI |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13265
|
práce v kuchyni a v počítačovej triede
|
|
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
oprava plynových pecí
|
|
s DPH |
|
25.10.2013 |
|
Autogas |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13260
|
deratizácia SJZS
|
|
s DPH |
|
23.10.2013 |
|
František Ďurina |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13261
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
23.10.2013 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13259
|
deratizácia SJMS
|
|
s DPH |
|
23.10.2013 |
|
František Ďurina |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične pre MTJ-ženy- volejbal
|
|
s DPH |
|
23.10.2013 |
|
MTJ-ženy-volejbal |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13227
|
CD-uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
19.10.2013 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13257
|
zbierky úloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
18.10.2013 |
|
Musica liturgica |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične pre MTJ - tenis
|
|
s DPH |
|
18.10.2013 |
|
MTJ-tenis |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13258
|
pevný disk
|
|
s DPH |
|
18.10.2013 |
|
JD servis |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13254
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
|
Milan Kasman |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13255
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
|
Vanger Popcorn |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13256
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
|
Maquita s.r.o |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13262
|
mobilná sieť 09-10/2013
|
|
s DPH |
|
16.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
4609
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
14.10.2013 |
|
Milan Kasman |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13253
|
ochranné siete na okná
|
|
s DPH |
|
14.10.2013 |
|
Retena |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13252
|
pevná linka 09/2013
|
|
s DPH |
|
14.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13248
|
vedenie učtovníctva 09/2013
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13247
|
plyn 09/2013
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13246
|
služby securitas7-9/2013 + výjazd
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13245
|
správcovské služby 10/2013
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13250
|
ostra fa na služby STP a APV
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Ives |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13249
|
internet ZUŠ
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
ISSO |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13251
|
služby BOZP07-09/2013
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13242
|
školenie kuriča
|
|
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
Revízie TZ |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične pre MTJ - ženy
|
|
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13244
|
servis zariadenia
|
|
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13243
|
výjazd
|
|
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13236
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13237
|
toner Minolta
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13238
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Telemarket |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13239
|
ostrá faktúra -predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
IURA edition |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13240
|
teplo 10/2013
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13241
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
vaša Slovensko |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične na futbal-C
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Futbal C |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13226
|
katalogový list
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Maľovanie a natieranie , Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične pre MTJ - Basketbal
|
|
s DPH |
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311
|
záloha na služby IVES
|
|
s DPH |
|
26.09.2013 |
|
Ives |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1310
|
záloha na časopisy
|
|
s DPH |
|
26.09.2013 |
|
IURA edition |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13235
|
spp vyučtovanie -preplatok
|
|
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12234
|
monitoring kanalizácie
|
|
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
VODOSTAV |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13233
|
pomôcky na florbal
|
|
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
Sport 4you |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13231
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
Nomiland |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13229
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
23.09.2013 |
|
Peter Lenčeš-Reviservis |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13230
|
kriedy + tabuľa
|
|
s DPH |
|
23.09.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
učebné pomocky pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
23.09.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13228
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
20.09.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13225
|
mobilná sieť 08-09/2013
|
|
s DPH |
|
17.09.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13224
|
farby na natieranie plota
|
|
s DPH |
|
17.09.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13223
|
učebnice SJ
|
|
s DPH |
|
16.09.2013 |
|
Taktik |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13222
|
učebnice NJ
|
|
s DPH |
|
16.09.2013 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13210Z
|
katalógový list
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13219
|
pevná linka 08/2013
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
T-COM |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13215
|
počítačové a reklamné služby
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Databanka |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13216
|
dezinfekčné práce
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Eleonóra Ďurinová DDD |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13218
|
správcovské služby PC 09/2013
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13221
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13220
|
plipchart bloky pre flipchaRT
|
|
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Office Depot |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
12.09.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13214
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
ISSO |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13211
|
servis naradia v telocvični
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
retena |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13212
|
časopis
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
PAMIKO |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
dezinfekčné práce
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
katalogový list
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Sevt |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13210
|
servis zariadenia
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13213
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13208
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
M.Moravanský |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13199
|
školenie ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
RACIO |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13200
|
materiál do dielní
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13198
|
nový kontajner
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13197
|
teplo09/2013
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13201
|
učebné pomocky pre MS 5-roč.
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Stifell Eurocard |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13202
|
učebné pomocky pre MS 5-roč.
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Stifell Eurocard |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13203
|
vedenie učtovníctva 08/2013
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13204
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13205
|
pedag.diagnostika do MŠ
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Vydavateľstvo NOMI |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13207
|
hračky 5-6 ročné de
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
Peter Cvik EDUXE |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
ISSO |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične na kurz tanca
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
ZUŠ Diamonds |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13196
|
žiacké knižky
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
|
Taktik |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13195
|
pracovné oblečenie SJ MS
|
|
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13194
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132016
|
telefónny prístroj Gigaset
|
|
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
Integram |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
Stifell Eurocard |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
M.Moravanský |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
žiacké knižky
|
|
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
Taktik |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13192
|
kancelarske potreby
|
|
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13191
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
Libuše Čermánková |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13188
|
správcovské služby PC 08/2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13187
|
vodné ZUŠ 04-07/2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
pedag. diagnostika
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
Vydavateľstvo NOMI |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13186
|
vodné MŠ 04-07/2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13189
|
mobilne volania 7-8/2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13185
|
vodné ŠJ ZŠ 04-07/2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13184
|
vodné ZS 04-07-2013
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13190
|
lekárska prehliadka
|
|
s DPH |
|
20.08.2013 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13183
|
pevná linka 07/2013
|
|
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
T-COM |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13182
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
JD servis |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13181
|
oprava UPS
|
|
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
Libuše Čermánková |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hračky do materskej škôlky
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
07.08.2013 |
EDUXE |
|
|
|
|
03.08.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
hračky do MŠ 5-6.roč.deti
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
Peter Cvik EDUXE |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13180
|
plyn 08/2013MS
|
|
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13177
|
e tlačivá
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13176
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13175
|
maliarské práce
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13174
|
revízia elektroinštalácie ZS
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13173
|
teplo 08/2013
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Obec Nitrianske Pravno S.r.o |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13178
|
e škola licencia
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1308Z
|
záloha SEvtu na tlačivá
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13171
|
interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
|
TA Triumph |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1308
|
tlačivá od SEVT
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
|
Sevt |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13172
|
mobilne volania 6-7/2013
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13172
|
hovory mobilné 6-7/2013
|
|
s DPH |
|
18.07.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13167
|
registrácia Zelená škola
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13168
|
kuchynské potreby SJ ZS
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Cora |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13170
|
Aktívne kruhy pre deti 5-6-ročné
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Maquita |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13169
|
kuchynské náradie SJ MS
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Cora |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13164
|
makliarské práce
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13162
|
správské služby
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
aktívne kruhy 5-6.ročné deti
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
predškolák |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13166
|
volania pevná linka
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
T-Com |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13165
|
maliarské práce
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
Milan Šutiak |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13163
|
BOZP 2.Q
|
|
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
pracovné oblečenie SJ MS
|
|
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
kuchynské náradie ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
CORA |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13157
|
monitoring IIQ a výjazd
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13158
|
účtovníctvo 06/2013
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
Peco |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13159
|
asc agenda školy
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
aSc |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13161
|
plyn skolka
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
kuchynské náradie MŠ
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
CORA |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13153
|
teplo 07/2013
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Obec s.r.o |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13154
|
fotky na tablo
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Art_Zero |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13155
|
koncert MŠ
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Viktor Gulváš |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13152
|
lekareň. potreby do lekárničky
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Lekáreň na sídlisku |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13156
|
Rozšírenie zásu WLW
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Bisnode SL |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične - Zumba ženy 2
|
|
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Zumba ženy 2 |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Hudobný nástroj YAMAHA a OS a OP elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13151
|
DVD Konštantín a Metód
|
|
s DPH |
|
25.06.2013 |
|
ABECEDY |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hygienický náter a maliarské práce
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
28.06.2013 |
Milan Šutiak |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Zmluva |
880/2013
|
NÚCEM - projekt E-test
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
|
|
NÚCEM |
Mgr. Stanislav Holec |
riaditeľ |
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13150
|
tonery
|
|
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13149
|
T-Mobile
|
|
s DPH |
|
18.06.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
lek. potreby do lekárničiek
|
|
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
elektroinštalné práce
|
|
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
ERton |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13148
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
11.06.2013 |
|
VODOSTAV |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13144
|
ochrana objektov 05/2013
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Securitas |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13145
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Kotulič Petr |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
uč. pomocky pre 5-ročné deti
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Kotulič Petr |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13146
|
správcov.služby 06/2013
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13147
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13143
|
učebné pomocky pre MS 5-roč.
