|
|
Faktúra |
76111
|
tovar
|
1 148.16 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba
|
649,65 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73111
|
čistiace potreby
|
157,80 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
ESO-GROUP1 Topoľčany |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72111
|
kanc.potreby
|
418,90 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71111
|
služba
|
17,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
Unipharma Bojnice |
Spojená škola |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
čist.potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
Stravné poukážky
|
287,07 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
Vaša Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
uč.pomôcky MŠ 5 ročné
|
235,70 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
Educaplay s.r.o. Žilina |
Spojená škola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
toner do HP Color LJ 2025
|
115,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
strava 55%
|
267,30 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJMŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
139111
|
strava 55%
|
635,85 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
ŠJZŠ |
Spojená škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
strava 55%
|
310,50 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
Školská jedáleň MŠ |
Spojená škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
sluzba
|
99,60 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Ján Macák BP-COM |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
sluzba
|
340,70 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
sluzba
|
29,52 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Securitas SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
virt.kniznica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
Komenský, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
elektr.
|
1 817,00 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
SSE Žlilina |
Spojená škola |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
tlač.služby
|
32,87 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
tlač.služby
|
32,87 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
udrzb.tovar
|
186,89 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
Lenčéš Peter - Reviservis |
Spojená škola |
|
|
|
27.06.2012 |