Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	293	vyučtovanie	99,38	s DPH		01.10.2012		SSE Žilina					15.12.2012
	Faktúra	294	vyučtovania plynu	892,26	s DPH		01.10.2012		SPP					15.12.2012
	Faktúra	295	PC-4 GB	380,87	s DPH		02.10.2012		Ján Drábik					15.12.2012
	Faktúra	296	náplne tonery	420,40	s DPH		02.10.2012		Ján Drábik					15.12.2012
	Faktúra	297	údržba el. výťahu	20,52	s DPH		02.10.2012		Št. Híreš					15.12.2012
	Faktúra	14131	teplo 06/2014		s DPH		06.06.2014		Obec Nitrianské Pravno s.r.o					12.06.2014
	Faktúra	14126	kontrola a oprava hasiacich prístrojov		s DPH		22.05.2014		Kovačik s.r.o					23.05.2014
	Faktúra	14124	kopírovacie služby		s DPH		20.05.2014		Slovenská pošta					23.05.2014
	Faktúra	14125	ochranné pracovné oblečenie		s DPH		20.05.2014		Poľnomarket					23.05.2014
	Faktúra	14123	odvoz odpadu z jedálni		s DPH		20.05.2014		Waste for taste s.r.o					23.05.2014
	Faktúra	14122	tlačivá zučt. faktura		s DPH		16.05.2014		sevt					23.05.2014
	Faktúra	14121	mobilná linka 04-05/2014		s DPH		16.05.2014		Slovak Telekom					23.05.2014
	Faktúra	14120	licencia WinDHM_majetok		s DPH		16.05.2014		ka.soft sk.					23.05.2014
	Faktúra	14119	vstupná lekár. prehliadka		s DPH		16.05.2014		UNIPHARMA					23.05.2014
	Faktúra	14118	uč. pomocky pre 5-ročné deti		s DPH		16.05.2014		Peter Lenčeš-Reviservis					23.05.2014
	Faktúra	14117	kancelárske potreby		s DPH		14.05.2014		Daffer					23.05.2014
	Faktúra	14139	kočík pre bábiky		s DPH		12.06.2014		EDUCA PLAY					12.06.2014
	Faktúra	14132	materiál na opravy		s DPH		06.06.2014		Milan Kasman - MOTO-AGRO					12.06.2014
	Faktúra	14115	vodné ZS 01-04/2014		s DPH		14.05.2014		VEOLIA					23.05.2014
	Faktúra	290	náplň toner	717,56	s DPH		01.10.2012		Ján Drábik					15.12.2012