|
|
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Stifell Eurocard |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13140
|
ostrá FA za publikáciu
|
|
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Asertív |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13141
|
pevná sieť 05/2013 druhá strana
|
|
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13141
|
pevná sieť 05/2013
|
|
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13139
|
plyn 06/2013MS
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
spp |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13137
|
teplo 06/2013
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13136
|
revízie hasiac. pr
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Kováčik |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13135
|
nálepka na schody
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Omega Print |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13134
|
hračky do MŠ
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Krajčírske služby |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13133
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
ELAR SK |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13131
|
Ofice STD
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Miva soft |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13138
|
vedenie učtovníctva 05/2013
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13132
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
hračky do MŠ
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
|
Štefan Supek |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
čistenie žumpy
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
|
Váhostav |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13127
|
otočná magnet.tabuľa
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
|
B2B Partner |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13130
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13129
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1307Z
|
Zákon o verej. obstarávaní
|
|
s DPH |
|
27.05.2013 |
|
Asertív |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Ofice
|
|
s DPH |
|
26.05.2013 |
|
Mivasoft |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
hračky do MŠ
|
|
s DPH |
|
26.05.2013 |
|
Stifell Eurocard |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
revízie hasiacích pr
|
|
s DPH |
|
24.05.2013 |
|
Kováčik |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
22.05.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13128
|
Renovacia tonerov
|
|
s DPH |
|
22.05.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
otoč.magnet. tabuľa
|
|
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
B2B Partner |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13125
|
predplatné odbor. lit.
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13124
|
vešiakový panel
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13123
|
Zásatvy
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
Reprezentant |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13126
|
Toner OKI
|
|
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
ISSO |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13116
|
t-com 04/2013
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13120
|
Mobil.sieť
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13119
|
stromky a kríky
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Andrej Martinka |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13118
|
uč. pomocky HV skolka
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Hreha Ľubomír |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13117
|
livcencia Win DHM
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Ka Soft |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13116
|
t-com 04/2013 DRUHá STRANA
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13122
|
náhrad.diely kosačKA
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13115
|
správcovské služby PC 05/2013
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13121
|
vstupná lekár. prehliadka
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
vešiakový panel
|
|
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
náplň do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
JD servis |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
zástavy
|
|
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
G.Gajdoš Reprezent |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
toner
|
|
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
ISSO |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
CD spievanie
|
|
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
Hreha Ľubomír |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1577
|
kúpna zmluva na náhr diely -kosačka
|
|
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13113
|
voda 04/2013 ms
|
|
s DPH |
|
09.05.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13107
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
RC-Genesis |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13106
|
vedenie učtovníctva 04/2013
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13108
|
teplo05/2013
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
Obec Nitrianske Pravno S.r.o |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13109
|
voda 04/2013
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13110
|
voda 04/2013 SJ ZS
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13112
|
plyn MŠ 05/2013
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
spp |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13111
|
voda 04/2013 zus
|
|
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13105
|
Žiacké knižky
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
Sevt |
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
náhrad.diely do kosačky
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
Moto-Agro |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
prac. obuv
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
ELAR SK |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
okrasné stromky
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
Andrej Martinka |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
Adamik Ondrej |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13097
|
redukcia +monitor
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13098
|
renovácia tonerov+projektor
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13099
|
revízia elektroinštalácie ZS a MS
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
ELAR SK |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13100
|
overenie presnosti váh a závaží SJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13101
|
overenie presnosti váh a závažia SJ MS
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13102
|
pomocky na krúžok
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
RRR plus |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13103
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13104
|
knihy
|
|
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13096
|
hranoly
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
|
Pavel Valko |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13095
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13093
|
práce v práčovni MŠ
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13092
|
mobilné hovory
|
|
s DPH |
|
16.04.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13091
|
pamäť Kingstom
|
|
s DPH |
|
16.04.2013 |
|
JD servis |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13080
|
čistiace Prostr. ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13081
|
čistiace Prostr. ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13082
|
umývací prostriedok ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13083
|
umývací prostriedok ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0307
|
záloha Ševt
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13084
|
plyn MŠ 04/2013
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13087
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13088
|
zabezpečenie dopravnej výchovy
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
KLEM ISTAR |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13089
|
elektrina stála pl. 04/2013
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
SSE |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13085
|
pevná linka 03/2013
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13085
|
pevná linka 03/2013
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13086
|
správcovské služby PC 04/2013
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13090
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13079
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
zabezpeč. dopravnej výchovy
|
|
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
KLEM ISTAR |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13078
|
účtovníctvo 03/2013
|
|
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13077
|
ochrana objektov 1Q
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
SECURITAS |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13076
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
Sevt |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13075
|
teplo 04/2013
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13074
|
umývací prostriedok
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
notebok, interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
29.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
umývací pr
|
|
s DPH |
|
28.03.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
umývací prostriedok
|
|
s DPH |
|
28.03.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13071
|
interaktívna tabula doMŠ
|
|
s DPH |
|
26.03.2013 |
|
TA Ttiumph Adler |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13072
|
čistiace pomôcky do MS
|
|
s DPH |
|
26.03.2013 |
|
ADLER R |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13073
|
učebne pomocky do MS 5roč.
|
|
s DPH |
|
26.03.2013 |
|
daffer |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13068
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13065
|
mobilné siete 03/2013
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13070
|
revízia plynu
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
PLYNOREVIZIE |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13067
|
elektroinštalácia k PC
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13066
|
predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
PAMIKO |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
čistenie pick rollera
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13069
|
tonery
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
Sevt |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
umývací prostriedok
|
|
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
učebné pomôcky pre 5-roč. deti v MS
|
|
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
Daffer |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Zmluva |
dohoda o zálohových platbách sse -elektrika 2014
|
dohoda o zálohových platbách sse -elektrika 2014
|
|
s DPH |
|
19.03.2013 |
|
stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
interaktívna tabula + dataprojektor MŠ
|
|
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
TA Ttiumph Adler |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
náradie na upratovanie MŠ
|
|
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
ADLER R |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13060
|
interaktívna tabula do ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
ŠKOLEX |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13059
|
sse stála platba el. energia 03/2013
|
|
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
SSE |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
13.03.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
revízie plynárenských zariadení
|
|
s DPH |
|
13.03.2013 |
|
PLYNOREVIZIE |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13055
|
pevná linka 02/2013
|
|
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
T-COM |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13054
|
mobilné hovory 03/2013
|
|
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13057
|
správcovské služby PC 03/2013
|
|
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13056
|
pracovné oblečenie MS
|
|
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13058
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
RC-Genesis |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
elektroinštal. práce k PC
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
PAMIKO |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13053
|
účtovníctvo 02/2013
|
|
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13052
|
teplo ZS 03/2013
|
|
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
Obec Nitrianske Pravno S.r.o |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13051
|
plyn 03/2013 Materska škôlka
|
|
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13050
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
interaktívne tabule + notebooky
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
ŠKOLEX |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
material do dielne
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
RC-genesis |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
pracovné obl. SJ MS
|
|
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13049
|
Stojany na dáždniky
|
|
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
B2B Partner |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13048
|
Zbierky uloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
MAPA Slovakia |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13047
|
prezenčné služby v systéme WLW
|
|
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
BISNODE SLOVENSKO |
|
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/002/PO
|
SIM Karta telefon ZTE GRAND X IN
|
|
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
CBC Slovakia |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13037
|
zbierky úloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Musica liturgica |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13044
|
čerpanie SF strava 01/2013
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
SJ MS |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13042
|
rezie 01/2013 SJ ZS
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13043
|
režie 01/2013 SJ MS
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
SJ MS |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13045
|
lekárska prehliadka
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Unipharma |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13046
|
orange-mobil-dobropis
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13041
|
čerpanie SF strava 01/2013
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13040
|
mobilný telefon 02/2013
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13038
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13039
|
USB klúče+reproduktory
|
|
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13036
|
softver pre MS
|
|
s DPH |
|
14.02.2013 |
|
aSc |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
ladenie a oprava piana
|
|
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
Atelier Piano |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13035
|
oprava a ladenie koncertného krídla
|
|
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
Atelier Piano |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13031
|
školenie PAM VEMA
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
VEMA |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13032
|
mobilný telefon 02/2013
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13033
|
klasifikačný zýznam
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13034
|
listy bianko
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13030
|
Slávik 2013
|
|
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
Ares |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13029
|
správcovské služby PC 02/2013
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13027
|
rýchlovarné kanvice do MS
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
ELEKTROservis |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13026
|
služby pevnej siete 2.str
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13026
|
služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
stojan na dáždniky
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
B2B Partner |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
zbierky úloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
MAPA Slovakia |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
propagácia školy
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
BISNODE SLOVENSKO |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
USB kluč + reproduktory
|
|
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13020
|
PC-zostava
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13023
|
rekapitulácia faktúr 02/2013
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
sse |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13023
|
plyn 02/2012 MS
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13024
|
vedenie účtovníctva 01/2013
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
Ing.Ida Gálová_PECO |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13021
|
odbor.literatúra-regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13025
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13019
|
publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
AJFA + AVIS |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
zbierky úloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
02.02.2013 |
|
Musica liturgica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
aSc Agenda pre MŠ
|
|
s DPH |
|
02.02.2013 |
|
aSc aplied |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13028
|
teplo 02/2013
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Rýchlovarná kanvica do MŠ
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Miroslav Jašek - ELEKTRO |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13017
|
nákup učebných pomôcok do chémie
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13018
|
služby mobilný telefon v ZS 01/2013
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13016
|
