Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13267	živica na opravu škrabky		s DPH		05.11.2013		GastroLux					12.11.2013
	Faktúra	14197	žiacké knižky		s DPH		27.08.2014		TAKTIK					27.08.2014
	Objednávka	87/2013	žiacké knižky		s DPH		23.08.2013		Taktik					05.09.2013
	Faktúra	13196	žiacké knižky		s DPH		28.08.2013		Taktik					05.09.2013
	Faktúra	14198	žehlička a vysávač		s DPH		27.08.2014		Peter Lenčeš-Reviservis					27.08.2014
	Faktúra	284	žalúzie	148,27	s DPH		20.09.2012		Marián Grom					15.12.2012
	Faktúra	13105	Žiacké knižky		s DPH		02.05.2013		Sevt					08.06.2013
	Faktúra	401	športová obuv		s DPH		19.12.2012		Radosport					01.02.2013
	Objednávka	141/2012	športová obuv		s DPH		07.12.2012							30.01.2013
	Objednávka	56	šport.potreby pre tenis.krúžok	40.-	s DPH		18.04.2012		FORBART s.r.o.	Spojená škola				18.04.2012
	Faktúra	266	školské potreby	194,74	s DPH		11.09.2012		REVIS					15.12.2012
	Faktúra	13199	školenie ochrana osobných údajov		s DPH		03.09.2013		RACIO					13.09.2013
	Faktúra	13242	školenie kuriča		s DPH		03.10.2013		Revízie TZ					29.10.2013
	Faktúra	13031	školenie PAM VEMA		s DPH		12.02.2013		VEMA					25.02.2013
	Faktúra	14091	školenie		s DPH		15.04.2014		vis					25.04.2014
	Zmluva	2022/5	škola v prírode		s DPH		07.03.2022							15.03.2022
	Zmluva	2022/08	škola v prírode		s DPH		27.10.2022		CK Andromeda					11.11.2022
	Zmluva	2019/014 dodatok	škola v prírode		s DPH		22.06.2020		CK Andromeda, s.r.o.					08.07.2020
	Objednávka	57	šk.potreby		s DPH		30.09.2019		Daffer					21.10.2019
	Faktúra	182	ŠKD uč.pomôcky	457,77	s DPH	642012	30.05.2012		Daffer a.s.	Spojená škola				30.05.2012