|
Objednávka |
1
|
údržb.mat.
|
288,- |
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
Peter Lenčéš |
Spojená škola |
Mgr.Marta Bieliková |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
880/2013
|
NÚCEM - projekt E-test
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
|
|
NÚCEM |
Mgr. Stanislav Holec |
riaditeľ |
|
03.07.2013 |
|
|
Zmluva |
2019/006
|
Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201903982
|
|
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
Disig, a.s. |
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno IČO: 36126934 |
Mgr. Jana Gebrlínová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
458,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
Rozprávky v obrázkoch
|
19,90 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
Microitem a.s. |
|
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
75
|
skrinka-dvierka,pol.zámok
|
132,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
Daffer a.s. |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
montáž a dod.ventilátora
|
650,00 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
Autogas Behounek Bojnice |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
74
|
čist.potreby podľa cen.ponuky
|
400,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka |
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
PC, myš+kláv.,tlač.HP Laserjet P2055/A4, LCD22"
|
1 340,80 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
Ján Drábik JD |
Spojená škola |
Marta Bieliková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva, ktorej predmetom sú keramické plakety
|
|
s DPH |
|
13.05.2015 |
|
Rastislav Haronik |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľska zmluva NN-Tatry Sympatia,d.d.s.
|
|
s DPH |
|
26.05.2015 |
|
NN - Tatry Sympatia |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpa výpočtovej techniky, tonerov
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
|
J.D. Drábik |
|
|
|
|
01.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky
|
|
s DPH |
|
28.05.2015 |
|
DDS Tatra banky |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Obj2
|
84,- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15102-15119
|
Tovary a služby 05/2015
|
|
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15092-15101
|
Tovary a služby 04/2015
|
|
s DPH |
|
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
23-24/2015
|
Stravenky do ŠJ a revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
27.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25-29/2015
|
pracovná obuv, poštové poukazy, občerstvenie
|
|
s DPH |
|
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30-36/2015
|
tovary a služby
|
|
s DPH |
|
13.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15122-15150
|
tovary a služby 06/2015
|
|
s DPH |
|
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2015 |