služby správa PC 01/2013
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
marek Schon |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13015
|
služby virtuálnej knižnice 12/2012
|
|
s DPH |
|
25.01.2013 |
|
Komenský |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13008
|
voda 05/2012-01/2013 SJ ZS
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13010
|
pripoje konvektora do SJ ZS
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13003
|
renovácia tonerov
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13004
|
renovácia tonerov+USB klúče
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13005
|
voda v MS10/2012-1/2013
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13006
|
voda za 10/2012-01/2013
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13007
|
voda ZUS 10/2012-01/2013
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13009
|
nedoplatok SPP skolka 2012
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13011
|
pripojeniekonvektomatu do SJ MS
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13012
|
licencia na 2013
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
VEMA |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13013
|
služby mobilný telefon v ZS 01/2013
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13014
|
rekapitulácia faktúr zučtovanie roku 2012
|
|
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
sse |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
pomocky na chémiu
|
|
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
Učebné pomocky |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
PC-zostava
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
náplň do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
pripojenie konvektomatu do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
pripojenie konvektomatu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
EMS Komplet |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13002
|
teplo MS 01/2013
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
SPP |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13001
|
teplo 01/2013
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
Obec Nitrianské Pravno s.r.o |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
náplň do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
Drábik |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
elektroinšt materiál na inštaláciu konvektomatu
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z11-fp22012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
Futbal Pravenec -starší žiaccizastúpený: p. Karol Žila |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z10-fp2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
Futbal Pravenec-mladší žiaciZastúpený: p. Karol Žila |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
elektroinšt materiál na inštaláciu konvektomatu
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13160
|
elektrina stála platba strediska
|
|
s DPH |
|
03.01.2013 |
|
sse |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13160
|
za elektriku
|
|
s DPH |
|
03.01.2013 |
|
sse |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
431
|
režie 12/2012 SJ ZS
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
433
|
oprava víťahu
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
VEROS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
430
|
režie 12/2012 SJ MS
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
SJ MS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
438
|
virtuál. knižnica 2013 zučtovanie proforma fa
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Komenský |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
437
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
436
|
vedenie účtovníctva 12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
435
|
výmena okien
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Slovaktual |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
434
|
ochrana objektu12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
SECURITAS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
428
|
T-COM 12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
432
|
čerpanie SF strava 12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
ŠJ ZŠ |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
429
|
čerpanie SF 12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
428
|
T-COM 12/2012
|
|
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
427
|
laminátové folie
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
AVETech |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
419
|
rádiomagnetofony vyučt. proformafakt.
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
ELEKTROSPEED |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
420
|
kopírka Canon
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
FaXcOPY |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
421
|
konvektomat ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
424
|
magnetické písmená
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
Učebné pomocky |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
425
|
ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
Securitas |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
423
|
sedatko WC
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
RC-genesis |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
426
|
lekárske prehliadky
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
UNIPHARMA |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
422
|
konvektomat ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
náplň do fax +USB 2ks
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
409
|
krieda
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
406
|
krieda
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
407
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
407
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
407
|
uč. pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
404
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
405
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
400
|
T-Mobile 12/2012
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
401
|
športová obuv
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Radosport |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
402
|
zbierka úloh z matem.
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Musica liturgica |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
404
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
403
|
finančná gramotnosť
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
kvietkovo-family |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
408
|
pomôcky na vyučovanie
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
413
|
stavebnice MS
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Suterland |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
410
|
čisť. sprej na obrazovky
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
412
|
XP4 motif-kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
414
|
stavebnica
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Suterland |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
415
|
softver Sibelius
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
VRM-Computer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
418
|
inštalačný materiál do WC
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
RCgenesis |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
416
|
tlačiarne HP
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
417
|
nové právo vyučt FD
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
411
|
XP4 motif
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
398
|
režie 11/2012 SJ MS
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
392
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
Telemarket |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4FZ
|
rádiomagnetofon s CD
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
ELEKTROSPEED |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
393
|
multicencia CD-ROM
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
SILCOM |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
394
|
noty
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
Blesk-market |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
395
|
magnetické písmená
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
Učebné pomocky |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
397
|
réžie 11/2012 ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
399
|
čerpanie Soc.fondu-strava11/2012
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
396
|
čerpanie Soc.fondu-strava11/2012
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
ŠJ ZŠ |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
158/2012
|
vodovod.batéria plavák tesnenie
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
159/2012
|
konvemktomat do SJ ZS
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Gastrolux |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
160/2012
|
konvektomat do SJ MS
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Gastrolux |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
161/2012
|
rádiomagnetofony
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
381
|
učebné pomocky ZUS
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Blesk-market |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
381
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Blesk-market |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
382
|
personalistika v práci riaditeľa 12/2012
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
386
|
zariadenie do kancelárie
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
383
|
komponenty PC
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
384
|
switch
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
385
|
softvér
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Domi-soft |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
390
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
387
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
MEDIHUM |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
389
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
389
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
391
|
náradie do dielne
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
RC-genesis |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
388
|
farby na výtvarnú
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
152/2012
|
Zbierky uloh z matematiky
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
154/2012
|
uč.pomocky pre deti z nevzh.soc pr.
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
155/2012
|
XP4 motif
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
156/2012
|
softvér Sibélius
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
157/2012
|
tlačiarne HP
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
151/2012
|
Multilicencia Alík
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
Silcom |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
150/2012
|
tovar na údržbu
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
RC-Genezis |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
153/2012
|
finančná gramotnosť
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
380
|
dcvere
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
Domzar |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
379
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
13.12.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
143/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
144/2012
|
stavebnice
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
Suterland |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
416
|
tlačiarne HP
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
149/2012
|
náplne do kopíriek
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
FaXcOPY |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
148/2012
|
krieda
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
147/2012
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
daffer |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
146/2012
|
dvere kľučky zámky
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
145/2012
|
laminátová kapsa
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
AVETech |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
377
|
revizia komína
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
DERKO |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
376
|
T-mobil 11/2012
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
T-COM |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
374
|
Orange mobil-12/2012
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
Orange |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
374
|
Orange mobil-12/2012
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
Orange |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
376
|
T-mobil 11/2012
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
T-COM |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
375
|
interné zariadenie
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
142/2012
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
07.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
141/2012
|
športová obuv
|
|
s DPH |
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
140/2012
|
tovar hobby
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
368
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
EDUCAPLAY |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
369
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
EDUCAPLAY |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
371
|
stoličky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
Alex-nábytok |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
372
|
učtovníctvo 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
Ing. Ida Gálová-Peco |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3ZF
|
odborná literatúra-nové právo 12/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.3
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
ELEKTROservis |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
373
|
nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
370
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
EDUCAPLAY |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.2
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
TAJS |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka 1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.3
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
TAJs |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
367
|
plyn 12/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
SPP |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
363
|
učebnica Angličtiny
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
Richard Šrobár-Litera |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
364
|
virtuálna knižnica 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
Komenský |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
365
|
služby PC
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
366
|
ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
Securitas |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.1
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
GastroLux |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
136/2012
|
učebné pomocky
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
139/2012
|
noty
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
E Noty |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
137/2012
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
telemarket Matušik |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
138/2012
|
softver Sibelius
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.2
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
KEMA |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
cenová ponuka č.2
|
Obstaranie konvektomat do ŠJ MŠ
|
|
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
KEMA |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
358
|
teplo 12/2012
|
4 165,00 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
360
|
režie strava MŠ 10/2012
|
380,70 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
361
|
rezie ZS 10/2012 strava
|
774,90 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
mop na umývanie
|
10,20 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
Martin Moravanský |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
362
|
čerpanie SF strava 10/2012 ZS
|
97,58 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
SJ ZS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Fz 2
|
virtuálna knižnica 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FZ 1
|
preddavok hudobný zošit
|
29,72 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
359
|
čerpanie SF strava 10/2012
|
47,94 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Objednávka |
135/2012
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
Derko |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
134/2012
|
peňažné poukážky
|
|
s DPH |
|
26.11.2012 |
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
355
|
CD
|
10,00 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
|
MILOP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
378
|
sse zučtovanie elektriny 2012
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
|
SSE |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
133/2012
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
23.11.2012 |
|
Knihkúpectvo Litera |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
350
|
ostrá FA odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
SEDUCOS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
351
|
zástava
|
29,00 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
Reprezent |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
352
|
služby VT
|
86,00 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
353
|
Liečivá do lekárničky
|
220,43 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
Pharm.Dr. marta Juríková |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
mobil T-COM 10/2012
|
32,56 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
349
|
kuchynské potreby
|
195,13 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
CORA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z5 - FD2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
348
|
čistiace prostr.
