Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2408	tovary a služby 4/24		s DPH		26.03.2024							31.05.2024
	Faktúra	24049-24107	tovary a služby 2/24		s DPH		11.03.2024							21.03.2024
	Zmluva	2024/9	Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke a odbere tepla		s DPH		11.03.2024		Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.					12.03.2024
	Faktúra	24520012-24520020	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		07.03.2024							21.03.2024
	Faktúra	24620022-24620040	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		07.03.2024							21.03.2024
	Zmluva	2024/8	Zmluva o prenájme softvéru		s DPH		07.03.2024		SmartBooks, a.s.					12.03.2024
	Zmluva	2024/6	Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb		s DPH		01.03.2024		Kinet s.r.o.					01.03.2024
	Zmluva	2024/7	Zmluva o poskytovaní služieb- kurz korčuľovania		s DPH		27.02.2024		MŠHK mládež Prievidza n.o.					05.03.2024
	Faktúra	24520001-24520011	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		15.02.2024							27.02.2024
	Faktúra	24620001-24620021	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		13.02.2024							27.02.2024
	Faktúra	24001-24048	tovary a služby 1/24		s DPH		06.02.2024							27.02.2024
	Zmluva	2024/4	zber kuchynského odpadu ŠJ MŠ		s DPH		18.01.2024		P.M.Diesel s.r.o.					01.02.2024
	Zmluva	2024/5	zber kuchynského odpadu ŠJ ZŠ		s DPH		18.01.2024		P.M.Diesel s.r.o.					01.02.2024
	Faktúra	23672-23723	tovary a služby 12/23		s DPH		15.01.2024							16.01.2024
	Zmluva	2024/3	nájom telocvične		s DPH		10.01.2024		FK Kľak Kľačno					10.01.2024
	Zmluva	2024/1	nájom telocvične		s DPH		09.01.2024		MTJ Pravenec					09.01.2024
	Faktúra	23620203-23620220	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		08.01.2024							16.01.2024
	Faktúra	23520114-23520121	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		08.01.2024							16.01.2024
	Zmluva	2024/2	Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach		s DPH		05.01.2024		COOP Jednota Prievidza					09.01.2024
	Objednávka	2019-2020	tovary a služby 12/23		s DPH		18.12.2023							16.01.2024