Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19239-19255	Tovary a služby 05-06/2019		s DPH		21.06.2019							03.07.2019
	Objednávka	31/2019	renovácia tonerov do ZUŠ		s DPH		18.06.2019							24.06.2019
	Objednávka	32-33/2019	servis výťahu + pracovné oblečenie MŠ		s DPH		18.06.2019							24.06.2019
	Zmluva	2019/008	Dodatok zmluvy o NFP		s DPH		13.06.2019							25.06.2019
	Faktúra	20619166-20619175	potraviny SJ ZS		s DPH		10.06.2019							23.07.2019
	Faktúra	20619154-20619165	potraviny SJ ZS		s DPH		10.06.2019							24.06.2019
	Faktúra	20519096-20519110	potraviny SJ MS		s DPH		03.06.2019							22.07.2019
	Objednávka	29-30/2019	preprava 5-6 ročné deti, pomôcky do chémie		s DPH		03.06.2019							13.06.2019
	Objednávka	28/2019	kontrola hasiacich prístrojov		s DPH		31.05.2019							10.06.2019
	Objednávka	26/2019	výučbový softvér matematiky pre 4 ročník		s DPH		27.05.2019							31.05.2019
	Objednávka	27/2019	Projektor ACER, myš, renovácia TONEROV		s DPH		27.05.2019							03.06.2019
	Objednávka	24-25/2019	vstup na portál Škola efektívne plus, ladenie pianína		s DPH		13.05.2019							22.05.2019
	Objednávka	23/2019	identifikačné čípy		s DPH		03.05.2019							13.05.2019
	Faktúra	20619069-20619078	potraviny SJ ZS		s DPH		02.05.2019							22.05.2019
	Faktúra	19213-19238	Tovary a služby 05-06/2019		s DPH		01.05.2019							18.06.2019
	Faktúra	19203-19212	Tovary a služby 05/2019		s DPH		01.05.2019							04.06.2019
	Faktúra	20619126-206019153	potraviny SJ ZS		s DPH		01.05.2019							18.06.2019
	Faktúra	20519075-20519095	potraviny SJ MS		s DPH		01.05.2019							18.06.2019
	Objednávka	21-22/2019	výdajný terminál + čistiace prostriedky		s DPH		30.04.2019							13.05.2019
	Faktúra	20619079-20619125	potraviny SJ ZS		s DPH		30.04.2019							04.06.2019