|
94,70 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
Martin Moravansky |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z8 - fK2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.11.2012 |
|
Futbal K Zastúpený: p. Kaniansky |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z12-fC2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
15.11.2012 |
|
Futbal C zastúpený: p. Polák Tomáš |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
132/2012
|
fotoaparát
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
NAY |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
345
|
Právny kuriér -publikácia
|
119,00 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
347
|
Fotoaparát OLympus
|
78,88 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
NAY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
346
|
Poradca riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
337
|
elektrika 11/12
|
1 817,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
sse Zilina |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
338
|
výučbový softver
|
129,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
Domisoft |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
Ohrievač vody
|
149,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
ELEKTRO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
340
|
predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
SEDucos |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
341
|
za odber vody 07-10/2012
|
571,38 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
343
|
FA za OKI MC 361
|
638,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
ISSO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
344
|
mobil Orange 10/2012
|
20,76 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
342
|
odber vody 07-10/2012
|
190,46 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
336
|
Teplo 11/2012
|
4 165,00 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
Obec Nitr. Pravno |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z4 - SŤŽ 2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
Futbal starší žiaci |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
335
|
pevná linka 10/2012
|
111,12 |
s DPH |
|
04.11.2012 |
|
T-COM |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
333
|
plyn 11/2012
|
1 238,00 |
s DPH |
|
01.11.2012 |
|
SPP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ZD92012
|
vedenie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
01.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
331
|
virtual. knižnica 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
334
|
vodné 3Q.
|
257,92 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
VEOLIA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
328
|
kancelárske potreby
|
143,31 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
329
|
čistiace potreby
|
711,61 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
GA spol s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
327
|
kancelárske potreby
|
564,37 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
326
|
pomôcky na výtvarnú
|
334,65 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
330
|
personalistika-odbor. liter.
|
39,35 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Zmluva |
Z6 - mlŽ2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
322
|
rezie strava SJ MS 09/2012
|
272,70 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
SJ MS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
323
|
čerpanie SF strava MS 09/2012
|
34,34 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
319
|
Tovar VT
|
153,78 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
318
|
lekar. prehliadka
|
51,00 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
Unipharma |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
324
|
publikácia-výučba
|
40,31 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
325
|
udržba kopírky
|
202,74 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
FaxCopy |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
317
|
kancel. kreslo
|
115,00 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
ASKO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
čistiace prostriedky
|
53,40 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
Martin Moravanský |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
313
|
Tonery
|
114,19 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
FaxCopy |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
314
|
mikrifon
|
123,00 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
hudobné nástroje |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
315
|
mobil.telefon 09/2012
|
43,10 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
T-Mobile |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
316
|
licencia softwear
|
78,80 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
Pachner |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
320
|
čerpanie SF strava ZS 09/2012
|
81,77 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
ŠJ ZŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
321
|
rezie strava 09/2012 ZS
|
649,35 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
ŠJ ZŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
311
|
Služby Orange 09/2012
|
19,86 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
310
|
telefon 9/2012
|
104,45 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
T-COM |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
služby VT
|
10/2012 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
308
|
čalúnenie
|
76,00 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
Dreváky |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
301
|
internet Turbo
|
98,30 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
ISSO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
303
|
elektroinštalačné práce
|
653,14 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
EMS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
305
|
ochrana objektu 7-9/2012
|
340,70 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Securitas |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
300
|
plyn 9-10/2012
|
1 238,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
SPP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
299
|
teplo 10/2012
|
4 165,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
Obec Nitrianské Pravno |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
298
|
udržba mater.
|
195,18 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
REVIS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
304
|
virtuálna kniž. 9/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
302
|
prac. zošity
|
225,88 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
AD REM |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
306
|
BOZPO 3Q.
|
99,60 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
zvonček
|
148,66 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
NAY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z3-MTJŽ 20
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
MTJ ženy |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z9 - CvŽ2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
Cvičenie ženy zastúpený: p. Zdenka Šimová |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
332
|
kalendár
|
6,89 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
Katarína Husenicová Rogelová |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
údržba el. výťahu
|
20,52 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
Št. Híreš |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
296
|
náplne tonery
|
420,40 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
295
|
PC-4 GB
|
380,87 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
noty
|
115,32 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
Blesk Market |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
288
|
oprava TV
|
130,35 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
RETENA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
289
|
renovácie tonerov
|
64,80 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
290
|
náplň toner
|
717,56 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
291
|
HDD nákup
|
327,72 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
Ján Drábik |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
293
|
vyučtovanie
|
99,38 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
294
|
vyučtovania plynu
|
892,26 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
SPP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z1 - B 2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
|
MTJ - Basketbal |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Z7 -pr2012
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
Futbal prípravka zastúpený: p. Fazekaš |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
287
|
tabula
|
42,52 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
286
|
koberce
|
247,81 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
|
Rocher Consulting |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
285
|
vstupná prehliadka
|
17,00 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
|
Unipharma |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
284
|
žalúzie
|
148,27 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
Marián Grom |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
283
|
učebnice SLovenský jazyk
|
30,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
TAKTIK |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282
|
ASC-komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
ASC |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
čistiace potreby
|
175,20 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
VUP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
277
|
stravné MŠ 07/2012
|
126,90 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261
|
virtuálna knižnica 08/2012
|
0,14 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
KOMENSKY |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
273
|
Mobil. telefon 09/2012
|
18,88 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
275
|
predplatné Naša škola 2012-2013
|
72,97 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
PAMIKO |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
280
|
teplo 09/2012
|
4 165,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Obec Nitr. Pravno |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
276
|
učebné pomôcky
|
245,95 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Mgr. Tibor |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
stravné lístky
|
1 447,40 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Vaša Slovensko |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
278
|
čerpanie Sf strava 07/2012
|
15,98 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
ŠJ MŠ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
281
|
tonery
|
112,39 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
FaxCopy |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
267
|
pracovná obuv oblečenie
|
102,02 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
Gold moda |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
Služby VT 09/2012
|
86,00 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
Marek Schon |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
266
|
školské potreby
|
194,74 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
REVIS |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
268
|
pracovná obuv oblečenie
|
212,56 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
Gold Moda |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
269
|
registračný poplatok
|
118,40 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
Živica |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
potreby do kuchyne
|
320,50 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
CORA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
271
|
potreby do kuchyne
|
313,18 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
CORA |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
272
|
telefon pevna linka 09/2012
|
63,18 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
T-COM |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
264
|
pedagog. diagnost
|
43,30 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
NOMI |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
263
|
plastové nožičky
|
145,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
NOMI |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
260
|
učebné pomôcky
|
63,16 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
FRAM |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Z2-kt2012P
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
odborna literatúra-riadenia
|
78,46 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Raabe |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
257
|
pomôcky do MS
|
262,60 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Hanka Paulíková |
Spojená škola |
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
252
|
služby Ives učtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
IVES |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251
|
učebné pomôcky
|
122,53 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
hygienické potreby
|
94,06 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Martin Moravanský |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
255
|
hygienické potreby
|
94,06 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Martin Moravanský |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256
|
Bettex-paplony
|
246,96 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
Bettex |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
258
|
poistenie notebookov
|
67,00 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
|
Generali |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
skolenie pre pedagogov
|
300,00 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
Wings Mgr.Mária Pagáčová |
Spojená škola |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
249
|
oprava kosacky
|
108,49 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
Milan Kasman MOTO-AGRO združenie |
Spojená škola |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
248
|
udrzba, oprava
|
527,49 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
triedne vykazy
|
6,22 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
tovar
|
37,55 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
16.08.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
sluzba
|
17,00 |
s DPH |
|
16.08.2012 |
|
Unipharma Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
telefon
|
24,72 |
s DPH |
|
16.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
Schon Marek |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
241
|
sluzba virt.kniznica
|
16,56 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
telefon
|
107,80 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
teplo
|
4 165.00 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
238
|
plyn
|
1 134.00 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrina
|
1 817.00 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
telefon
|
13,44 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
strava SF
|
106,42 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
strava 55%
|
287,55 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
strava SF
|
36,21 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
strava 55%
|
845,10 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Schon Marek |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
231
|
licencia
|
1,00 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
kanc.potreby
|
200,56 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
voda
|
592,55 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
voda
|
231,47 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
voda
|
70,10 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
tovar
|
66,61 |
s DPH |
|
10.07.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
sluzba
|
340,70 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
elektr.
