Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2024/4	zber kuchynského odpadu ŠJ MŠ		s DPH		18.01.2024		P.M.Diesel s.r.o.					01.02.2024
	Faktúra	23672-23723	tovary a služby 12/23		s DPH		15.01.2024							16.01.2024
	Zmluva	2024/3	nájom telocvične		s DPH		10.01.2024		FK Kľak Kľačno					10.01.2024
	Zmluva	2024/1	nájom telocvične		s DPH		09.01.2024		MTJ Pravenec					09.01.2024
	Faktúra	23520114-23520121	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		08.01.2024							16.01.2024
	Faktúra	23620203-23620220	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		08.01.2024							16.01.2024
	Zmluva	2024/2	Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach		s DPH		05.01.2024		COOP Jednota Prievidza					09.01.2024
	Objednávka	2019-2020	tovary a služby 12/23		s DPH		18.12.2023							16.01.2024
	Zmluva	2023/26	vzdelávací softvér		s DPH		13.12.2023		SILCOM Multimedia SK, s.r.o.					15.12.2023
	Zmluva	2023/28	dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ MŠ		s DPH		08.12.2023		VJARSPOL, s.r.o.					21.12.2023
	Zmluva	2023/27	dodanie mäsa a mäsových výrobkov ŠJ ZŠ		s DPH		08.12.2023		VJARSPOL, s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	23520101-23520113	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		05.12.2023							13.12.2023
	Faktúra	23620178-23620202	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		05.12.2023							13.12.2023
	Faktúra	23608-23671	tovary a služby 11/23		s DPH		29.11.2023							13.12.2023
	Objednávka	2310-2318	tovary a služby		s DPH		22.11.2023							13.12.2023
	Zmluva	2409304485	poistná zmluva		s DPH		22.11.2023		Generali Poisťovňa					30.11.2023
	Faktúra	23543-23607	tovary a služby 10/23		s DPH		10.11.2023							22.11.2023
	Faktúra	23620155-23620177	potraviny ŠJ ZŠ		s DPH		10.11.2023							22.11.2023
	Faktúra	23520091-23520100	potraviny ŠJ MŠ		s DPH		06.11.2023							22.11.2023
	Zmluva	2023/23	Nájomná zmluva - plavecký výcvik		s DPH		03.11.2023		Základná škola Lehota pod Vtáčnikom					03.11.2023