|
1 817,00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
virt.kniznica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
sluzba
|
29,52 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefon
|
104,90 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
sluzba
|
99,60 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Ján Macák BP-COM |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
udrzb.tovar
|
267,30 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
223
|
teplo
|
4 165,00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
tlač.služby
|
32,87 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
tlač.služby
|
32,87 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
udrzb.tovar
|
186,89 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
tovar-tenis
|
42,00 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
FORBART s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
knihy do MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Kníhkupectvo Oľga, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
udrzba komina
|
37,20 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Derko-Ďurina |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
strava 55%
|
310,50 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
strava SF
|
39,10 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
strava 55%
|
803,25 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
strava SF
|
101,15 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
kanc.potreby
|
145,93 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
Schon Marek |
Spojená škola |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
toner
|
84,18 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
FaxCopy |
Spojená škola |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefon
|
55,01 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
oprava pracky
|
75,06 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
Elektroservis Pavlíček |
Spojená škola |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195
|
okna,dvere
|
175,50 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Slovaktual |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
194
|
virt.kniznica
|
16,56 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefon
|
127,68 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
sluzba
|
19,92 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
tovar
|
23,10 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
tovar
|
132,00 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
teplo
|
4 165.00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
elektrina
|
1 817,00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
kanc.tovar
|
89,18 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
Telemarket Matušík |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189
|
kanc.potreby
|
570,13 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
tovar
|
347,12 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
publikácia
|
39,99 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
75
|
skrinka-dvierka,pol.zámok
|
132,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
tovar údržba
|
49,90 |
s DPH |
652012
|
30.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
uč.pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
302012
|
30.05.2012 |
|
Stiefel - Eurocard Bratislava |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
ŠKD uč.pomôcky
|
457,77 |
s DPH |
642012
|
30.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
deratizácia ŠJMŠ
|
36,00 |
s DPH |
712012
|
30.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
údržb.tovar
|
156,90 |
s DPH |
582012
|
30.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
deratizácia ŠJZŠ
|
36,00 |
s DPH |
702012
|
30.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
služba Has.prístr.
|
733,99 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
Kovačik s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
OPP
|
109,20 |
s DPH |
662012
|
30.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
74
|
čist.potreby podľa cen.ponuky
|
400,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
OPP
|
124,80 |
s DPH |
672012
|
25.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
publikácia
|
39,35 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
strava 55%
|
631,80 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
strava SF
|
29,75 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
strava 55%
|
236,25 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
Schon Marek |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
strava SF
|
79,56 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
72
|
overovanie váh a závaží ŠJZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Slovenská leg.metrológia |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
69
|
pošt.poukážka "U" pre ŠJZŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
70
|
služba-deratizácia ŠJZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
71
|
služba-deratizácia ŠJMŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Ďurina František |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
68
|
pošt.poukážka "U" ŠJMŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
73
|
over.váh a závaží ŠJMŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
Slovenská leg.metrológia |
Spojená škola |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
67
|
OPP
|
124,80 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
OPP
|
120,00 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
Polnomarket, spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefon
|
24,11 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
licencia WinDHM
|
64,68 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
registr.súťaže
|
30,00 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
Taktik Internacional, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
65
|
materiál na údržbu prevádzky
|
50,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
64
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
458,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
160111
|
voda
|
563,45 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
voda
|
243,36 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
voda
|
47,62 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
voda
|
982,72 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Stredosl.vod.spol. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
164111
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
165111
|
rozprávky, náuka
|
224,90 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
ELARIN s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
166111
|
teplo
|
4 165,00 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
167111
|
tovar, toner
|
115,00 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
168111
|
telefon
|
130,75 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
158111
|
služba
|
178,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
Mal.a natier.práce Šutiak Milan |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157111
|
ryb.krúžok
|
120,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
RRR plus, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
156111
|
časopis
|
12,72 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
Pamiko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
155111
|
údržb.tovar
|
50,18 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
toner do HP Color LJ 2025
|
115,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149111
|
tovar splitter
|
22,00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
147111
|
elektrina
|
1 817.00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
služba Has.prístr.
|
113,93 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Kovačik s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
150111
|
tovar- skrinky, police
|
233,40 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
151111
|
nábytok pav.B
|
1 462.80 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
152111
|
stôl B
|
300,00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
153111
|
stena B
|
1 624.00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
154111
|
poličky, stena B
|
908,00 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
62
|
čist.prostr. + hygien.prostr.
|
100,00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
Telemarket Matušík |
Spojená škola |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
kanc.potreby, kanc.papier
|
500,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
146111
|
učebné pomôcky
|
389,17 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
145111
|
knihy
|
75,50 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
Život a zdravie |
Spojená škola |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
144111
|
publik.riaditeľa
|
37,75 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
143111
|
uč.pomôcky MŠ 5ročné
|
161,58 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
142111
|
náplne, tonery
|
466,81 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
Ján Drábik JD |
Spojená škola |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Zmluva |
ZD22012
|
Zmluva o pedag.praxi s UMB, zverejň.v CRZ,č.z.3209-103/2012
|
|
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
UMB v Banskej Bystrici |
Spojená škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
59
|
didaktické pomôcky
|
224,90 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
ELARIN s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
60
|
knihy
|
75,50 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
Život a zdravie, Martin |
Spojená škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
strava 55%
|
267,30 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
139111
|
strava 55%
|
635,85 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
138111
|
strava SF
|
80,07 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
strava SF
|
33,66 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Z172012
|
Prenájom telocvične basketbal
|
|
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
57
|
podľa cenovej ponuky
|
161,58 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
58
|
materiál na prevádzku
|
150.- |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
ZD32012
|
Zmluva o poskytn.správc.služieb VT
|
|
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
Schon Marek |
Spojená škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
56
|
šport.potreby pre tenis.krúžok
|
40.- |
s DPH |
|
18.04.2012 |
|
FORBART s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
55
|
rybárska výbava
|
120.- |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
RRR plus, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
136111
|
telefon
|
37,84 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
el.zasobn.ohrievač
|
122.- |
s DPH |
542012
|
16.04.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
135111
|
servis VT
|
86.- |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Martina Drábiková - JD SERVIS |
Spojená škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
134111
|
telefon
|
145,98 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
127111
|
kanc.potreby
|
375,05 |
s DPH |
1242011
|
12.04.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
54
|
prietok.ohrievač 5l
|
122.- |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
tonery, renovácie, náplne
|
477.- |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
125111
|
teplo
|
4165.- |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
126111
|
sluzba VT
|
86,40 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Vema s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
tovar
|
248,51 |
s DPH |
412012
|
12.04.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
129111
|
služba
|
99,60 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Ján Macák BP-COM |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
130111
|
sluzba virt.kniznica
|
16,56 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
tovar
|
816,08 |
s DPH |
382012
|
12.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
132111
|
tovar
|
318.- |
s DPH |
502012
|
12.04.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
124111
|
tovar
|
75,60 |
s DPH |
332012
|
03.04.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123111
|
sluzba
|
340,70 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
122111
|
okno-sklo
|
42,89 |
s DPH |
222012
|
03.04.2012 |
|
Slovaktual |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121111
|
tovar
|
252,86 |
s DPH |
442012
|
03.04.2012 |
|
NAY a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120111
|
elektrina
|
1817.- |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
CD rozprávky
|
19,90 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
Microitem a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
118111
|
tovar
|
40,63 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
113111
|
tovar
|
104,00 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
51
|
údržb.mat.-poistky, baterky
|
50.- |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
materiál pre výtv.krúžok
|
390.- |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114111
|
tovar
|
89,99 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
49
|
skrinka pod kanv.,police, dosky na vešiak.stenu
|
233,40 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
45
|
poličky na stenu, skr.stena pod nástenku
|
950.- |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
46
|
skr.stena vysoká, poličky, skrinky so zámkami
|
1624.- |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
47
|
5 x stôl 120x120
|
300.- |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
48
|
12xkontajner-zámok,14xstolička,2xstoly pod PC zb.A
|
1 462,80 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
115111
|
tovar
|
29.- |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
50
|
skartovačka, rezačka vizitiek
|
318.- |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
117111
|
stravné lístky
|
248,65 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Vaša Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
116111
|
tovar
|
1 337.80 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
107111
|
strava 55%
|
734,40 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
Dig.fotoaparát Olympus VG-160,Nikon
|
256,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
NAY a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
Rozprávky v obrázkoch
|
19,90 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Microitem a.s. |
|
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106111
|
strava SF
|
92,48 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112111
|
tovar VT
|
372,58 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111111
|
tovar VT
|
81,99 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110111
|
tovar
|
240,20 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Educaplay s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
strava SF
|
37,06 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
strava 55%
|
294,30 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
PC, myš+kláv.,tlač.HP Laserjet P2055/A4, LCD22"
|
1 340,80 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
Ján Drábik JD |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
čist.potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
Stravné poukážky
|
287,07 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
Vaša Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
uč.pomôcky MŠ 5 ročné
|
235,70 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
Educaplay s.r.o. Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
98111
|
popl.komun.odpad
|
1 310.00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Obecný úrad |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
96111
|
tovar
|
1 964.21 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105111
|
tovar
|
248,15 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Stiefel Eurocard Blava |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
92111
|
telefón
|
26,92 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
93111
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Martina Drábiková JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
94111
|
tovar
|
92,30 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95111
|
tovar
|
818,98 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
údržba
|
155,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Plynorevízie Hanuska PD |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
97111
|
tovar
|
460,01 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
99111
|
tovar
|
248,90 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Miroslav Jašek ELEKTRO NP |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
100111
|
tovar
|
1 327.00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
101111
|
tovar
|
555,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
102111
|
tovar
|
1 260.00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
103111
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Regionálne vzd.centrum Nitra |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
104111
|
tovar
|
237,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
Educaplay s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
38
|
nábytok
|
816,08 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
náplň Canon čierna
|
104,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
36
|
tovar VT
|
82,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
tovar VT
|
381,18 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
83111
|
tovar
|
365,20 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82111
|
údržb.tovar
|
166,70 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Peter Lenčéš Reviservis Nitr.Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
bezp.sluzba
|
19,92 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84111
|
dvere 60P
|
31,40 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Profil Prievidza s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
85111
|
telefon
|
175,19 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Slovak Telekom Blava |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
87111
|
bezp.služba
|
66,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88111
|
mopy
|
144,31 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Adler s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
89111
|
služba virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Komensky s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90111
|
maľovanie zborovne A
|
237,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Mal. a natier.práce Šutiak Milan |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
34
|
chladnička, kanvica
|
250,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
Elektro M.Jašek Nitr.Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
24.03.2012 |
|
|
Objednávka |
33
|
náplň HP Color čierna
|
75,60 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
18.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81111
|
tovar
|
105,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
Opo Parket Nitr.Pravno |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79111
|
teplo
|
4 165.00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
SPP Bratislava |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
Dvere 60 pravé
|
32,00 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
Profil Prievidza s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba
|
649,65 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73111
|
čistiace potreby
|
157,80 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
ESO-GROUP1 Topoľčany |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
vymaľ.zbor.A
|
237,00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Mal.a natier.práce Šutiak Milan |
Spojená škola |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78111
|
elektrina
|
1 817.00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
SSE Žlilina |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75111
|
tovar
|
1 113.26 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76111
|
tovar
|
1 148.16 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77111
|
tovar
|
533,00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72111
|
kanc.potreby
|
418,90 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Z182012
|
Prenájom TV stolný tenis Tužina
|
|
s DPH |
|
25.02.2012 |
|
Bc.Peter Ošvát |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71111
|
služba
|
17,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
Unipharma Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
30
|
Didaktické pomôcky
|
327,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
Stiefel - Eurocard Bratislava |
Spojená škola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
uč.pomôcky MŠ 5 ročné
|
232,50 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
Educaplay, s.r.o. Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70111
|
uč.pomôcky
|
125,72 |
s DPH |
26
|
24.02.2012 |
|
Učebné pomôcky Slovakia |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
čistiace prostr.
|
157,80 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
Miroslav Furák Topoľčany |
Spojená škola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69111
|
tovar publ.
|
44,15 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67111
|
strava 55%
|
681,75 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64111
|
služba virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
strava 55%
|
248,40 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
strava SF
|
31,28 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
montáž a dod.ventilátora
|
650,00 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
68111
|
strava SF
|
85,85 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
uč.pomôcky
|
125,72 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
Uč.pom.Slovakia |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59111
|
tovar VT
|
34,94 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Ján Drábik JD |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55111
|
telefon
|
28,12 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56111
|
tovar VT
|
91,20 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Ján Drábik JD |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57111
|
tovar VT
|
1 193.09 |
s DPH |
17
|
17.02.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58111
|
tovar VT
|
1 076.66 |
s DPH |
18
|
17.02.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60111
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Martina Drábiková - JD SERVIS |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61111
|
dodávka a montáž ventilov pav.D
|
1 385.33 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
MV staving,a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62111
|
dodávka a montáž vent.pav.C
|
1 265.69 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
MV staving,a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63111
|
tovar
|
21,30 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
montáž vent.C
|
1 265,69 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
MV staving,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
mopy
|
104,44 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
Adler Blava |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
24
|
montáž vent.D
|
1 385,33 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
MV staving,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Pedag.diagn.dieťaťa
|
28,30 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
NOMIland toys, s.r.o. Košice |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
výmena okna
|
43,00 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Slovaktual Pravenec |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
teplomery
|
167,52 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Cora Prievidza |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
teplomery
|
167,52 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Cora Prievidza |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49111
|
telefon
|
138,08 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Slovak Telekom |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50111
|
tovar-koberec
|
165,96 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
Rocher Consulting SR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51111
|
elektrina
|
1 817.00 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
SSEZ |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52111
|
tovar VT
|
351,39 |
s DPH |
19
|
10.02.2012 |
|
Ján Drábik - JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53111
|
tovar tel.hokejka,lopta
|
240,40 |
s DPH |
21
|
10.02.2012 |
|
Radosport |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
plast.okná + žalúzie
|
1 680,72 |
s DPH |
133,132
|
10.02.2012 |
|
Slovaktual |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
TV náradie
|
240,40 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
Radosport PD |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45111
|
sluzba
|
42,50 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
Racio Education Slovakia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42111
|
tovar
|
1 396,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
STIEFEL- EUROCARD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41111
|
tovar
|
803,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
STIEFEL- EUROCARD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40111
|
tovar
|
165,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
STIEFEL- EUROCARD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39111
|
tovar
|
489,89 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38111
|
tovar VT
|
858,57 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Ján Drábik - JD Servis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37111
|
teplo
|
4 165,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36111
|
tovar
|
43,19 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30111
|
udržb.tovar
|
39,90 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Peter Lenčéš - Reviservis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35111
|
tovar casopis Skola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Juris DAT |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Slov.plynár.priemysel MŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32111
|
tovar
|
42,99 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
kanc.potreby
|
29,84 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
nábytok
|
533,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
Software
|
351,40 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Ján Drábik JD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
VT
|
1 076,66 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Ján Drábik JD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
VT
|
1 193,08 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Ján Drábik JD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43111
|
konferencia
|
196,00 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34111
|
udržb.tovar
|
113,62 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
Peter Lenčéš - Reviservis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
údržb.mat.
|
100,00 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
Lenčéš Peter Revis. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
slúchadlá
|
859,56 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
Ján Drábik JD |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21111
|
sluzba
|
17,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Unipharma Bojnice |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29111
|
sluzba
|
20,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Ing.Erika Kusyová |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20111
|
toner
|
145,06 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Fax a COPY a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22111
|
servis VT
|
86,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Martina Drábiková - JD SERVIS |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23111
|
tovar VT
|
550,29 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Ján Drábik - JD Servis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24111
|
licencia
|
210,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
VEMA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25111
|
voda
|
410,51 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Stredoslov.vod. spol. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
voda
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Stredoslov.vod. spol. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
voda
|
188,26 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Stredoslov.vod. spol. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
voda
|
119,03 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Stredoslov.vod. spol. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30111
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
PROEKO BA s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18111
|
tovar koberec
|
116,77 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
ROCHER CONSULTING SR s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19111
|
toner
|
112,39 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
Fax a COPY a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
čist.potr.
|
500,00 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
M.Moravanský |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
13
|
kanc.potr.
|
350,00 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
Šeft |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
oprava,výmena
|
146,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Fax Copy |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Lenčéš Peter Revis. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
nábytok
|
3 142.00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
nábytok
|
3 243,20 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
údrž.mat.
|
110,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Lenčéš Peter Revis. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
koberec
|
282,73 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Rocher Cons. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
tovar
|
115,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
Fax Copy |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17111
|
sluzba
|
42,50 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
Racio Education Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16111
|
telefon
|
26,84 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6111
|
12F6
|
1817,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
SSE |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111
|
12F2
|
360,62 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Securitas Bojnice |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
12F5
|
1134,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
SPP |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z152012
|
Prenájom TV MTJ Pravenec žiaci
|
|
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3111
|
12F3
|
4165,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Obec NP s.r.o. |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111
|
12F1
|
426,79 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
ISSO |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5
|
nábytok
|
1 148,16 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Daffer a.s. |
SŠ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
nábytok
|
1 113,26 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
VT
|
550,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Ján Drábik JD servis |
Spojená škola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
tovar
|
301,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Rocher Consult. |
Spojená škola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
údržb.mat.
|
288,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Peter Lenčéš |
Spojená škola |
Mgr.Marta Bieliková |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4111
|
12F4
|
270,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Musica Liturgica |
SŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15111
|
strava SF
|
79,90 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111
|
sluzba
|
99,60 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Jan Macák BP-COM |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8111
|
telefon
|
124,75 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14111
|
strava 55%
|
634,50 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
strava 55%
|
240,30 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
strava SF
|
30,26 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
tovar koberec
|
300,96 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
ROCHER CONSULTING SR s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10111
|
udržb.tovar
|
288,00 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Peter Lenčéš - Reviservis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9111
|
tovar
|
49,00 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
Ajfa-avis |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z162012
|
Prenájom TV MTJ Tenis
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
ZD12012
|
SSE Dodatok na r.2012, zverejň.v CRZ
|
|
s DPH |
|
22.12.2011 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
01.01.2012 |
|
|
Faktúra |
364
|
F364
|
1134,- |
s DPH |
|
21.12.2011 |
|
SPP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
382111
|
F382
|
3 373,48 |
s DPH |
136
|
21.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
375
|
F375
|
3021,- |
s DPH |
134
|
21.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
368111
|
F368
|
1 053,72 |
s DPH |
130
|
21.12.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
366111
|
F366
|
4165,- |
s DPH |
|
21.12.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
362111
|
F362
|
1855,- |
s DPH |
|
21.12.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
359111
|
F359
|
3 047,22 |
s DPH |
138
|
21.12.2011 |
|
JD Servis Ján Drábik |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z142012
|
Prenájom TV Futbal Š
|
|
s DPH |
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z132012
|
Prenájom TV Futbal K
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1382011
|
Obj138
|
3 047,22 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
Jan Drabik JD |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1302011
|
Obj130
|
1 053,72 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
MV staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1332011
|
Obj133
|
1 681,95 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
Slovaktual |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1342011
|
Obj134
|
3 021,00 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1362011
|
Obj136
|
3 373,48 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
323
|
F323
|
1246,- |
s DPH |
90
|
23.11.2011 |
|
NOMILAND |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
330
|
F330
|
1134,- |
s DPH |
|
23.11.2011 |
|
SPP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
331111
|
F331
|
1855,- |
s DPH |
|
23.11.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
339111
|
F339
|
4165,- |
s DPH |
|
23.11.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z122012
|
Prenájom TV Kick BOX
|
|
s DPH |
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
321111
|
F321
|
1.618,02 |
s DPH |
|
02.11.2011 |
|
Vaša Slov. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1162011
|
Obj116
|
1.618,02 |
s DPH |
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
314
|
F314
|
1.355,- |
s DPH |
|
27.10.2011 |
|
Vincent Drozd |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
311111
|
F311
|
4.165,- |
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z72012
|
Prenájom TV Futbal mladší žiaci
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z52012
|
Prenájom TV Futbal dorast
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z62012
|
Prenájom TV Futbal dospelí "A"
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z82012
|
Prenájom TV Futbal starší žiaci
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z92012
|
Prenájom TV Futbal B
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z102012
|
Prenájom TV Futbal Poluvsie
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z112012
|
Prenájom TV Futbal F
|
|
s DPH |
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z42012
|
Prenájom TV MTJ ženy
|
|
s DPH |
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
281111
|
F281
|
4.165,- |
s DPH |
|
03.10.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z32012
|
Prenájom TV MTJ Basketbal
|
|
s DPH |
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z5
|
Z5 ISSO PDNET
|
99,- |
s DPH |
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z1
|
Z1 LETart
|
800,- |
s DPH |
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z3
|
Z3 Orange
|
1,- |
s DPH |
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z4
|
Z4 Dodatokč.1 Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
|
49.980,- |
s DPH |
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
244111
|
F244
|
6 979,46 |
s DPH |
73
|
23.09.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
245111
|
F245
|
2 763,85 |
s DPH |
83
|
23.09.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
246111
|
F246
|
2 436,15 |
s DPH |
74
|
23.09.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
264111
|
F264
|
1855,- |
s DPH |
|
23.09.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
251111
|
F251
|
4165,- |
s DPH |
|
23.09.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
94
|
Obj94
|
1355,- |
s DPH |
|
13.09.2011 |
|
Vincent Drozd |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
95
|
Obj95
|
1120,- |
s DPH |
|
13.09.2011 |
|
Vincent Drozd |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
237111
|
F237
|
1480,- |
s DPH |
78
|
10.09.2011 |
|
Milan Šutiak |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
90
|
Obj90
|
1232,- |
s DPH |
|
07.09.2011 |
|
Nomiland s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z22012
|
Prenájom TV Kurz tanca
|
|
s DPH |
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
236111
|
F236
|
1855,- |
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205111
|
F205
|
1855,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
SSE Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
223111
|
F223
|
4165,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
Obec Nitr.Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
189111
|
F189
|
4165,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
Obec Nitr.Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180111
|
F180
|
1855,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
SSE Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
170111
|
F170
|
4165,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
Obec Nitr.Pravno |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
145111
|
F145
|
1855,- |
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
SSE Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Z12012
|
Prenájom TV Zumba
|
|
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
83
|
Obj83
|
2 763,85 |
s DPH |
|
24.07.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
73
|
Obj73
|
6 979,46 |
s DPH |
|
27.06.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
74
|
Obj74
|
2 436,15 |
s DPH |
|
27.06.2011 |
|
MV Staving |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
78
|
Obj78
|
1480,- |
s DPH |
|
22.06.2011 |
|
Milan Šutiak |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
49
|
Obj49
|
400,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Elektroservis Pavlíček |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
55
|
Obj55
|
243,63 |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
54
|
Obj54
|
40,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
FORBART s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
51
|
Obj51
|
150,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Telemarket Matušík |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
50
|
Obj50
|
123,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
BAUMAX s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
48
|
Obj48
|
316,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
ISSO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
47
|
Obj47
|
263,83 |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
46
|
Obj46
|
70,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Zuzana Blažeková - EMO |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
45
|
Obj45
|
132,50 |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Lenčéš Peter |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
44
|
Obj44
|
157,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
ASKO-NÁBYTOK |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
43
|
Obj43
|
220,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Kníhkupectvo Ezop |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
42
|
Obj42
|
459,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
53
|
Obj53
|
422,- |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
VASKO SKLONA |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
52
|
Obj52
|
65,51 |
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
Ľubomír Šujan |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
134111
|
F134
|
687,28 |
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135111
|
F135
|
86,88 |
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
VEOLIA |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133111
|
F133
|
96,56 |
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132111
|
F132
|
65,51 |
s DPH |
52
|
27.04.2011 |
|
Ľubomír Šujan -Záhr. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
131111
|
F131
|
4165,- |
s DPH |
|
20.04.2011 |
|
Obec Nitrianske Pravno s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130111
|
F130
|
263,83 |
s DPH |
47
|
20.04.2011 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
129111
|
F129
|
32,34 |
s DPH |
|
20.04.2011 |
|
Orange |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
128
|
F128
|
231,11 |
s DPH |
|
20.04.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
127
|
F127
|
32,47 |
s DPH |
|
20.04.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
123111
|
F123
|
99,60 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
Ján Macák BP-COM |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
126111
|
F126
|
10,- |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
RVC Nitra |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124111
|
F124
|
112,20 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
TCom |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125111
|
F125
|
132,50 |
s DPH |
45
|
12.04.2011 |
|
Peter Lenčéš - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121
|
F121
|
20,90 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
Jan Drabik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122111
|
F122
|
86,- |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
Martina Drabikova JD |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115111
|
F115
|
155,38 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
Securitas |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
116
|
F116
|
12,72 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117111
|
F117
|
16,56 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118
|
F118
|
1045,- |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
SPP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119111
|
F119
|
1855,- |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120
|
F120
|
205,18 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
Mario Šimo |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
34
|
Obj34
|
800,- |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
QVD,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
32
|
Obj32
|
100,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
Lenčéš Peter Reviservis |
Spojení šklola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
35
|
Obj35
|
194,40 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
VUP a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
36
|
Obj36
|
75,- |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
Elektroservis Pavlíček |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
37
|
Obj37
|
1 096,84 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
BAUMAX s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
41
|
Obj41
|
132,- |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
33
|
Obj33
|
1 249,01 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
Bettex,spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
40
|
Obj40
|
2 708,71 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
39
|
Obj39
|
32,76 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
CERTUS P.Svitok-SDI |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114
|
F114
|
105,- |
s DPH |
114
|
31.03.2011 |
|
Plynorevízie Hanuska |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113
|
F113
|
1 520,39 |
s DPH |
|
31.03.2011 |
|
Maquita |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112
|
F112
|
157,- |
s DPH |
44
|
30.03.2011 |
|
ASKO |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111
|
F111
|
800,- |
s DPH |
34
|
30.03.2011 |
|
QVD, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110
|
F110
|
132,- |
s DPH |
41
|
30.03.2011 |
|
DAFFER |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109111
|
F109
|
2 708,71 |
s DPH |
40
|
30.03.2011 |
|
DAFFER |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101111
|
F101
|
75,14 |
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100111
|
F100
|
206,62 |
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
ŠEVT s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108
|
F108
|
1 122,58 |
s DPH |
33
|
29.03.2011 |
|
Bettex |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102111
|
F102
|
534,82 |
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107
|
F107
|
125,58 |
s DPH |
33
|
29.03.2011 |
|
Bettex |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106
|
F106
|
219,57 |
s DPH |
43
|
29.03.2011 |
|
Ľud.Kona EZOP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105
|
F105
|
194,40 |
s DPH |
35
|
29.03.2011 |
|
VÚP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104
|
F104
|
159,72 |
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103
|
F103
|
22,44 |
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98111
|
F98
|
4165,- |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99111
|
F99
|
39,30 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
Certus |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95111
|
F95
|
171,72 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97111
|
F97
|
20,42 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
|
Orange |
Spojemá škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96111
|
F96
|
1 096,84 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
|
Baumax |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94111
|
F94
|
181,84 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93111
|
F93
|
105,70 |
s DPH |
|
16.03.2011 |
|
Peter Lenčeš Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89
|
F89
|
344,71 |
s DPH |
|
16.03.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90111
|
F90
|
102,85 |
s DPH |
|
16.03.2011 |
|
Tcom |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92
|
F92
|
87,47 |
s DPH |
|
16.03.2011 |
|
Sl.pošta |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91111
|
F91
|
86,- |
s DPH |
|
16.03.2011 |
|
Martina Drábiková JD Ser. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj31
|
300,- |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj23
|
195,00 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj24
|
197,10 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj25
|
43,67 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj26
|
2289,- |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj28
|
111,84 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj22
|
125,30 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj29
|
99,- |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj30
|
799,89 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80111
|
F80
|
1855,- |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
SSE Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79
|
F79
|
1045,- |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
SPP Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82111
|
F82
|
99,- |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Miroslav Jašek elektr. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
83
|
F83
|
2289,- |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Elektroservis Lazany |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
84
|
F84
|
111,84 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Agency of sec.FENIX |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85111
|
F85
|
2 719,74 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
87
|
F87
|
197,10 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Július Košík OFSETKA |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88111
|
F88
|
1 155,11 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Obecný úrad |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
86111
|
F86
|
16,56 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
Komenský |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
74
|
F74
|
43,67 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Slovenská pošta |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65111
|
F65
|
190,- |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Roman Richter Revida |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66111
|
F66
|
1 911,28 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72
|
F72
|
792,60 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Akordeón servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73111
|
F73
|
929,- |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Vincent Drozd |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75
|
F75
|
32,87 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Slovenská pošta |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76
|
F76
|
229,52 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77111
|
F77
|
3 742,52 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78111
|
F78
|
323,75 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
Stavmix plus |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71111
|
F71
|
195,- |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
ASC Applied |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67
|
F67
|
139,15 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68
|
F68
|
19,55 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70111
|
F70
|
567,49 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69111
|
F69
|
79,73 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
64111
|
F64
|
4165,- |
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60111
|
F60
|
125,30 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
Miroslav Jašek Elektro |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63111
|
F63
|
142,10 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
Dortun Nesvadby |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62111
|
F62
|
36,19 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
Raabe |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61111
|
F61
|
86,- |
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
JD Servis M.Drábiková |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52111
|
F52
|
138,64 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
RC HOBBY Čavojská |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51111
|
F51
|
473,45 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53111
|
F53
|
50,14 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
ŠEVT |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54111
|
F54
|
2981,- |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Hudobné nástroje Baláž. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55111
|
F55
|
188,35 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Lek.u Sv.Jána Krstiteľa |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56
|
F56
|
216,- |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Miroslav Jašek Elektro |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57
|
F57
|
543,82 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Pavel Běhounek Autogas |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58111
|
F58
|
119,89 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Tcom |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59111
|
F59
|
22,26 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
Orange |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj18
|
4,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj3
|
99,18 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj21
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj20
|
236,28+1675,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj19
|
21,53 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj11
|
67,18 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj17
|
356,34 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj16
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj15.
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj14
|
929,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj13
|
2981,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj12
|
216.- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj10
|
188,35 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj9
|
72,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj8
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj6
|
54,74 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj5
|
87,59 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj4
|
1 004,83 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj7
|
69,59 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj2
|
84,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44111
|
F44
|
0,- |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Komenský |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50111
|
F50
|
129,- |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
ASC Applied Softw. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49111
|
F49
|
356,34 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Učebné pomôcky |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48111
|
F48
|
69,60 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
47111
|
F47
|
79,42 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Didaktis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46
|
F46
|
1045,- |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
SPP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45111
|
F45
|
44,- |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Vema |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43111
|
F43
|
326,- |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
Stiefel Eurocart |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36111
|
F36
|
20,- |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
JurisDat M.Medlen |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38111
|
F38
|
21,53 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
ŠEVT |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37
|
F37
|
125,02 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
Telemarket Matušík |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39111
|
F39
|
1855,- |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
SSE Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42111
|
F42
|
628,35 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
Publicom |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41111
|
F41
|
4165,- |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
Obec NP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40111
|
F40
|
4,- |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
ARES |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35111
|
F35
|
327,34 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Veolia |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34
|
F34
|
115,67 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Veolia |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
27
|
F27
|
72,- |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Tesco Copiers |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32
|
F32
|
151,96 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Daffer |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31
|
F31
|
253,31 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Veolia |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30
|
F30
|
136,49 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Veolia |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
29111
|
F29
|
67,18 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Učebné pomôcky |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28111
|
F28
|
563,72 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33111
|
F33
|
86,40 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
MY DVA Slov. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26111
|
F26
|
84,- |
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
Viliam Perniš Dombyt |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23111
|
F23
|
69,59 |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
FaxCopy |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21111
|
F21
|
91,54 |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
Manutan |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25111
|
F25
|
1 834,38 |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24111
|
F24
|
86,- |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
M.Drabikova JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111
|
F20
|
546,- |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
Manutan |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18111
|
F18
|
319,20 |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
Manutan |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22111
|
F22
|
200,40 |
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
Vema |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17
|
F17
|
54,74 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
Viera Pánisová |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16
|
F16
|
1 004,83 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
DAFFER |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15
|
F15
|
99,18 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
RC HOBBY |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14
|
F14
|
87,59 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
RC HOBBY |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13111
|
F13
|
30,95 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
Orange |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12
|
F12
|
69,-€ |
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
NOMILAND |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4111
|
F4
|
154,08 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
SECURITAS |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6111
|
F6
|
30,94 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
MY DVA Slovakia |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3111
|
F3
|
99,60 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
Ján Macák BP-COM |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11111
|
F11
|
48,-€ |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
AJFA+AVIS |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10
|
F10
|
1045,-€ |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
SPP |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9111
|
F9
|
1855,-€ |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
SSE |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8111
|
F8
|
4915,-€ |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
Opo parket Peter Znášik |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7111
|
F7
|
127,34 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
ARTTV v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5111
|
F5
|
1 907,05 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
Miroslav Chriňák |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111
|
F1
|
107,15 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
Tcom |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111
|
F2
|
0,-€ |
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
Komensky s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19111
|
F19
|
42,-€ |
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
RACIO EDUCATION |
Spojená Škola |
|
|
|
|
|
|
|
/ţ˙˙˙ţ˙˙˙.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
|
ŻÍÉá°Áâ\pIBEU B°aŔ=śŻĽ=˙Ä
|
• 8X@Ť"·Ú1 Ü |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.02.2012 |